DOU 01/08/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Seção 3

Nº 145, terça-feira, 1 de agosto de 2023

ISSN 1677-7069

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 63/2023

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 19/07/2023 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisic a o de materiais de atendimento pre - hospitalar para a Diretoria de Infraestrutura da Aerona utica (DIRINFRA)

LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Ordenadora de Despesas do Grupamento de Apoio de São Paulo

(SIDEC - 31/07/2023) 120633-00001-2023NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2023 - UASG 120633

Nº Processo: 67267010370202219. Objeto: Aquisic–ão de 180 (cento e oitenta) cestas básicas de produtos de limpeza e higiene pessoal, de acordo com as especificac–ões, para atender os usuários (militares, servidores civis, pensionistas e seus dependentes) atendidos pelo Servic–o Social (SESO) do Grupamento de Apoio de São Paulo (GAP-SP). Total de Itens Licitados: 17. Edital: 01/08/2023 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Endereço: Av Olavo Fontoura, 1300 - Santana, Sp, - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/120633-5-00073-2023. Entrega das Propostas: a partir de 01/08/2023 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/08/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

LEYZIA DE CARVALHO MIRANDA DA SILVA Ordenadora de Despesas

(SIASGnet - 31/07/2023) 120633-00001-2023NE000001

GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2023 - UASG 120625

Número do Contrato: 036/GAP-DF/2022.

Nº Processo: 67201.004499/2022-52.

Pregão. Nº 27/GAP-DF/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do Contrato n° 036/GAPDF-COMAE/2022, nos termos do Art. 57, II, da Lei n° 8.666, de 1993.Vigência: 31/07/2023 a 01/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 454.383,84. Data de Assinatura: 31/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 31/07/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2023 - UASG 120625

Número do Contrato: 037/GAP-DF/2018.

Nº Processo: 67289.003414/2018-10.

Pregão. Nº 011/GAP-DF/2017. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 00.899.223/0001-32 - ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Objeto: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo de vigência do Contrato n° 037/GAP-DF/2018, nos termos do Art. 57, §4º da Lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 01/08/2023 a 31/07/2024. Valor do Termo Aditivo: R$ 61.637,40. Data de Assinatura: 31/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 31/07/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2023 - UASG 120625

Número do Contrato: 051/GAPDF-HFAB/2021. Nº Processo: 67440.004817/2021-81.

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 10.419.647/0001-06 - GONCALVES & RIOS LANCHES E RESTAURANTE LTDA. Objeto: Reajuste do valor do Termo de Contrato de Cessão de Uso nº 051/GAPDF-CINDACTA I/2021, nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no

Inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93. Valor do Apostilamento: R$ 1.700,76.Data de Assinatura: 19/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 19/07/2023).

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 3/2023 - UASG 120625

Número do Contrato: 036/GAPDF-COMPREP/2018. Nº Processo: 67289.003417/2018-53.

Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL. Contratado: 00.899.223/0001-32 - ELETROCONTROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. Objeto: Reajuste do valor do Contrato de Despesa nº 036/GAPDF-COMPREP/2018 , nos termos estabelecidos em sua Cláusula Sexta, com fundamento no Inciso XI, Art. 40 c/c §8º do Art. 65, ambos da Lei nº 8.666/93. Valor do Apostilamento: R$ 2.222,80. Data de Assinatura: 31/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 31/07/2023).

GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO

EXTRATO DE REGISTROS DE PREÇOS

Registrador: Grupamento de Apoio do Galeão. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PADARIA para o Grupamento de Apoio do Galeão e Unidades Apoiadas. Processo: 67107.007824/2022-15, referente ao Pregão 05/GAP-GL/2023. Ata de Registro de Preços (ARP) 16/GAP-GL/2023, contratada: B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 05.490.249/0001-46, no valor total de R$ R$18.199,93, Ata de Registro de Preços(ARP) 17/GAP-GL/2023, contratada: ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA , CNPJ: 10.931.514/0001-14, no valor total de R$181.723,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 18/GAP-GL/2023, contratada: L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 14.959.265/0001-26, no valor total de R$ 87.340,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 19/GAP-GL/2023, contratada: LOJAS DAS MAQUINAS LTDA, CNPJ: 19.222.549/0001-59, no valor total de R$ 66.000,00, Ata de Registro de Preços (ARP)20/GAP-GL/2023, contratada: ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA, CNPJ: 19.680.004/0001-96, no valor total de R$ 114.999,38, Ata de Registro de Preços (ARP) 21/GAP-GL/2023, contratada: INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 20.795.155/0001-79, no valor total de R$ 4.009,50, Ata de Registro de Preços (ARP) 22/GAP-GL/2023, contratada: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 21.971.041/0001-03, no valor total de R$ 2.160,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 23/GAP-GL/2023, contratada: OYSTER COSMETICOS LTDA, CNPJ: 33.497.491/0001-87, no valor total de R$ 27.000,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 24/GAP-GL/2023, contratada: EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41, no valor total de R$ 547.288,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 25/GAP-GL/2023, contratada: DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 44.259.236/0001-12, no valor total de R$ 54.672,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 26/GAP-GL/2023, contratada: SP DRONES E COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ: 44.660.577/0001-03, no valor total de R$ 6.670,00 , Ata de Registro de Preços (ARP) 27/GAP-GL/2023, contratada: RE D N OV FERRAMENTAS LTDA, CNPJ: 45.769.285/0001-68, no valor total de R$ 43.120,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 28/GAP-GL/2023, contratada: HATOM COMERCIO E SERV I CO S

LTDA, CNPJ: 46.928.239/0001-27, no valor total de R$ 25.000,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 29/GAP-GL/2023, contratada: NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 47.170.510/0001-70, no valor total de R$ 15.994,36, Ata de Registro de Preços (ARP) 30/GAP-GL/2023, contratada: AZAFE COMERCIO E SERV I CO S LTDA, CNPJ: 49.223.240/0001-44, no valor total de R$ 29.131,20, Ata de Registro de Preços (ARP) 31/GAP-GL/2023, contratada: ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA, CNPJ: 79.984.357/0001-01, no valor total de R$ 3.920,00, Ata de Registro de Preços (ARP) 32/GAP-GL/2023, contratada: MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA, CNPJ: 95.276.069/0001-59, no valor total de R$ 53.626,68. Data da assinatura: 06 de fevereiro de 2023. Vigência: 06 de fevereiro de 2023 a 06 de fevereiro de 2024.

GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 120039

Número do Contrato: 22/2022. Nº Processo: 67246.000811/2021-31.

Pregão. Nº 21/2022. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 00.242.376/0001-02 - HUGO-SAT SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA . Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço especializado de instalação de um sistema de antena coletiva digital por comodato transmitindo o sinal UHF e o sinal modulado digital de uma central com um rack modulare para até 600 pontos de TV, manutenção preventiva e corretiva deste sistema com a substituição de qualquer peça ou componente sempre que houver necessidade, para manter o funcionamento do sistema de antena coletiva UHF digital terrestre, sem gerar nenhum custo para o HCA, contemplandose, nesta ocasião, o período de 12/08/2023 a 11/08/2024, nos termos do inciso II do art. 57, da lei n.º 8.666, de 1993. Vigência: 12/08/2023 a 11/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 137.500,00. Data de Assinatura: 24/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 24/07/2023).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 120039

Número do Contrato: 16/2021.

Nº Processo: 67246.001830/2021-85.

Pregão. Nº 27/2021. Contratante: GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO. Contratado: 00.806.531/0001-76 - ELEVADORES IMPACTO LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de manutenção preventiva e corretiva, bem como, assistência técnica de 14 (quatorze) elevadores instalados no complexo santos dumont (comar / atan / rancho / auditório gsd / oasd / decea 1 / decea 2/ ica / cgna1/ cgna2 / navi1 / navi 2 / paiol / sala de autoridade), 01 (um) no colégio newton braga (cbnb) e 03 (três) na base de recepção de veteranos (brevet), por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 10/08/2023 a 09/08/2024, nos termos do art. 57, ii, da lei n.º 8.666, de 1993.. Vigência: 10/08/2023 a 09/08/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 107.236,01. Data de Assinatura: 25/07/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 25/07/2023).

