DOU 27/07/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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EMPRESA: NUTRISABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 35.307.908/0001-27. Itens: 3, 4, 25, 35, 38, 39, 42, 44, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 116, 117, 118, 134, 135, 140, 141, 149, 160, 19, 180, 186; VALOR DA ATA 074/2023 - R$ 217.149,4000. EMPRESA: EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 30.372.538/0001-98. Itens: 5, 37, 90, 105, 123, 126, 130, 147, 166, 173; VALOR DA ATA 075/2023 - R$ 2.073.927,0000. EMPRESA: NSA ALIMENTOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 18.563.967/0001-47. Itens: 6, 10, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 124, 125, 127, 128, 137, 138, 142, 145, 148, 159, 162, 163, 164, 165, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 184, 187, 191, 192; VALOR DA ATA 076/2023 - R$ 590.994,0000. EMPRESA: COMERCIO E LATICINIOS TUPI LTDA. portadora do CNPJ Nº: 07.875.802/0001-94. Itens: 16, 19, 20, 67, 68, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 106, 110, 121, 122, 129, 131, 132, 161, 168, 183; VALOR DA ATA 077/2023 - R$ 31.020,0000. EMPRESA: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO portadora do CNPJ Nº: 15.407.876/0001-24. Item: 29; VALOR DA ATA 078/2023 - R$ 453.642,0000. EMPRESA: MINASFORT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 06.125.316/0004-39. Itens: 36, 155; VALOR DA ATA 079/2023 - R$ 75.000,0000. EMPRESA: CAFE COLISEU LTDA portadora do CNPJ Nº: 42.619.993/0001-24. Item: 167; VALOR DA ATA 080/2023 - R$ 174.636,0000. EMPRESA: MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 05.656.062/0001-70. Item: 169; VALOR DA ATA 081/2023 - R$ 77.175,0000. EMPRESA: CAFE TRES CORACOES S.A portadora do CNPJ Nº: 17.467.515/0001-07. Item: 189; VALOR DA ATA 082/2023 - R$ 2.357,0000. EMPRESA: PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 23.929.719/0001-07. Item: 190; VALOR DA ATA 083/2023 - R$ 66.079,6400. EMPRESA: PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA portadora do CNPJ Nº: 02.587.480/0003-26. Itens: 193, 194, 195, 196, 197. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Lagoa Santa. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARTE I. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 14/2023. DATA DE ASSINATURA: 23 de Junho de 2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 23 de Junho de 2023. VALOR DA ATA 087/2023 - R$ 27.001,4700. EMPRESA: AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA portadora do CNPJ Nº: 49.834.027/0001-79. Itens: 1, 2, 35, 37, 43, 44, 68, 75, 78, 83, 84, 91, 92, 98; VALOR DA ATA 088/2023 - R$ 8.601,6900. EMPRESA: LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 36.986.531/0001-42. Itens: 3, 6, 7, 8, 15, 22, 23, 32, 33, 48, 49, 50, 55, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 107, 110, 111, 116; VALOR DA ATA 089/2023 - R$ 8.481,9100. EMPRESA: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. portadora do CNPJ Nº: 45.769.285/0001-68. Itens: 4, 11, 12, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 46, 47, 51, 52, 53, 63, 72, 74, 96, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109; VALOR DA ATA 090/2023 - R$ 4.950,2100. EMPRESA: INFANTARIA COMERCIAL LTDA portadora do CNPJ Nº: 20.795.155/0001-79. Itens: 5, 18, 24, 39, 69, 71, 77; VALOR DA ATA 091/2023 - R$ 12.059,2300. EMPRESA: GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVI CO S LTDA portadora do CNPJ Nº: 28.429.720/0001-96. Itens: 9, 10 13, 31, 34, 41, 54, 56, 59, 64, 79, 85, 86, 88, 101, 112, 114; VALOR DA ATA 092/2023 - R$ 5.549,6700. EMPRESA: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA portadora do CNPJ Nº: 13.338.681/0001-44. Itens: 14, 20, 38, 40, 82; VALOR DA ATA 093/2023 - R$ 7.112,3500. EMPRESA: L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HI D R AU L I CO S E ELETRICOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 36.687.087/0001-64. Itens: 16, 17, 19, 45; VALOR DA ATA 094/2023 - R$ 16.877,4200. EMPRESA: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA portadora do CNPJ Nº: 20.784.313/0001-95. Itens: 36, 25, 60, 63, 94, 115; VALOR DA ATA 095/2023 - R$ 4.880,0000. EMPRESA: SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA portadora do CNPJ Nº: 42.883.960/0001-97. Item: 57; VALOR DA ATA 096/2023 - R$ 71,4000. EMPRESA: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA portadora do CNPJ Nº: 86.573.904/0001-21. Item: 76; VALOR DA ATA 097/2023 - R$ 3.517,9500. EMPRESA: BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA portadora do CNPJ Nº: 43.892.634/0001-09. Itens: 80, 87, 89; VALOR DA ATA 098/2023 - R$ 4.610,0000. EMPRESA: PAULO ELETRO LTDA portadora do CNPJ Nº: 41.841.443/0001-92. Itens: 81, 97, 99; VALOR DA ATA 099/2023 - R$ 6.625,0000. EMPRESA: P&J SOLUCOES LTDA portadora do CNPJ Nº: 42.271.881/0001-25. Item: 95; VALOR DA ATA 100/2023 - R$ 4.552,0000. EMPRESA: VALERIA DA SILVA CUNHA 11983362778 portadora do CNPJ Nº: 42.719.486/0001-62. Item: 113. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS REGISTRADOR: Grupamento de Apoio de Lagoa Santa. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES E PESCADOS - PARTE II. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 15/2023. DATA DE ASSINATURA: 08 de Maio de 2023. