DOMRN 13/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 13 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3896
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 3.777.855,00 (três milhões, setecentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem ao dia 03 de agosto de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se!
Gabinete do Prefeito Municipal de Galinhos/RN, 08 de outubro de 2026.
HUDSON MATIAS CAVALCANTE Prefeito Municipal
GALINHOS/RN, 08 de outubro de 2026
| Unidade Orçamentária |
Ação | Natureza | Fonte Regiã |
o Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) 02 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
3.777.855,00 176.000,00 |
|||
| 1167 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - |
176.000,00 |
||
| ... PESSOAL CIVIL |
15000000 0001 |
154.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 0001 |
22.000,00 | ||
| 03 .001 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
298.015,00 | |||
| 2004 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
298.015,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 0001 |
95.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15000000 0001 |
188.100,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 0001 |
14.915,00 | ||
| 04 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.000,00 | |||
| 2007 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS | 7.000,00 |
|||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 0001 | 7.000,00 | ||
| 05 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
668.612,00 | |||
| 1018 MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 27.000,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 0001 | 27.000,00 |
||
| 1020 MANUTENÇÃO DO QSE | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 0001 | 33.000,00 33.000,00 |
|
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
215.412,00 | |||
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15001001 0001 | 500,00 | ||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 0001 |
14.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - |
15001001 0001 |
18600000 | ||
| PESSOA JURÍDICA | ., | |||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15001001 0001 |
14.912,00 | ||
| 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | - | 363.000,00 | ||
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
15401070 0001 |
363.000,00 | ||
| 2085 MANUTENÇÃO DO PNAE - EJA | 7.900,00 | |||
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 0001 | 790000 | ||
| 2086 MANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHE | ... 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15520000 0001 |
., 22.300,00 22.300,00 |
|
| 06 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
110.000,00 | |||
| 2012 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO | 10.000,00 | |||
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
15000000 0001 |
10.000,00 | ||
| 2013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS CHARRETEIROS |
100.000,00 | |||
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |
15000000 0001 |
100.000,00 | ||
| 07 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE |
||||
| SAÚDE | 471.000,00 |
|||
| 2043 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 430.000,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001002 0001 |
327.000,00 | ||
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15001002 0001 |
58.000,00 | ||
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL |
||||
| PERMANENTE | 15001002 0001 | 45.000,00 | ||
| 2062 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO NORTE (COPIRN) |
41.000,00 | |||
| 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM | ||||
CONSÓRCIO PÚBLICO |
15001002 0001 |
41.000,00 | ||
| 08 .001 SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL |
77.418,00 | |||
| 2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA | ||||
SOCIAL |
52.418,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 0001 | 52.418,00 | ||
| 2081 MANUTENÇÃO DO CRAS | 25.000,00 | |||
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 0001 | 25.000,00 | ||
| 09 .001 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
561.800,00 | |||
| 2023 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
561.800,00 |
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