DOU 23/06/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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Ata de Registro de Precos n 164/GAP-SP/2023, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A., CNPJ 52.202.744/0007-88, R$ 18.600,0000. Ata de Registro de Precos n 165/GAP-SP/2023, PROFILATICA PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES S.A., CNPJ 03.022.656/0001-01, R$ 50.000,0000. Validade do Registro de Precos: 12 meses a contar de 02 de JUN de 2023. EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS Registrador: Grupamento de Apoio de Sao Paulo - GAP-SP. Modalidade: Pregao Eletronico n 48/GAP-SP/2023. Objeto: CONTRATACAO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE PLACAS SINALIZADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO GAP-SP E UNIDADES APOIADAS. At a de Registro de Precos n 166/GAP-SP/2023, M. L. ELIAS COMERCIO E SERVICOS GRAF I CO S , CNPJ 12.509.616/0001-71, R$ 22.179,3800. Ata de Registro de Precos n 167/GAP-SP/2023, DONIMARA RIBEIRO DO CARMO, CNPJ 27.454.615/0001-44, R$ 5.206,9000.Ata de Registro de Precos n 168/GAP-SP/2023, SERGIO HENRIQUE AZALINI 77262174649, CNPJ 46.257.514/0001-28, R$ 4.369,5900. Validade do Registro de Precos: 12 meses a contar de 19 de JUN de 2023. GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 41/2023 - UASG 120625 Nº Processo: 67440003533202259 . Objeto: Assistência Complementar do Sistema de Saúde de Aeronáutica. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21º/06/1993.. Justificativa: Atender necessidades do Hospital de Força Aérea de Brasília. Declaração de Inexigibilidade em 06/06/2023. JORGE ANTONIO CARVALHO FEIJO. Ordenador de Despesas. Ratificação em 13/06/2023. CLOER VES C I A ALVES. Diretor de Saúde de Aeronáutica. Valor Global: R$ 6.000.000,00. CNPJ CONTRATADA : 00.382.069/0001-27 HOSPITALLAGO SUL S/A. (SIDEC - 22/06/2023) 120625-00001-2022NE100001 EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 5/2023 - UASG 120625 Número do Contrato: 041/GAPDF-HFAB/2018. Nº Processo: 67440.009434/2017-13. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA. Objeto: Repactuação do valor do contrato de despesa nº 041/GAPDF-HFAB/2018, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta - Repactuação, com fundamento no inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93. Valor do Termo de Apostilamento: R$ 14.316,10. Data de Assinatura: 22/06/2023. (COMPRASNET 4.0 - 22/06/2023). AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 2/2023 - UASG 120625 Nº Processo: 67612000382202349. Objeto: Contratação de Empresa que preste serviços de engenharia não comuns de engenharia com a finalidade de realizar o serviço de instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio nas áreas técnico-operacionais dos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA's) e das Estações de Controle do Espaço Aéreo (EACEA's) subordinados ao Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), situados na região SUDESTE DO BRASIL. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/06/2023 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-3- 00002-2023. Entrega das Propostas: 27/07/2023 às 10h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, - BRASÍLIA/DF. MARCELO FERREIRA PEDRO Ordenador de Despesas (SIASGnet - 21/06/2023) 120625-00001-2023NE800262 AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 3/2023 - UASG 120625 Nº Processo: 67612000320202337. Objeto: Contratação de Empresa que preste SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO CONTINUADOS com a finalidade de realizar a instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio nas áreas técnico-operacionais do Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA I), dos Destacamentos de Controle do Espaço Aéreo (DTCEA's), e das Estações de Controle do Espaço Aéreo (EACEA's) subordinados ao CINDACTA I, situados na região CENTR O - O ES T E DO BRASIL.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 23/06/2023 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-3-00003-2023. Entrega das Propostas: 25/07/2023 às 10h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, - BRASÍ L I A / D F. MARCELO FERREIRA PEDRO Ordenador de Despesas (SIASGnet - 21/06/2023) 120625-00001-2023NE800262 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2023 - UASG 120625 Nº Processo: 67289010091202205. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Motores Geradores instalados nas Organizações Militares Apoiadas pelo GAP-DF, pelo período de 12 meses. Inclui o fornecimento de peças genuínas, acessórios, componentes e materiais recomendados pelo fabricante.. Total de Itens Licitados: 30. Edital: 23/06/2023 das 09h00 às 17h00. Endereço: Shis Qi 05 - Area Especial 12 - Lago Sul, - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/120625-5-00051-2023. Entrega das Propostas: a partir de 23/06/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/07/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. MARCELO FERREIRA PEDRO Ordenador de Despesas (SIASGnet - 22/06/2023) 120625-00001-2023NE800262 GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 120645 Número do Contrato: 32/2020. Nº Processo: 67107.021239/2019-14. Pregão. Nº 76/2019. