DOEPA 20/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
diário oficial Nº 36.807 17
Terça-feira , 20 de OUTUBRO de 2026
PORTARIA Nº 395, DE 19 DE OUTUBRO DE 2026| PORTARIA Nº 395, DE 19 DE OUTUBRO DE 2026 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal |
ÇÃO, usando das atribu de Desembolso dos |
ições legais que lhes c Orçamentos Fiscal e d |
onfere o artigo 3º, d a Seguridade Soci |
o Decreto nº 5623, al, para o terceiro |
INVESTIMENTOS 01501000061 ITERPA DESPESA |
0,00 0,00 000 |
2.100.000,00 2.100.000,00 18000000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
2.100.000,00 2.100.000,00 18000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quadrimestre do exercício de 2026. RESOLVE: |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
, 0,00 |
., 180.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 180.000,00 |
||||
| I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no C do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) an |
ronograma Mensal de exo(s) constante(s) des |
Desembolso dos Orça ta Portaria. |
mentos Fiscal e da | Seguridade Social, | CORRENTES |
|||||
| II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. |
01500000001 JUCEPA DESPESA |
0,00 0,00 |
180.000,00 522.100,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
180.000,00 522.100,00 |
||||
| IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO | CORRENTE PESSOAL E |
0,00 | 522.100,00 | 0,00 | 0,00 | 522.100,00 | ||||
| SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ ANEXO A PORTARIA Nº 395, DE 19 DE OUTUBRO DE 20 ÁREA/UNIDADE |
O 26 3ºQUAD |
RIMESTRE - 2026 | ENCARGOS SOCIAIS 01501000061 |
0,00 | 522.100,00 | 0,00 | 0,00 | 522.100,00 | ||
ORÇAMENTÁRIA |
SETUR DESPESA |
0,00 | 5.319.611,40 | 0,00 | 0,00 | 5.319.611,40 | ||||
| / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE SETEMBRO |
OUTUBRO N |
OVEMBRO D |
EZEMBRO | TOTAL | CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 5.319.611,40 | 0,00 | 0,00 | 5.319.611,40 |
POLÍTICA SOCIAL 10º CRS - Altamira DESPESA 0,00 |
300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | CORRENTES 01501000001 GESTÃO |
0,00 | 5.319.611,40 | 0,00 | 0,00 | 5.319.611,40 |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS 0,00 |
300.000,00 |
300.000,00 | 0,00 |
600.000,00 | Enc. SEFA DESPESA CORRENTE OUTRAS |
0,00 000 |
3.900.000,00 390000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
3.900.000,00 390000000 |
| CORRENTES DESTAQUE |
DESPESAS |
, | .., | , | , | .., | ||||
RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 0,00 |
300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
|||||
| 11º CRS - Marabá DESPESA CORRENTE 0,00 |
47.425,00 |
48.825,00 |
0,00 |
96.250,00 |
01500100203 INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE |
0,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE 0,00 |
47.425,00 | 48.825,00 | 0,00 | 96.250,00 | SEOP DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
RECEBIDO DO(A) FES |
INVESTIMENTOS 01799000000 |
0,00 000 |
600.000,00 60000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
600.000,00 60000000 |
||||
01600000049 0,00 |
47.425,00 | 48.825,00 | 0,00 | 96.250,00 | POLÍTICA SOCIO- |
, | ., | , | , | ., |
| 13º CRS - Cametá DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 |
68.913,75 68.913,75 |
48.913,75 48.913,75 |
0,00 0,00 |
117.827,50 117.827,50 |
CULTURA SEDUC DESPESA CORRENTE OUTRAS |
0,00 0,00 |
2.225.843,34 2.225.843,34 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.225.843,34 2.225.843,34 |
| CORRENTES DESTAQUE |
DESPESAS CORRENTES |
|||||||||
RECEBIDO DO(A) FES 01600000049 0,00 |
68.913,75 | 48.913,75 | 0,00 | 117.827,50 | 01500000002 01553000006 DESPESAS DE |
0,00 0,00 0,00 |
