DOCSP 14/10/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 261

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 14 de outubro de 2026

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PROCESSO: 6018.2026/0110526-9 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS - 14.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 825/ 2024-SMS.G, cuja detentora é a empresa BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.204.591/0001-68, pelo valor de R$ 4.760,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 75.511/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

SUDESTE, EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO número 119/2026 - CRSSE, destinado a Aquisição de caixas organizadoras empilháveis tipo BIN, em diferentes dimensões, e cestos expositores empilháveis vazados, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência - Especificações Técnicas deste Edital, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que ocorrerá a partir das 10h00min do dia 04 de novembro de 2026, pelo endereçoeletrônicohttps://www.gov.br/compras/ pt-br. DOCUMENTAÇÃO: Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, https://www.gov.br/compras/pt-br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.RETIRADA DO EDITAL: O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços: https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ md_epubli_controlador.php

a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 166834976

579/2026-SMS.G

acao=negocios_pesquisar,https://www.gov.br/ compras/pt-br, ou, na Sessão de Suprimentos da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, na Rua Padre Marchetti, nº 557 - Ipiranga - São Paulo/ SP - CEP 04266-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo, ou ainda poderá ser retirado mediante a apresentação demídiadigital. O Edital poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/ md_epubli_controlador.php?acao=inicioehttps://dia md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquis

Materiais e equipamentos

166743691

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 166834733

Aquisição de CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 56 - SAMU - 3 UNIDADES, CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 58 - SAMU - 42 UNIDADES, CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 60 ? SAMU - 24 UNIDADES e CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 62 - SAMU - 9 UNIDADES.

968/2025-SMS.G

- SETOR DE PUBLICAÇÃO SUPRIMENTOS

Materiais e equipamentos

6018.2026/0112364-0

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 166834376

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

825/2024-SMS.G

Materiais e equipamentos

MATERIAIS DE USO HOSPITALAR

Aquisição de DISPOSITIVO PARA TRANSFERENCIA DE LIQUIDOS ESTEREIS - 14.000 UNIDADES.

6018.2026/0110526-9

São Paulo - SP

14/10/2026

Aquisição de KIT MAE PAULISTANA - BOLSA, ENXOVAL - 6.000 UNIDADES.

6018.2026/0098852-3

São Paulo - SP

14/10/2026

PROCESSO: 6018.2026/0098852-3 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de KIT MAE PAULISTANA - BOLSA, ENXOVAL - 6.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 968/2025-SMS.G, cuja detentora é a empresa RS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO S.A, CNPJ nº 17.112.698/0001-30, pelo valor de R$ 5.251.020,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-1, por meio da Nota de Reserva nº 75.510/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho

São Paulo - SP

14/10/2026

PROCESSO: 6018.2026/0112364-0 - I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 56 - SAMU - 3 UNIDADES, CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 58 - SAMU - 42 UNIDADES, CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 60 ? SAMU - 24 UNIDADES e CAPACETE PARA MOTOCICLISTA TAM 62 - SAMU - 9 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 579/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa JA&R - SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA EPP, CNPJ nº 06.321.283/ 0001-50, pelo valor de R$ 179.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.02.1.600.1168-0, por meio da Nota de Reserva nº 75.651/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

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