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 032/gapgl-ala11/2020, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 19/06/2023 a 18/06/2024, nos termos do inciso ii do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 19/06/2023 a 18/06/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 88.371,49. Data de Assinatura: 18/06/2023. (COMPRASNET 4.0 - 18/06/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2023 - UASG 120645 Número do Contrato: 8/2019. Nº Processo: 67107.005160/2018-65. Pregão. Nº 38/2018. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 05.703.030/0001-88 - CARDEAL GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA. Objeto: Acrescer a metragem quadrada dos itens 01, 02, 03 e 04 do contrato em 24,01%, nos termos do art 65, i, b, e §1º da lei 8.666/93. Vigência: 01/06/2023 a 02/01/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 554.164,84. Data de Assinatura: 01/06/2023. (COMPRASNET 4.0 - 01/06/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 120645 Número do Contrato: 60/2022. Nº Processo: 67107.005842/2022-54. Pregão. Nº 87/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO. Contratado: 09.635.631/0001-51 - TEMPO SOLUCOES EM PROCESSOS DA INFORMACAO LTDA. Objeto: Acrescentar 25% ao objeto do contrato nº 060/gapgl-hfag/2022, nostermos do art. 65, § 1°, da lei nº 8.666/1993,. Vigência: 08/06/2023 a 12/12/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 849.496,80. Data de Assinatura: 08/06/2023. (COMPRASNET 4.0 - 08/06/2023). R E T I F I C AÇ ÃO NO EXTRATO DE CONTRATO Nº 00009/2023 publicado no D.O de 2023-05-15, Seção 3. Onde se lê: Valor Total: R$ 586.080,00. Leia-se: Valor Total: R$ 48.840,00. (COMPRASNET 4.0 - 22/06/2023). GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO Nº 88/2022 O Grupamento de Apoio dos Afonsos, torna público que, conforme Processo nº 67241.009771/2022-14, referente ao Pregão Eletrônico nº 088/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 12/05/2023, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material de limpeza para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Unidades apoiadas, como segue: ERDAN 2009 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, itens 4, 16, 20, 33, 42, 45, 46, 56, 68, 75, 76, 80, 88, 90, 93, 95 e 96, Valor Total Registrado: R$ 592.500,00; PRM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.822.403/0001-32, itens 84, 85, 86, 89 e 99, Valor Total Registrado: R$ R$ 240.190,00; RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 16.813.260/0001-16, itens 51 e 61, Valor Total Registrado: R$ 266.100,00; SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 18.593.064/0001-09, item 92, Valor Total Registrado: R$ 4.462,50; LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA, CNPJ: 22.965.625/0001-20, itens 52 e 53, Valor Total Registrado: R$ 26.600,00; LOJA SIM COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA, CNPJ: 23.855.765/0001- 09, item 69, Valor Total Registrado: R$ 10.000,00; POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 31.173.839/0001-55, item 34, Valor Total Registrado: R$ 5.925,00; ESTRADA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 37.245.797/0001-05, item 100, Valor Total Registrado: R$ 6.600,00; DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ: 40.223.106/0001-79, item 38, Valor Total Registrado: R$ 8.801,00; EXCLUSIVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41 , itens 24 e 91, Valor Total Registrado: R$ 26.550,00; S. L. SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.658.139/0001-77, itens 7, 12 e 18, Valor Total Registrado: R$ 69.245,00; ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 49.326.278/0001-42 , itens 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 87 e 94, Valor Total Registrado: R$ 1.031.825,50. PREGAO ELETRÔNICO Nº 88/2022 O Grupamento de Apoio dos Afonsos, torna público que, conforme Processo nº 67241.009771/2022-14, referente ao Pregão Eletrônico nº 088/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 17/05/2023, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material de limpeza para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Unidades apoiadas, como segue: ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 49.326.278/0001-42, itens 97 e 98, Valor Total Registrado: 190.000,00. PREGAO ELETRÔNICO Nº 88/2022 O Grupamento de Apoio dos Afonsos, torna público que, conforme Processo nº 67241.009771/2022-14, referente ao Pregão Eletrônico nº 088/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 21/06/2023, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de material de limpeza para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Unidades apoiadas, como segue: PRM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.822.403/0001-32, item 102, Valor Total Registrado: R$ 12.166,00; ESTRADA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 37.245.797/0001- 05, item 103, Valor Total Registrado: R$ 11.412,50; ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 49.326.278/0001-42 , itens 101, 104, 105, 106 e 107, Valor Total Registrado: R$ 142.410,00. CEL INT - SHEYLA FERNANDES SALES Ordenadora de Despesas