1.662.221,64 563.621,70 1.234.786,77 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
1.662.221,64 563.621,70 1.234.786,77 |
| 1º CRS - Belém DESPESA CORRENTE 0,00 |
380.000,00 |
380.000,00 |
0,00 |
760.000,00 |
CAPITAL INVESTIMENTOS 01500000002 |
0,00 0,00 |
1.234.786,77 273.496,90 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.234.786,77 273.496,90 |
| OUTRAS DESPESAS 0,00 |
380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 01574000030 01799000000 |
0,00 0,00 |
269.605,37 691.684,50 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
269.605,37 691.684,50 |
| CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO |
|||||||||
| FES 01500100203 0,00 2º CRS - Santa Izabel |
380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | Casa Civil DESPESA CORRENTE |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
| DESPESA CORRENTE 0,00 |
130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 |
130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | CORRENTES 01501000001 Enc. PGE |
0,00 |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
DESPESA CORRENTE OUTRAS |
0,00 0,00 |
22.139.055,70 22.139.055,70 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
22.139.055,70 22.139.055,70 |
||||
| 01500100203 0,00 3º CRS - Castanhal DESPESA CORRENTE 0,00 |
130.000,00 120.000,00 |
130.000,00 120.000,00 |
0,00 0,00 |
260.000,00 240.000,00 |
DESPESAS CORRENTES 01500000001 SECOM |
0,00 | 22.139.055,70 | 0,00 | 0,00 | 22.139.055,70 |
OUTRAS 0,00 |
120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | DESPESAS DE |
0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES DESTAQUE |
CAPITAL INVESTIMENTOS 01500000001 |
0,00 0,00 |
100.000,00 100.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
100.000,00 100.000,00 |
||||
| RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 000 |
12000000 | 12000000 | 000 | 24000000 | TOTAL | 0,00 | 66.274.516,75 | 1.361.308,75 | 0,00 | 67.635.825,50 |
, 5º CRS - S. M. do |
., | ., | , | ., | ANEXO A PORTARIA Nº 395, DE 19 D | E OUTUBRO DE 20 | 26 3ºQUA |
DRIMESTRE - 2026 | ||
| Guamá DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 |
40.425,00 40.425,00 |
29.925,00 29.925,00 |
0,00 0,00 |
70.350,00 70.350,00 |
FONTE 01500000001 - REC. ORDINÁRIO 01500000002 - Recursos não Vinculados de Impostos |
SETEMBRO 0,00 0,00 |
OUTUBRO 22.419.055,70 1.935.718,54 |
NOVEMBRO D 0,00 0,00 |
EZEMBRO 0,00 0,00 |
TOTAL 22.419.055,70 1.935.718,54 |
| CORRENTES DESTAQUE |
01500000055 - FEDM 01500100203 - FES - ORDINÁRIO |
0,00 000 |
604.955,77 11.631.30839 |
0,00 1.204.00000 |
0,00 000 |
604.955,77 12.835.30839 |
||||
RECEBIDO DO(A) FES |
01501000001 - REC. ORD-O.REC |
, 0,00 |
, 5.819.611,40 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 5.819.611,40 |
||||
01600000049 0,00 6º CRS - Barcarena |
40.425,00 | 29.925,00 | 0,00 | 70.350,00 | EXEC. 01501000061 - REC. N. VINC. A. IND 01553000006 - CONVÊNIO - PNATE |
0,00 0,00 |
21.272.100,00 563.621,70 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
21.272.100,00 563.621,70 |
| DESPESA CORRENTE 0,00 |
24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 01574000030 - OP.CRÉR. INTER.EDUC |
0,00 | 269.605,37 | 0,00 | 0,00 | 269.605,37 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 |
24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 01600000049 - FES - FUNDO A FUNDO 01799000000 - Outras Vinculações |
0,00 0,00 |
206.388,75 1.291.684,50 |
157.308,75 0,00 |
0,00 0,00 |
363.697,50 1.291.684,50 |
DESTAQUE RECEBIDO DOA |
Legais. 02659000069 - FES-SUS/SPROD |
000 | 26046663 | 000 | 000 | 26046663 | ||||
| () FES |
. TOTAL |
, 000 |
., 66.274.51675 |
, 1.361.30875 |
, 000 |
., 67.635.82550 |
||||
| 01500100203 0,00 7º CRS - Região das Ilhas DESPESA 000 |
