DOCSP 09/10/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 259

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

sexta-feira, 09 de outubro de 2026

531 – São Paulo, 71 (259)

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(cinco) unidades - kit teclado mouse sem fio wireless - bluethooth.valor unitário: R$ 94,00 (noventa e quatro reais).valor total: R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais). item 2, 06 (seis) unidades de case gaveta HD SSD externo 2.5 POL SATA 3 USB 3.0.valor unitário: R$ 30,00 (trinta reais)valor total: R$ 180,00 (cento e oitenta reais). item 3, 09 (nove) unidades de pendrive 64 GB USB 2.0 ou maior.valor unitário: R$ 37,00 (trinta e sete reais).valor total: R$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais). item 4, 10 (dez) unidades de fone HEADSET pequeno com fio.valor unitário: R$ 74,00 (setenta e quatro reais).valor total: R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais). item 5, 10 (dez) unidades de Adaptador Benjamin 10A 20A tomada pino chat.valor unitário: R$ 2,00 (dois reais).valor total: R$ 20,00 (vinte reais). item 6, 02 (duas) unidades de kit conjunto de ferramentas 24 em 1 (fenda) para reparos em Notebook.valor unitário: R$ 24,00 (vinte e quatro reais).valor total: R$ 48,00 (quarenta e oito reais). item 7, 01 (uma) unidade de bobina para Plotter, 914mm X 50m, 75G tubete interno 2", SPIRAL - PT 1 BB.valor unitário: R$ 98,00 (noventa e oito reais).valor total: R$ 98,00 (noventa e oito reais). item 8, 09 (nove) unidades de suporte de monitor com 2 gavetas.valor unitário: R$ 69,00 (sessenta e nove reais).valor total: R$ 621,00 (seiscentos e vinte e um reais). item 9, 06 (seis) unidades de NVME, 256GGB Leitura: 2400MB/S e Gravação: 1800MB/S. valor unitário: R$ 400,00 (quatrocentos reais).valor total: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). item 10, 04 (quatro) unidades de Cartucho CIANO.valor unitário: R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais).valor total: R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais). item 11, 02 (duas) unidades de fonte desktop para modelo DELL OPTIPLEX 3070 H300EPS-01 300W.valor unitário: R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais).valor total: R$ 898,00 (oitocentos e noventa e oito reais). O valor total da aquisição dos materiais descritos é de R$ 6.604,00 (seis mil seiscentos e quatro reais).A entrega do item deverá ser única de todos os itens no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar do primeiro dia útil seguinte do recebimento da Ordem de Fornecimento, através do e-mail fornecido pela empresa e o local para entrega será na Avenida Tucuruvi, 808, 3º andar - SUB-ST/GAB/ AGTI - Tucuruvi - CEP 02304-001 - São Paulo/SP, conforme solicitado no Formulário de Requisição de Material 159458970;II - Autorizo, em consequência, a emissão da Nota de Empenho e respectivo anexo, que irá substituir o Termo de contrato, conforme disposto em art. 95 da Lei 14.133/2021 e art. 69 do decreto Municipal 62.100/ 2022, onerando a Dotação Orçamentária 45.10.04.126.4002.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1, do presente exercício financeiro, conforme Nota de Reserva nº 47.158/2026 159760722 cuja entrega ficará condicionada à apresentação pela empresa, das documentações que comprovem sua regularidade fiscal;III - Designo como responsável pelo recebimento do material a servidora Miriam Aparecida Fernandes Martins - R.F. 511.943.0, conforme disposto no Decreto Municipal nº 62.100/ 2022;

