DOCSP 07/10/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 255

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 07 de outubro de 2026

567 – São Paulo, 71 (255)

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DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA. À vista dos elementos que instruem o presente Processo Administrativo, a Diretoria, diante dos poderes e das atribuições que lhe são conferidos pelo Estatuto Social, obedecidas as formalidades legais e normativas, AUTORIZA, com fulcro nos arts. 71 e 81, inciso II, e § 1º, da Lei Federal nº 13.303/ 2016, A PRORROGAÇÃO E A ALTERAÇÃO DO CONTRATO nº 040/SPP/2022, firmado com a empresa GREEN COFFEE SOLUTIONS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 22.752.811/0001-81, cujo objeto do aditivo contratual consiste (i) na prorrogação da vigência contratual pelo período de mais 12 (doze) meses, encerrando-se em 29 de setembro de 2027; e (ii) na alteração quantitativa do objeto, mediante a readequação das quantidades mensais de itens de chá já contratados. O valor mensal estimado da contratação passará a ser de R$ 2.577,19 (dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e dezenove centavos); e o valor global estimado da contratação passará a ser de R$ 30.926,28 (trinta mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

R$ 82,57; Açúcar - R$ 34,01; Adoçante - R$ 68,04; Copo Grande - R$ 22,68; Copo Pequeno - R$ 22,68, Mexedores de Café - R$ 34,01; Chá de capim cidreira - R$ 9,00; Chá de camomila - R$ 9,00; Chá de hortelã - R$ 9,00; Chá de erva doce - R$ 9,00; Chá mate com limão - R$ 11,00 e Chá de boldo - R$ 9,00. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.579,19. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 30.926,28 a serem acrescidos da aplicação do índice IPC-FIPE acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

71 e 81 da Lei Federal nº 13.303/16 e artigos 142, 143 § 1º e 145, todos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, AUTORIZO, o aditamento do contrato celebrado com a empresa OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.808.453/0001-08, referente ao fornecimento de solução de segurança e governança de dados em appliance (hardware dedicado), possibilitando a identificação e classificação de informações sensíveis, análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, contemplando serviços de instalação, suporte e manutenção, operação assistida e treinamento, conforme a seguir: I - Prorrogar o prazo para a prestação dos serviços dos itens 2, 3 e 5 do Contrato, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendidos entre 26/09/ 2026 e 26/09/2028, no valor total de R$ 17.090.650,00 (dezessete milhões, noventa mil, seiscentos e cinquenta reais). II - Em decorrência da prorrogação contratual no importe de R$ 17.090.650,00 (dezessete milhões, noventa mil, seiscentos e cinquenta reais), o valor total acumulado do contrato passa de R$ 30.442.650,00 (trinta milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil e seiscentos e cinquenta reais), para R$ 47.533.300,00 (quarenta e sete milhões, quinhentos e trinta e três mil e trezentos reais) correspondente aos 48 (quarenta e oito) meses do contrato. III - O subitem 6.1.3. da Cláusula Sexta do Contrato 045/ 2024, passará a vigorar com a seguinte redação "6.1.3. O faturamento das Licenças para Auditoria, Análise de Eventos e Governança de Dados (Item 3) será realizado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, sucessivas e de igual valor, contadas a partir da renovação das licenças pela CONTRATADA à CONTRATANTE". IV - Publiquese. São Paulo, 24 de setembro de 2026. Diretor Administrativo e Financeiro EXPEDIENTE Nº 0599/24 - FORMALIZAÇÃO CONTRATO Nº 036/ 2026, celebrado com a empresa OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.808.453/0001-08, referente ao fornecimento de solução de segurança e governança de dados em appliance (hardware dedicado), possibilitando a identificação e classificação de informações sensíveis, análise em tempo real e prevenção de comportamentos suspeitos, contemplando serviços de instalação, suporte e manutenção, operação assistida e treinamento, por 12 (doze) meses, compreendidos entre 26/09/2026 e 26/09/2027, no importe de R$18.421.785,00 (dezoito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais), o valor acumulado total passa de R$51.797.190,00 (cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e sete mil e cento e noventa reais), para R$70.218.975,00 (setenta milhões, duzentos e dezoito mil, novecentos e setenta e cinco reais) com fundamento no disposto nos artigos 71 e 81 da Lei Federal nº 13.303/16 e artigos 142, 143 § 1º e 145, todos, do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC. Formalizado em 24/09/2026. Diretor Administrativo e Financeiro

Data de Publicação

07/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 166480420

Companhia de Engenharia de Tráfego

Arquivo (Número do documento SEI)

Presidente: Milton Roberto Persoli

165702446

Rua Barão de Itapetininga, 18 - 14º andar - Centro -

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 166487957

11 3396-8301

E-MAIL: [email protected]

PRINCIPAL

Número do Contrato

DEPARTAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

040/SPP/2022

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 166470210

Contratado(a)

GREEN COFFEE SOLUTIONS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA

PRINCIPAL

Número do Contrato

Tipo de Pessoa

036/2026

Jurídica

Contratado(a)

CPF /CNPJ/ RNE

OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

22.752.811/0001-81

Tipo de Pessoa

Data da Assinatura

Jurídica

29/09/2026

CPF /CNPJ/ RNE

Prazo do Contrato

04.808.453/0001-08

12

Data da Assinatura

Tipo do Prazo

24/09/2026

Mês

Prazo do Contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DA CONTRATAÇÃO. Processo SEI Nº 7310.2022/0000210-8. 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 040/SPP/2022. MODALIDADE: PRORROGAÇÃO - Art. 71 da Lei Federal nº 13.303/ 2016. CONTRATANTE: SÃO PAULO PARCERIAS S/A. CONTRATADA: GREEN COFFEE SOLUTIONS COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CAFÉ EXPRESSO LTDA. OBJETO: locação de 01 (uma) máquina de café, com fornecimento de insumos, sob demanda, pelo período de mais 12 (doze) meses. INÍCIO DA VIGÊNCIA: 29/09/2026. VALORES UNITÁRIOS: Locação da Máquina - R$ 272,17; Grãos de Café -

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Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXPEDIENTE Nº 0599/24 DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO À vista das informações constantes no expediente, em especial da justificativa da área técnica à fl. 268, do parecer Jurídico nº 152/26 às fls. 370/372 e complemento às fls. 397, com fundamento no disposto nos artigos

Data de Publicação

06/10/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

166468921

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0008125-3 protocolo 166498855, CRC 680DB712