DOMRN 30/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 30 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3888
| 33903000 - 16003110 Material de consumo | 5.000,00 |
|---|---|
| 33903900 - 16000000 Outros serviços de terceiros -pessoajurídica | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | 8.000,00 |
| 2165 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES E PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS | |
| DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | |
| 31901100 - 15001002 Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil | 3.000,00 |
| Soma da Ação: | 3.000,00 |
| Soma da Unidade: | 46.800,00 |
| Total Geral: | 395.570,00 |
Art. 2º - Os recursos para atender as adições previstas no artigo 1º decorrem de reduções das seguintes dotações orçamentárias:
| 02002 GABINETE DO PREFEITO 22 AÃ A AA A |
|---|
| 00 MNUTENÇO DS TIVIDDES DO GBINETE DO PREFEITO 33903300 - 15000000 Passagens e despesas com locomoção 50.000,00 S d Aã 5000000 |
| oma aço: ., |
| 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO |
| 33903600 - 15000000 Outros serviços de terceiros -pessoa física 500,00 Soma da Ação: 500,00 |
| Soma da Unidade: 50.500,00 |
| 02004 SECRETARIA DE ADMINSTRACAO |
2024 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| 33903000 - 15000000 Material de consumo 7.900,00 |
Soma da Ação: 7.900,00 |
| Soma da Unidade: 7.900,00 |
| 02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA |
| 31900400 - 15000000 Contrataçãopor tempo determinado 4.000,00 |
| Soma da Ação: 4.000,00 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros -pessoajurídica 7.600,00 |
| Soma da Ação: 7.600,00 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL |
33903600 - 15400001 Outros serviços de terceiros -pessoa física 5.000,00 |
| 33903900 - 15400001 Outros serviços de terceiros -pessoajurídica 2.270,00 Soma da Ação: 727000 |
., 2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA |
| 31901100 - 15421070 Vencimentos e vantagens fixas -pessoal civil 2.500,00 |
| Soma da Ação: 2.500,00 2069 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHE |
| 44905200 - 15001001 Equipamentos e materialpermanente 1300000 |
., Soma da Ação: 13.000,00 |
| 2125 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 33903000 - 15001001 Material de consumo 13.000,00 33903000 - 15690000 Material de consumo 80.000,00 |
| Soma da Ação: 93.000,00 |
| Soma da Unidade: 127.370,00 |
| 02008 SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANSPORTES |
1037 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros -pessoajurídica 10.000,00 |
| Soma da Ação: 10.000,00 Ã Ú |
| 2089 MANUTENÇO E LIMPEZA PBLICA 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros -pessoajurídica 6.000,00 |
| Soma da Ação: 6.000,00 2091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE SERVICOS URBANOS, OBRAS E VIACAO |
| 33903000 - 17040000 Material de consumo 20.00000 |
, Soma da Ação: 20.000,00 |
| 2132 MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTE E VIAÇÃO |
| 33903900 - 15000000 Outros servios de terceiros -essoajurídica 900000 |
| ç p ., Soma da Ação: 9.000,00 |
| Soma da Unidade: 45.000,00 |
| 02011 SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E DA PECUARIA |
| 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| 33903000 - 15000000 Material de consumo 54.000,00 |
| Soma da Ação: 54.000,00 Soma da Unidade: 54.000,00 |
| 02013 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO |
| 33903900 - 15000000 Outros serviços de terceiros -pessoajurídica 500000 |
., Soma da Ação: 5.000,00 |
| Soma da Unidade: 5.000,00 03009 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
2099 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL |
| 44905200 - 16000000 Equipamentos e materialpermanente 5.00000 |
, Soma da Ação: 5.000,00 |
| 2100 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DEMAIS DESPESAS |
44905200 - 16000000 Equipamentos e materialpermanente 15.000,00 |
| Soma da Ação: 15.00000 |
, 2101 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC |
| 33903000 - 16000000 Material de consumo 56.600,00 |
| 44905200 - 16000000 Equipamentos e materialpermanente 4.000,00 |
| Soma da Ação: 60.600,00 |
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