02344-050 - São Paulo / SP, conforme solicitado no Formulário de Requisição de Material 158157525; II - Autorizo, em consequência, a emissão da Nota de Empenho e respectivo anexo, que irá substituir o Termo de contrato, conforme disposto em art. 95 da Lei 14.133/2021 e art. 69 do decreto Municipal 62.100/2022, onerando a Dotação Orçamentária 45.10.15.452.4021.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício financeiro, conforme Nota de Reserva nº 53.869/2026 161672864 cuja entrega ficará condicionada à apresentação pela empresa, das documentações que comprovem sua regularidade fiscal;III - Designo como responsável pelo recebimento do material os servidores Carlos Camilo de Jesus - R.F. 622.706.6 e como suplente Elizio Botelho de Andrade - R.F. 649.964.3;

Sim

Materiais e equipamentos

Material de construção

Aquisição de Tubos de Concreto Armado PA -2

6052.2026/0001465-6

165476991

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 166678385

São Paulo - SP

09/10/2026

28/2026

SEI N° 6052.2026/0001465-6DISPENSA DE LICITAÇÃO 26/2026 - ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.OBJETO: Aquisição de Tubos de Concreto Armado PA -2 I - À vista do contido no presente, em especial, as manifestações da Coordenadoria de Administração e Finanças 165317700 e da Assessoria Jurídica deste Gabinete 165475817, as quais acolho como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e do artigo 56 do Decreto Municipal nº 62.100 de 27 de dezembro de 2022 e demais normas aplicáveis, as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da empresa L&G SOLUÇÕES ESTRUTURADAS LTDA, inscrita no CNPJ n. 39.843.880/0001-01, vencedora dos itens como seguem: Item 1, 120 (cento e vinte) unidades de Tubo de Concreto Armado de seção circular, com ponta e bolsa, junta rígida, classe PA-2, DN=400mm e comprimento 1,50m, no valor unitário de R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) totalizando R$ 25.680,00 (vinte e cinco mil seiscentos e oitenta reais).Item 2, 96 (noventa e seis) unidades de Tubo de Concreto Armado de seção circular, com ponta e bolsa, junta rígida, classe PA-2, DN=500mm e comprimento 1,50m, no valor unitário de R$ 271,00 (duzentos e setenta e um mil) totalizando R$ 26.016,00 (vinte e seis mil dezesseis reais).Item 3, 30 (trinta) unidades de Tubo de Concreto Armado de seção circular, com ponta e bolsa, junta rígida, classe PA-2, DN=600mm e comprimento 1,50m, no valor unitário de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) totalizando R$ 10.170,00 (dez mil cento e setenta reais). O valor total da aquisição dos materiais descritos é de R$ 61.866,00 (sessenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais).A entrega dos materiais solicitados deverá obedecer às normas técnicas da ABNT NBR 8890. Sendo: item 1 - 6 (seis) entregas de 20 (vinte) unidades cada;item 2 - 6 (seis) entregas de 16 (dezesseis) unidades cada;item 3 - 6 (seis) entregas de 5 (cinco) unidades cada. O prazo máximo para a entrega parcelada do material de cada item será de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do dia seguinte ao recebimento da requisição/pedido ou instrumento equivalente, pela Detentora, por meio do e-mail fornecido pela empresa;O local para entrega será na Rua Eduardo Vicente Nasser 589 - Palmas do Tremembé - CEP

Sim

Materiais e equipamentos

materiais de informática

Aquisição de insumos de tecnologia da informação

6052.2026/0001744-2

São Paulo - SP

09/10/2026

SEI N° 6052.2026/0001744-2Dispensa de Licitação n° 28/202 - ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.OBJETO: Aquisição de insumos de tecnologia da informação. I - No exercício das atribuições que me confere o artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/2002, e à vista do contido no presente, em especial, as manifestações da Coordenadoria de Administração e Finanças 165192565 e da Assessoria Jurídica deste Gabinete 165676706 as quais acolho como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e do artigo 56 do Decreto Municipal nº 62.100 de 27 de dezembro de 2022 e demais normas aplicáveis, as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da empresa 68.645.151 JOAO VICTOR MILEIRO CAMPOS, inscrita no CNPJ nº 68.645.151/0001-30, vencedora dos itens como seguem: item 1, 05

165677657

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 166678532

21/2026

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