DOMRN 19/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 19 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVIII | Nº 3900
PROGRAMA DE TRABALHO.......: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Programas : 08.244.0017.2062 – Manutenção da Primeira Infância no SUAS; 08.244.0018.2064 – Manutenção da Proteção Social Esp de Média Complexidade; 08.244.0017.2066 – Manutenção do Programa Bolsa Família; Elemento de despesa : 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; Subelemento de despesa : 44.90.52.99 – Outros equipamentos e material permanente; Fonte : 1660000000 - Transferências de recursos do FNAS e 1661000000 - Transferências de recursos do FEAS
VIGÊNCIA...................: O prazo de vigência da contratação é até 14 de outubro de 2027 contados do(a) da de assinatura do contrato.
DATA DA ASSINATURA ELETRONICA.........:
ASSINAM:
PELA CONTRATANTE: Gabriela Beatriz Dantas Soares de Souza - CPF: 095.XXX.XXX-79 - Assinado em: 14/10/2026 14:31:12
PELA CONTRATADA: KATIA CILENE DOS SANTOS GOMES - CNPJ: 38.XXX.XXX/XXXX-55 - Assinado em: 16/10/2026 09:19:43
FISCAL DO CONTRATO: VILMA SOARES SANTANA DA SILVA - CPF: 072.XXX.XXX-83 - Assinado em: 14/10/2026 14:31:49
Publicado por: Jose Taliz da Silva Código Identificador: ECD2EDD4
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 327/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 61
CONTRATO Nº...........: 327
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico - 9/2026
CONTRATANTE........: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNPJ: 14.851.152/0001-02 ENDEREÇO Praça Joaquim Araújo Filho, 84 , CENTRO, São Vicente/RN CEP:59340000
CONTRATADA(O).....: MAMUTH TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 57.601.436/0001-53 ENDEREÇO Avenida Major Venâncio, 148 ., Centro, Varginha/MG CEP:37002500
OBJETO......................: AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ITENS:
| Seq. | Descrição | Unidade | Marca | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | COMPUTADOR DESKTOP 12ª GERAÇÃO INTEL® CORE™ I3-12100 (4-CORE, 8-THREAD, CACHE DE 12MB, 3.3GHZ ATÉ 4.3GHZ), SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 PRO, MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 3200MHZ; EXPANSÍVEL ATÉ 64G (2 SLOTS UDIMM), SSD DE 256GB PCIE NVME M.2, PARTE FRONTAL DO GABINETE, POSSUINDO 4 PORTAS USB 2.0, 4 PORTAS USB 3.2 DE 1ª GERAÇÃO, 1 ENTRADA GLOBAL PARA HEADSET, 1 PORTA DE SAÍDA DE ÁUDIO, 1 PORTA ETHERNET RJ-45, 1 PORTA PARA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CA, 1 PORTA HDMI 1.4B, 1 PORTA DISPLAYPORT 1.4. COM INSTALAÇÃO DO PACOTE OFICCE E TODOS OS PROGRAMAS PADRÕES PARA SEU FUNCIONAMENTO BASE, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E TODAS AS DEPESAS DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DA GARANTIA SÃO DE RESPOSABILIDADE DO FORNECEDOR (CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS). |
Unidade | AXPRO/BINÁRIO | 01 | 2.275,8300 | 2.275,83 |
| Total d | o contrato em R$ | 2.275,83 |
VALOR TOTAL................: R$ 2.275,83 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
Programa: 08.244.0017.2066 – Manutenção do Programa Bolsa Família Elemento de despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente; Subelemento de despesa: 44.90.52.99 – Outros equipamentos e material permanente; Fonte: 1660000000 - Transferências de recursos do FNAS.
VIGÊNCIA...................: 14 de outubro de 2027
DATA DA ASSINATURA ELETRONICA.........:
PELA CONTRATANTE: Gabriela Beatriz Dantas Soares de Souza - CPF: 095.XXX.XXX-79 - Assinado em: 14/10/2026 14:59:17
PELA CONTRATADA: GLEYSELLA FELIX LUIZ - CPF: 119.XXX.XXX-75 - Assinado em: 15/10/2026 09:43:59
FISCAL DO CONTRATO: VILMA SOARES SANTANA DA SILVA - CPF: 072.XXX.XXX-83 - Assinado em: 14/10/2026 14:59:52
Publicado por: Jose Taliz da Silva Código Identificador: 8A1CD527
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20220445
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