24.000,00 4962500 |
24.000,00 2964500 |
0,00 000 |
48.000,00 7927000 |
, | , | , | , | , | |
CORRENTE , OUTRAS DESPESAS 0,00 |
., 49.625,00 |
., 29.645,00 |
, 0,00 |
., 79.270,00 |
PORTARIA Nº 396, DE 19 DE OUTUBRO DE O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAM |
2026 ENTO E ADMINISTRA |
ÇÃO, usando das atri | buições legais que lhes | confere o artigo 3º, | do Decreto nº 5364, |
| CORRENTES DESTAUE |
que aprova a Programação Orçamentária e quadrimestre do exercício de 2026. |
o Cronograma Mensal | de Desembolso dos | Orçamentos Fiscal e d | a Seguridade Soc | ial, para o segundo | ||||
| Q RECEBIDO DO(A) FES 01600000049 000 |
4962500 | 2964500 | 000 | 7927000 | RESOLVE: |
|||||
, 9º CRS - Santarém DESPESA CORRENTE 0,00 |
., 250.000,00 |
., 250.000,00 |
, 0,00 |
., 500.000,00 |
I - Reduzir o montante aprovado na Programa do segundo quadrimestre do exercício de 202 II - A presente portaria entrará em vigor na dat |
ção Orçamentária e no 6, de acordo com o(s) a a de sua publicação |
Cronograma Mensal d nexo(s) constante(s) d |
e Desembolso dos Orça esta Portaria. |
mentos Fiscal e d | a Seguridade Social, |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 |
250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | Registre-se, publique-se e cumpra-se. |
. | ||||
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 000 |
250.00000 | 250.00000 | 000 | 500.00000 | IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAME |
NTO E ADMINISTRAÇ | ÃO | |||
, HEMOPA DESPESA 000 |
, 26046663 |
, 000 |
, 000 |
, 26046663 |
ANEXO A PORTARIA Nº 396 DE 19 D | E OUTUBRO DE 20 | 26 | |||
CORRENTE , OUTRAS DESPESAS 0,00 |
., 260.466,63 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 260.466,63 |
, ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / |
2ºQUA |
DRIMESTRE - 2026 | |||
CORRENTES 02659000069 0,00 SEMU |
260.466,63 | 0,00 | 0,00 | 260.466,63 | DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
| DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS 0,00 |
604.955,77 604.955,77 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
604.955,77 604.955,77 |
POLÍTICA SOCIAL FES DESPESA |
0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES 01500000055 0,00 SESPA |
604.955,77 | 0,00 | 0,00 | 604.955,77 | CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS 0,00 |
6.527.308,39 6.527.308,39 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
6.527.308,39 6.527.308,39 |
CORRENTES 02500100203 POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
SECULT |
|||||||||
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
DESPESA CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
||||
| 01500100203 0,00 DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM IDEFLOR-Bio DESPESA 0,00 |
6.527.308,39 18.650.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
6.527.308,39 18.650.000,00 |
CORRENTES 02500000001 TOTAL |
0,00 0,00 |
0,00 100.000,00 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 |
1.000.000,00 1.100.000,00 |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS 0,00 |
18.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.650.000,00 | ANEXO A PORTARIA Nº 396, DE 19 D FONTE |
E OUTUBRO DE 20 |
26 2ºQU |
ADRIMESTRE - 2026 |
||
| CORRENTES 01501000061 0,00 |
18.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.650.000,00 | 02500000001 - REC. ORDINÁRIO |
MAIO 0,00 |
JUNHO 0,00 |
JULHO 1.000.000,00 |
AGOSTO 0,00 |
TOTAL 1.000.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL 0,00 |
2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 02500100203 - FES - ORDINÁRIO TOTAL |
0,00 0,00 |
100.000,00 100.000,00 |
0,00 1.000.000,00 |
0,00 0,00 |
100.000,00 1.100.000,00 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.