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/GAP-RJ/2022

O Pregoeiro adjudica o objeto e o Ordenador de Despesas homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº 29/GAP-RJ/2022.

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de expediente do GAP-RJ e Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, às empresas:

DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI, CNPJ: 18.304.284/0001-75 no valor de R$ 1.923.375,3700; EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ: 41.407.930/0001-41 no valor de R$ 9.835,0000;

MARTINS & BOURGNON LTDA, CNPJ: 32.450.694/0001-55 no valor de R$ 1.610,9600; MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 27.414.238/0001-10 no valor de R$ 29.399,0000;

QUALITY ATACADO EIRELI, CNPJ: 15.724.019/0001-58 no valor de R$ 8.335,1000; RLDOK DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ: 34.164.381/0001-66 no valor de R$ 32.856,5900;

S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 42.658.139/0001-77 no valor de R$ 3.498,1200;

SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA, CNPJ: 01.088.055/0001-68 no valor de R$ 35.140,5000; e VIPE COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 17.526.067/0001-67 no valor de R$ 8.442,0000. Valor Total: R$ 2.052.492,6400.

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 de julho de 2023 a 12 de julho de 2024. Processo: 67246.001836/2022-33.

ALESSANDRA DE OLIVEIRA VENTURA Cel Int

GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO Nº 75/2022

O Grupamento de Apoio dos Afonsos, torna público que, conforme Processo nº 67241.008545/2022-16, referente ao Pregão Eletrônico nº 75/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 25/07/2023, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de equipamentos de radiocomunicação para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Unidades apoiadas, como segue: ISABELA COSTA DAIN ES I , CNPJ: 30.733.876/0001-08, itens 2, 3, 4, 5 e 6, Valor Total Registrado: R$ 36.660,00; EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO LTDA, CNPJ: 32.005.178/0001-11, CNPJ: 32.005.178/0001-11, item 1, Valor Total Registrado: R$ 5.995,00.

SHEYLA FERNANDES SALES Coronel Intendente Ordenadora de Despesas

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO Nº 106/2022

O Grupamento de Apoio dos Afonsos, torna público que, conforme Processo nº 67241.011474/2022-39, referente ao Pregão Eletrônico nº 106/2022, e nos termos da legislação vigente, foi homologada no dia 18/07/2023, pela Ordenadora de Despesas, a senhora Coronel Intendente SHEYLA FERNANDES SALES, a referida licitação, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de toners e cartuchos para a Base Aérea dos Afonsos (BAAF) e Unidades Apoiadas, como segue: A H DA S MORAES, CNPJ: 02.437.839/0001-17, itens 7, 8, 11, 15, 18, 19, 22, 26, 29, 31, 36, 52, 54 e 62, Valor Total Registrado: R$ 43.650,00; ERDAN 2009 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 10.931.514/0001-14, itens 46, 47, 51, 55, 56 e 61, Valor Total Registrado: R$ 19.382,00; PRM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 11.822.403/0001-32, itens 3, 6, 14, 16, 20, 21, 38, 40, 44 e 45, Valor Total Registrado: R$ R$ 36.228,80; COMERCIAL FASTPRINTER LTDA, CNPJ: 30.870.178/0001-54, itens 1, 4, 7, 13, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 53, 57 e 58, Valor Total Registrado: R$ 30.484,00; S. L. SALES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 42.658.139/0001-77, itens 9, 10 e 12, Valor Total Registrado: R$ 14.856,00; SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 43.299.151/0001-03, itens 5, 17, 24, 27, 28, 48, 49, 50, 59 e 60, Valor Total Registrado: R$ 8.928,50.

SHEYLA FERNANDES SALES Coronel Intendente Ordenadora de Despesas

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