DOEES 22/10/2026 - Diario Oficial do Espirito Santo
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
E X E C U T I V O
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Vitória (ES), quinta-feira, 22 de Outubro de 2026.
EXTRATO DO 1 ° TERMO RESCISÃO DO CONTRATO Nº 021/2024 CidadES/TCE: 2024.500E2000002.09.0001CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
- SESA/SRSSM. CONTRATADA: SAID - CARE SERVICOS DE ASSISTENCIA INTEGRADA DOMICILIAR . CNPJ: 08.621.301.0001.44OBJETO: rescisão amigável do Contrato. São Mateus , 21/10/2026
PROCESSO Nº: 2024-M75K8 WAGNEY GOMES CÂMARA<#DIOES#1890394#20#2045704/>Superintendente Regional de Saúde de São Mateus Protocolo 1890394
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2026.004178.44101.05PROCESSO Nº 2026-6QK0B
REF. ARP nº: 0127/2025 (HESJC)
ID CIDADES: 2025.500E1900012.01.0042
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
CONTRATADO: DIFAPI COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME CNPJ : 46.053.404/0001-44
VALOR: R$ 1.728,00
OBJETO: Medicamentos DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade:
20.44.901.10.302.0061.2184, Elemento de Despesa 339030, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2026.
DATA DA ASSINATURA : 20/10/2026 CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES Subsecretária de Estado da Saúde Protocolo 1890296 RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTOCONTRATANTE: SESA/UIJM PROCESSO PAGAMENTO : 2025-6FTT4 CONTRATADA: JT COMERCIAL LTDA OF N.º 2026.000552.44901.05 ARP N.º 00010/2025 - SESA PREGÃO N.º 90019/2025 - SESA Objeto: Lote 02 - SUPORTE DE TELEVISÃO Valor Unitário: R$ 63,93 Qtd . 04 Valor total: R$ 255,72
Jerônimo Monteiro - ES, 21/10/2026.
Márcia Cravo Machado Direção Geral - UIJM
RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTOCONTRATANTE: SESA/UIJM PROCESSO PAGAMENTO : 2025-6FTT4 CONTRATADA: REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMER. DE MG LTDA
OF N.º 2026.000553.44901.05 ARP N.º 00011/2025 - SESA PREGÃO N.º 90024/2025 - SESA Objeto: TELEVISÃO SMART TV 42 POL; Valor Unitário: R$ 1229,00 Qtd . 04 Valor total: R$ 4916,00
Jerônimo Monteiro - ES, 21/10/2026.
Márcia Cravo Machado Direção Geral - UIJM <#DIOES#1890896#20#2046262/>
Protocolo 1890896ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2026.004074.44101.05
PROCESSO Nº 2026-GH986
REF. ARP nº: 0021/2026 (HESJC) ID CIDADES: 2025.500E1900012.01.0053
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
CONTRATADO: CIRURGICA SANTA HELENA LTDA CNPJ : 43.496.995/0001-36
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2026.004170.44101.05PROCESSO Nº 2026-DMFGC - HESVV
REF. ARP nº: 0160/2026 - HEINSG
ID CidadES nº 2026.500E1900001.01.0002
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
CONTRATADO: DIMASTER COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ : 02.520.829/0001-40 VALOR: R$ 2.175,90
OBJETO: ALBENDAZOL 400MG - LACTULOSE
667MG/ML DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade:
20.44.901.10.302.0061.2184, Elemento de Despesa 339030, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2026.
DATA DA ASSINATURA : 20/10/2026 CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES Subsecretária de Estado da Saúde Protocolo 1890749VALOR: R$ 16.800,00
OBJETO: Material Médico Hospitalar DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade:
20.44.901.10.302.0061.2184, Elemento de Despesa 339030, do orçamento do órgão requisitante para o exercício de 2026.
DATA DA ASSINATURA : 13/10/2026CAROLINA MARCONDES REZENDE SANCHES Subsecretária de Estado da Saúde
Protocolo 1891133 RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 007/2022ENTIDADES CONVENENTES: Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
OBJETO: alterar o montante total de recursos a serem empregados na execução do CONVÊNIO Nº 007/2022 para R$ 50.441.607,32 (cinquenta milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e sete reais e trinta e dois centavos), devido ao acréscimo de
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Quarta-feira, 21 de Outubro de 2026 às 22:48:42 Código de Autenticação: 174e2a54