DOEAM 25/09/2023 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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2 Manaus, segunda-feira, 25 de setembro de 2023

três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000115/2023-49.

Diretora Geral

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 052/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a MWP AMORIM LTDA ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em refrigeradores, no mês de ABRIL de 2023; 2023RI000027. VALOR GLOBAL : R$ 120.250,63 (Cento e vinte mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000290/2023-36.

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 053/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a MWP AMORIM LTDA ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em refrigeradores, no mês de MAIO de 2023; 2023RI000042. VALOR GLOBAL : R$ 120.250,63 (Cento e vinte mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000349/2023-96.

Diretora Geral

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 054/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a TORRES HOSPILAR COMERCIO ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de locação de equipamentos, no mês de MAIO de 2023; 2023RI000039. VALOR GLOBAL : R$ 33.915,00 (trinta e três mil, novecentos e quinze reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.302.3305.2245.0011; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO: Processo Administrativo nº 01.01.017133.000338/2023-06.

Protocolo 150901

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 049/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a M D TRIBUZY EIRELI ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de informática, no mês de MAIO de 2023; 2023RI000043. VALOR GLOBAL : R$ 20.000,00 (vinte mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte:

1.500.1210.0000.000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000343/2023-19.

SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral

Protocolo 150907

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 050/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a M D TRIBUZY EIRELI ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de informática, no mês de ABRIL de 2023; 2023RI000045. VALOR GLOBAL : R$ 20.000,00 (vinte mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000398/2023-29.

SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral

Protocolo 150942

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 047/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a PLANORTE INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA LTDA ; DO OBJETO : liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de manutenção predial, no mês de ABRIL de 2023; 2023RI000025. VALOR GLOBAL : R$ 75.990,00 (setenta e cinco mil, novecentos e noventa reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000250/2023-94.

SUSIE IMBIRIBA AUGUSTO Diretora Geral

Protocolo 150945

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 046/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a H10 SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO ; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de Agente de Portaria, Maqueiro e Assistente Administrativo, no mês de JANEIRO de 2023; 2023RI000036. VALOR GLOBAL : R$ 183.054,86 (Cento e oitenta e três mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000134/2023-75.

Protocolo 150948

ESPÉCIE: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 035/2023-IMDL PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE através do INSTITUTO DA MULHER , e a H10 SERVICOS DE CONSERVACAO LIMPEZA E MANUTENCAO ; DO OBJETO: liquidação do valor devido, relativo do pagamento indenizatório referente a prestação de serviços de Agente de Portaria, Maqueiro e Assistente Administrativo, no mês de FEVEREIRO de 2023; 2023RI000021. VALOR GLOBAL : R$ 183.054,86 (Cento e oitenta e três mil, cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : A referida dotação deste Termo, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 17701 - FES; 17133 - INSTITUTO DA MULHER DONA LINDU; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 339093; Fonte: 1.500.1210.0000.0000. FUNDAMENTO DO ATO : Processo Administrativo nº 01.01.017133.000135/2023-10.

Diretora Geral

Protocolo 150950

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO