DOU 17/08/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Seção 3

Nº 157, quinta-feira, 17 de agosto de 2023

ISSN 1677-7069

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2023

PROCESSO Nº 579435/2023

CÓDIGO CIDADES TCE/ES Nº 2023.052E0700001.01.0029

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios com o objetivo de suprir as necessidades desta Secretaria, visando repor e manter o estoque, tendo em vista que tais produtos são essenciais à continuidade e manutenção dos serviços realizados pela Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde.

CONTRATADA: CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA CNPJ nº 21.610.147/0001-73 Item: 01 (R$ 6,98) Item: 02 (R$ 3,48) Item: 04 (R$ 8,58) Item: 06 (R$ 4,70) Item: 08 (R$ 22,50) Item: 10 (R$ 5,80) Item: 13 (R$ 18,40) Item: 14 (R$ 31,70) Item: 20 (R$ 5,30) Item: 21 (R$ 6,25) Item: 22 (R$ 5,70) Item: 34 (R$ 23,98) Item: 35 (R$ 29,80) Item: 36 (R$ 33,20) Item: 37 (R$ 9,40) Item: 38 (R$ 28,90) Item: 39 (R$ 28,60) Item: 40 (R$ 16,40) Item: 44 (R$ 7,60) Item: 51 (R$ 19,80) Item: 55 (R$ 14,80) Item: 61 (R$ 41,70) Item: 64 (R$ 12,90) Item: 66 (R$ 11,40) Item: 68 (R$ 4,70) Item: 72 (R$ 23,99) Item: 74 (R$ 5,40) Item: 75 (R$ 18,80) Item: 76 (R$ 15,90) Item: 77 (R$ 19,50) Item: 78 (R$ 8,40) Item: 80 (R$ 4,60) Item: 82 (R$ 8,70) Item: 85 (R$ 11,70) Item: 86 (R$ 9,30) Item: 87 (R$ 19,15) Item: 88 (R$ 3,84) Item: 89 (R$ 4,19) Item: 95 (R$ 13,30) Item: 97 (R$ 6,59) Item: 98 (R$ 11,40) Item: 100 (R$ 7,80) Item: 102 (R$ 25,90) Item: 103 (R$ 18,99) Item: 104 (R$ 5,80) Item: 109 (R$ 17,90) Item: 112 (R$ 10,80) Item: 113 (R$ 9,80) Item: 114 (R$ 8,90) Item: 115 (R$ 18,80) Item: 116 (R$ 8,90) Item: 118 (R$ 44,80) Item: 124 (R$ 14,80) Item: 127 (R$ 8,90) Item: 128 (R$ 5,80) Item: 131 (R$ 13,50)

Item: 133 (R$ 8,90)

VALOR TOTAL: R$ 552.944,48 (quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos.)

CONTRATADA: MALTA COMERCIO LTDA

CNPJ nº 45.135.863/0001-04

Item: 03 (R$ 9,75) Item: 09 (R$ 9,59) Item: 12 (R$ 22,95) Item: 15 (R$ 13,95) Item: 17 (R$ 8,95) Item: 18 (R$ 8,95) Item: 23 (R$ 14,49) Item: 24 (R$ 31,90) Item: 27 (R$ 3,95) Item: 28 (R$ 3,85) Item: 32 (R$ 4,64) Item: 33 (R$ 3,56) Item: 45 (R$ 6,29) Item: 47 (R$ 5,11) Item: 52 (R$ 3,07) Item: 53 (R$ 12,95) Item: 54 (R$ 3,13) Item: 56 (R$ 6,20) Item: 58 (R$ 6,29) Item: 62 (R$ 84,46) Item: 63 (R$ 53,57) Item: 65 (R$ 3,56) Item: 69 (R$ 5,43) Item: 70 (R$ 3,00) Item: 71 (R$ 13,45) Item: 79 (R$ 7,45) Item: 81 (R$ 10,80) Item: 84 (R$ 23,15) Item: 90 (R$ 3,79) Item: 91 (R$ 5,95) Item: 92 (R$ 5,95) Item: 93 (R$ 5,95) Item: 94 (R$ 4,95) Item: 96 (R$ 4,89) Item: 99 (R$ 25,49) Item: 106 (R$ 52,90) Item: 107 (R$ 14,30) Item: 110 (R$ 1,90) Item: 119 (R$ 6,50) Item: 121 (R$ 1,95) Item: 122 (R$ 24,90) Item: 125 (R$ 5,95) Item: 126 (R$ 5,95) Item: 129 (R$ 20,30)

VALOR TOTAL: R$ 262.581,47 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos.)

CONTRATADA: MERCEARIA AGP LTDA - ME CNPJ nº 50.488.807/0001-93 Item: 05 (R$ 9,40) Item: 11 (R$ 28,50) Item: 16 (R$ 22,87) Item: 29 (R$ 41,35) Item: 49 (R$ 7,15) Item: 59 (R$ 9,99) Item: 60 (R$ 10,10) VALOR TOTAL: R$ 63.008,57 (sessenta e três mil e oito reais e cinquenta e sete

centavos.)

CONTRATADA: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE COLATINA CNPJ nº 05.642.134/0001-20 Item: 07 (R$ 2,00) Item: 19 (R$ 6,10) Item: 26 (R$ 5,80) Item: 41 (R$ 5,60) Item: 42 (R$ 2,15) Item: 43 (R$ 6,40) Item: 46 (R$ 3,15) Item: 48 (R$ 2,10) Item: 50 (R$ 2,78) Item: 67 (R$ 6,30) Item: 83 (R$ 7,50) Item: 105 (R$ 8,80) Item: 111 (R$ 9,00) Item: 117 (R$ 20,00) Item: 120 (R$ 4,00) Item: 123 (R$ 2,29) Item: 130 (R$ 15,00) Item: 132 (R$ 19,50)

VALOR TOTAL: R$ 48.940,23 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e vinte e três centavos.) CONTRATADA: PONTOES SABORES DO CAMPO LTDA CNPJ nº 48.189.059/0001-04 Item: 31 (R$ 10,31)

VALOR TOTAL: R$ 73.407,20 (setenta e três mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos.) CONTRATADA: DU PORTO ATACADISTA E DISTRIBUIDOR LTDA CNPJ nº 41.841.555/0001-43 Item: 57 (R$ 4,90) Item: 73 (R$ 5,00)

VALOR TOTAL: R$ 19.762,60 (dezenove mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos.)

VALOR GLOBAL: R$ 1.020.644,55 (um milhão, vinte mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Nova Venécia/ES, 16 de agosto de 2023. ANDRÉ WILER SILVA FAGUNDES Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

RESULTADO DE JULGAMENTO CONCORRÊNCIA Nº 3/2023 (SECRETARIA MUN. DE OBRAS)

A Prefeitura Municipal de São Mateus/ES, neste ato representada pela Comissão Permanente de Licitação, declara vencedora do certame a empresa GSF TRANSPORTE, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 26.991.925/0001-35), com o valor total de R$ 4.264.145,67 (quatro milhões duzentos e sessenta e quatro mil cento e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), tendo em vista a aprovação da sua planilha e composições de custos pelo Setor de Engenharia da PMSM.

O relatório de análise detalhado do resultado, na íntegra, efetuado pelo Setor de Engenharia, está disponível no site da PMSM. Ficam abertos os prazos recursais previstos em lei.

ID CidadES Contratações: 2023.067E0600006.01.0002

VÂNIA DUARTE SEIBERT Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 140/2023

CÓDIGO CIDADES: 2023.073E0700001.16.0014

Processo Administrativo nº 20590/2022

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 263/2022, Concorrência nº 026/2022, Processo nº 46790/2022, da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES. Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: FORTE AMBIENTAL LTDA.

Objeto: prestação de serviços de desassoreamento e limpeza de canais, córregos, rios e galerias e redes de drenagem no município de Viana/ES, inclusive transporte de resíduos para destinação final, conforme normas e especificações do contratante e o constante na proposta de preços apresentada no referido processo.

Valor: o valor do presente contrato é de R$ 2.398.238,64 (dois milhões trezentos e noventa e oito mil duzentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: o prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

EXTRATO DE CONTRATO

Resumo de instrumento de Contrato, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93. Contrato de Fornecimento nº 414/2023. Processo Administrativo nº 5221655/2023. Processo nº 7342362/2022 (Licitatório). Pregão Eletrônico nº 94/2023. Ata de Registro de Preços nº 127/2023. ID (CIDADES): 2023.077E0600022.02.0042. Contratada: WP COMERCIO LTDA EPP. Objeto do Contrato: Aquisição de óleo de soja. Valor do Contrato: R$204.768,00 (duzentos e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais). Vigência: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial do Município. Data de assinatura do Termo: 10.08.2023. Dotação Orçamentária: 14.01.12.361.0001.2.0001, 14.01.12.365.0001.2.001, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.07, Fonte de Recursos: 1.552.0000.0000.

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