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar de 08 de Maio de 2023. VALOR DA ATA 084/2023 - R$ 3.671.837,0000. EMPRESA: CICLO ALIMENTOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 49.955.687/0001-08. Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 27; VALOR DA ATA 085/2023 - R$ 175.824,0000. EMPRESA: NSA ALIMENTOS LTDA portadora do CNPJ Nº: 18.563.967/0001-47. Itens: 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29; VALOR DA ATA 086/2023 - R$ 418.264,0000. EMPRESA: CRAVINFOODS LTDA portadora do CNPJ Nº: 41.835.769/0001-07. Item: 11. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 120636 Número do Contrato: 13/2022. Nº Processo: 67532.001822/2021-11. Pregão. Nº 17/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA. Contratado: 06.939.058/0001-81 - F1 CONSTRUCOES E NAUTICA LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato de despesa n° 013/GAPLS/2022, por 12 (doze) meses, conforme prevê o inciso II do art. 57 da lei 8.666/93.. Vigência: 22/08/2023 a 22/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 784.739,76. Data de Assinatura: 26/07/2023. (COMPRASNET 4.0 - 26/07/2023). GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2023 - UASG 120632 Nº Processo: 67437013279202256. Objeto: Registro de prec–os para aquisic–ão de nutric–ão enteral e recipiente, suplementos, módulo alimentares e fórmulas infantis, para atender as necessidades do Hospital de Aeronáutica de Recife (HARF).. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 27/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Armindo Moura 500, Boa Viagem - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/120632-5-00053-2023. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . RODRIGO ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS Ordenador de Despesas (SIASGnet - 25/07/2023) 120632-00001-2023NE000001 AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2023 - UASG 120632 Nº Processo: 67445000132202388. Objeto: Eventual Aquisição de Materiais Odontológicos Permanentes 2023.. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 27/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Armindo Moura 500, Boa Viagem - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/120632-5-00050-2023. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/08/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . RODRIGO ANTONIO SILVEIRA DOS SANTOS Ordenador de Despesas (SIASGnet - 25/07/2023) 120632-00001-2023NE000001 GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023 - UASG 120633 Nº Processo: 67267002066202389. Objeto: Aquisic–ão de material de apoio a atividade de comando. Total de Itens Licitados: 51. Edital: 27/07/2023 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, Santana - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00067-2023. Entrega das Propostas: a partir de 27/07/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/08/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: . LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Ordenadora de Despesas (SIASGnet - 26/07/2023) 120633-00001-2023NE800001 GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/GAPDF-CINDACTA I/2023 - UASG 120625 Nº Processo: 67612.023780/2022-52. Pregão Nº 088/GAP-DF/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 11.818.593/0001-14 - EXACT CLEAN SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a sede do CINDACTA I, DTS, DTCEA-GA e DTCEA-BR, com disponibilização de mão de obra em Regime de Dedicação Exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Fundamento Legal: Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. Vigência: 01/08/2023 a 01/08/2024. Valor Total: R$ 1.778.616,19. Data de Assinatura: 24/07/2023. (COMPRASNET 4.0 - 26/07/2023). EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2023 - UASG 120625 Número do Contrato: 026/GAP-DF/2022. Nº Processo: 67289.006654/2021-71. Pregão. Nº 016/GAP-DF/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 01.551.920/0001-60 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA . Objeto: Prorrogar, por 12 (doze) meses, o prazo de vigência do Contrato n° 026/GAP- DF/2022, nos termos do Art. 57, Inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993. Vigência: 28/07/2023 a 27/07/2024. Valor do Termo Aditivo: R$ 1.141.593,60. Data de Assinatura: 18/07/2023. (COMPRASNET 4.0 - 18/07/2023). EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 120625 Número do Contrato: 026/GAP-DF/2022. Nº Processo: 67289.006654/2021-71. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 01.551.920/0001-60 - COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. Objeto: Reajuste do Valor do Contrato de Despesa nº 026/GAP-DF/2022, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no Inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93. Valor do Apostilamento: R$ 190.520,10. Data de Assinatura: 26/07/2023. (COMPRASNET 4.0 - 26/07/2023). EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 4/2023 - UASG 120625 Número do Contrato: 004/GAP-DF/2018. Nº Processo: 67289.009956/2018-04. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Objeto: Reajuste do valor do Contrato de Receita nº 004/GAP-DF/2018, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no Inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93. Valor do Apostilamento: R$ 3.508,68. Data de Assinatura: 25/07/2023. (COMPRASNET 4.0 - 25/07/2023).