DOMRN 30/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 30 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3888
| 2162 | MANUTENÇÃO DOS REC. FINANCEIROS PARA ASSIS, FARMACÊUTICA - QUALIFARSUS | |
|---|---|---|
| 44905200 - 16000000 | Equipamentos e materialpermanente | 9.000,00 |
| Soma da Ação: | 9.000,00 | |
| 2164 | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE | |
| PARA CUMPRIMENTO DE METAS | ||
| 33903000 - 16003130 | Material de consumo | 22.000,00 |
| 33903900 - 16000000 | Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | 25.000,00 | |
| 2165 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS | |
| DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | ||
| 31901100 - 16040000 | Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil | 2.500,00 |
| Soma da Ação: | 2.500,00 | |
| Soma da Unidade: | 412.500,00 | |
| 04010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2116 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | |
| 33903000 - 16600000 | Material de consumo | 11.000,00 |
| Soma da Ação: | 11.000,00 | |
| 2157 | EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O SUAS | |
| 33903000 - 16603110 | Material de consumo | 4.000,00 |
| Soma da Ação: | 4.000,00 | |
| Soma da Unidade: | 15.000,00 | |
| Total Geral: | 1.520.800,00 |
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:
| 02002 | GABINETE DO PREFEITO | |
|---|---|---|
| 2123 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e materialpermanente | 10.000,00 |
| Soma da Ação: | 10.000,00 | |
| Soma da Unidade: | 10.000,00 | |
| 02004 | SECRETARIA DE ADMINSTRACAO | |
| 2032 | PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS - COSERN | |
| 46907100 - 15000000 | Principal da dívida contratual resgatado S d Aã |
100.000,00 10000000 |
| oma aço: | ., | |
| Soma da Unidade: | 100.000,00 | |
| 02007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
| 2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e materialpermanente | 5.800,00 |
| Soma da Ação: |
5.800,00 | |
| 2057 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL | |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e materialpermanente | 52.000,00 |
| Soma da Ação: |
52.000,00 | |
| 2058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA | |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e materialpermanente | 42.000,00 |
| Soma da Ação: | 42.000,00 | |
| 2059 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EJA | |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e materialpermanente | 50.000,00 |
| Soma da Ação: | 50.000,00 | |
| 2068 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - CRECHE | |
| 44905200 - 15400001 | Equipamentos e materialpermanente | 50.000,00 |
| Soma da Ação: |
50.000,00 | |
| 2072 | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e materialpermanente | 26.000,00 |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e materialpermanente | 22.000,00 |
| Soma da Ação: | 48.000,00 | |
| 2125 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 44905200 - 15001001 | Equipamentos e materialpermanente | 39.000,00 |
| Soma da Ação: | 39.000,00 | |
| 2153 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | |
| 33903000 - 15000000 | Material de consumo | 80.000,00 |
| Soma da Ação: | 80.000,00 | |
| Soma da Unidade: | 366.800,00 | |
| 02008 | SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANSPORTES | |
| 1031 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | |
| 44903000 - 15000000 | Material de consumo | 90.000,00 |
| Soma da Ação: | 90.000,00 | |
| 1048 | CONSTRUÇÃO/REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS PÚBLICOS | |
| 44905100 - 17000000 |
Obras e instalações |
50.000,00 |
| 44905100 - 17010000 | Obras e instalações | 39.000,00 |
| Soma da Ação: | 89.000,00 | |
| 1052 | CONTRUÇÃO DE GALPÃO DESTINADO A FOMENTAR EMPREGO E RENDA | |
| 44905100 - 15000000 | Obras e instalações | 40.000,00 |
| 44905100 - 17000000 | Obras e instalações | 100.000,00 |
| Soma da Ação: | 140.000,00 | |
| 1063 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |
| 44905200 - 15000000 | Equipamentos e materialpermanente | 40.000,00 |
| 44905200 - 17510000 | Equipamentos e materialpermanente | 40.000,00 |
| Soma da Ação: | 80.000,00 | |
| 1067 | CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE PAINEL LETREIRO | |
| 44905100 - 17000000 | Obras e instalações | 30.000,00 |
| Soma da Ação: | 30.000,00 | |
| 1070 | RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS |
www.diariomunicipal.com.br/femurn 254