DOE 29/06/2023 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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9 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº121 | FORTALEZA, 29 DE JUNHO DE 2023 META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META 6) Mapear processo de diária; 1 Processo mapeado O Diagrama de Escopo Interface do Processo (DEIP) foi concluído em 18/10/22 e enviado para validação. 7) Prover pasta funcional virtual; 100% das pastas funcionais de servidores efetivos e comissionados digitalizadas Concluída 8) Implantar solução de videoconferência para a Sala de Reunião do Comitê Executivo; 1 Solução implantada Extrato de contrato publicado no DOE em 27/12/2022. 9) Revisar o mapeamento do Processo de Aquisição. 1 Processo revisado Concluída COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META 1) Elaborar os produtos previstos na autoavaliação IA-CM e priorizados no PAA 2022; 07 Produtos elaborados Concluída 2) Realizar auditoria no âmbito dos órgãos e entidades; 04 Relatórios elaborados Concluída 3) Realizar atividade de suporte e assessoramento às Assessorias de Controle Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo; 03 Trilhas de auditoria elaboradas e aplicadas e 03 Check list elaborados Concluída 4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-Gestão de 2022 dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2021; 100% das Manifestações analisadas Concluída 5) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria de desempenho, regularidade e obras públicas, conforme previsto no PAA 2022; 100% das Recomendações emitidas monitoradas Concluída 6) Realizar capacitação para servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual; 02 Capacitações realizadas Concluída 7) Disseminar o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual; 01 Manual disseminado Concluída 8) Elaborar o Plano Anual de Auditoria para o ano de 2023. 01 Plano de Auditoria Interna elaborado Concluída COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META 1) Elaborar Política de Capacitação de Pessoas; 01 Política elaborada Concluída 2) Elaborar Plano de Comunicação sobre a Política de Capacitação de Pessoas; 01 Plano de Comunicação elaborado Concluída 3) Acompanhar a execução do Plano de Comunicação sobre a Política de Capacitação de Pessoas; 01 Acompanhamento realizado Concluída 4) Elaborar o Plano de Capacitação para o exercício de 2022; 01 Plano de Capacitação elaborado Concluída 5) Coordenar o processo de execução do Plano de Capacitação para o exercício de 2022; 01 Plano de Capacitação executado Concluída 6) Elaborar o Plano de Capacitação dos órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2022; 01 Plano de Capacitação Setorial elaborado Concluída 7) Coordenar o processo de execução do Plano de Capacitação dos órgãos e entidades do Poder Executivo para o exercício de 2022; 01 Plano de Capacitação Setorial executado Concluída 8) Elaborar o Plano de Eventos Institucionais para o exercício de 2022; 01 Plano de Eventos elaborado Concluída 9) Coordenar o processo de execução do Plano de Eventos Institucionais para o exercício de 2022; 01 Plano de Eventos executado Concluída 10) Instituir o modelo de Gestão por Competências; 01 Modelo instituído Concluída 11) Sistematizar as informações acerca da formação acadêmica, profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes que formam o perfil do servidor (Banco de Talentos); 01 Banco de Talentos sistematizado Foi realizado benchmarking na SEFAZ e foram realizadas visitas técnicas ao Banco do Nordeste e à Cagece que não foram suficientes para atender as necessidades da CGE para sistematização de um banco de talentos. Para além dos esforços empreendidos ao atendimento da meta, a CODES, em sua re-estruturação de equipe, projetos e ações demandou um empenho adicional ao previsto nas atividades de rotina relativas a capacitações, eventos e ações de qualidade de vida, tais como: realização do I Programa de Acolhimento dos novos servidores da CGE; dois Programas de Desenvolvimento de Liderança; e integração ao CGE Compartilha e retomada do CGE Qualidade de vida; Diante do exposto, essa sistematização ficou prejudicada e foi compensada pela realização das outras atividades indicadas. 12) Revisar o modelo de avaliação de desempenho (licitação, contratação e execução); 01 Modelo revisado Foi elaborado o Termo de Referência. 13) Revisar o mapeamento do processo de capacitação dos servidores da CGE. 01 Processo mapeado A revisão do fluxo de capacitação foi compensada pela realização de outras atividades. COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META 1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade para Certificação ISO 9001:2015; 01 Sistema certificado Concluída 2) Acompanhar o sistema de registro, validação e monitoramento dos processos do SGQ; 100% dos Processos monitorados Concluída 3) Coordenar o processo de avaliação das metas institucionais 2021 e de definição e acompanhamento das metas institucionais 2022; 02 Documentos elaborados Concluída 4) Acompanhar o Planejamento Estratégico da CGE para o período 2020-2022; 01 Planejamento acompanhado Concluída 5) Elaborar o Plano Operativo Anual da CGE para o exercício de 2022 e monitorar sua execução; 12 Relatórios elaborados Concluída 6) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária Anual 2023 no âmbito da CGE; 01 LOA - CGE elaborada Concluída 7) Elaborar a Mensagem Governamental 2022 no âmbito da CGE. 01 Mensagem Governamental – CGE elaborada Concluída COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META 1) Emitir Relatório de Inspeção; 12 Relatórios de Inspeção emitidos Concluída 2) Avaliar os procedimentos das Tomadas de Contas Especial recebidos; 100% Relatórios emitidos Concluída 3) Elaborar respostas de denúncias, em linguagem simplificadas, para colacionar na Plataforma Ceará Transparente; 20 Respostas Inseridas no Ceará Transparente Concluída 4) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das recomendações emitidas pela área; 100% das Recomendações emitidas monitoradas Concluída 5) Coordenar a Implantação do Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos – Sispatri; Sistema implantado A COSCO coordenou a fase piloto de implantação de todas as declarações dos agentes públicos da CGE no SISPATRI. 6) Análise piloto de relatório do Sispatri; 01 Relatório analisado Concluída 7) Modelar o Processo de Sindicância Patrimonial; 01 Processo modelado Concluída 8) Modelar o Processo Administrativo de Responsabilidade de Pessoa Jurídica – PAR; 01 Processo modelado Concluída 9) Instituir o Termo de Ajuste de Conduta no Poder Executivo Estadual; 01 Lei publicada Concluída 10) Realizar palestras para fomentar a cultura de prevenção à corrupção; 03 Palestras realizadas Concluída 11) Firmar Acordo de Cooperação com órgãos/ entidades de combate a corrupção; 01 Acordo firmado Concluída 12) Treinamento sobre Sistema Correcional do Poder Executivo Estadual. 01 Treinamento realizado Concluída