DOU 27/09/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Seção 1
Nº 185, quarta-feira, 27 de setembro de 2023
ISSN 1677-7042
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO PORTARIA GP Nº 48, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso III do art. 54 e § 2º do art. 55 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, resolve:
Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal desta Corte, em anexo.
Des. SAMUEL HUGO LIMA
ANEXO
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")
R$1,00
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS |
DESPESAS EXEC (Últimos 12 M |
UTADAS eses) |
INSCRITAS EM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET/2022 | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) |
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B) |
TOTAL EXECUTADO (C) = (A) + (B) |
|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 117.500.851,35 | 145.760.276,23 | 167.345.002,30 | 172.352.376,05 | 159.751.168,79 | 121.976.517,13 | 124.063.930,29 | 124.525.076,44 | 124.710.149,15 | 131.785.605,25 | 125.067.557,94 | 128.031.104,60 | 1.642.869.615,52 | 16.229.240,56 | 1.659.098.856,08 |
| Pessoal Ativo | 84.144.263,91 | 97.657.793,98 | 117.322.914,47 | 118.333.508,77 | 109.703.294,71 | 87.280.421,98 | 88.589.302,02 | 89.111.616,92 | 88.984.339,98 | 95.039.902,18 | 89.245.308,32 | 91.498.077,12 | 1.156.910.744,36 | 9.212.761,64 | 1.166.123.506,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 69.950.124,31 | 82.757.813,62 | 103.382.749,61 | 93.478.686,18 | 97.354.315,73 | 74.291.374,06 | 75.795.885,95 | 76.094.599,22 | 75.896.399,32 | 81.773.723,93 | 75.955.776,88 | 78.286.803,62 | 985.018.252,43 | 9.162.561,64 | 994.180.814,07 |
| Obrigações Patronais | 14.194.139,60 | 14.899.980,36 | 13.940.164,86 | 24.854.822,59 | 12.348.978,98 | 12.989.047,92 | 12.793.416,07 | 13.017.017,70 | 13.087.940,66 | 13.266.178,25 | 13.289.531,44 | 13.211.273,50 | 171.892.491,93 | 50.200,00 | 171.942.691,93 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 33.356.587,44 | 48.102.482,25 | 50.022.087,83 | 54.018.867,28 | 50.047.874,08 | 34.696.095,15 | 35.474.628,27 | 35.413.459,52 | 35.725.809,17 | 36.745.703,07 | 35.822.249,62 | 36.533.027,48 | 485.958.871,16 | 7.016.478,92 | 492.975.350,08 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 29.805.507,99 | 44.634.880,23 | 44.738.487,38 | 44.465.768,84 | 44.647.704,29 | 31.033.908,89 | 31.813.949,85 | 31.701.615,00 | 32.070.746,13 | 32.884.319,54 | 31.955.124,66 | 32.808.293,10 | 432.560.305,90 | 5.575.791,24 | 438.136.097,14 |
| Pensões | 3.551.079,45 | 3.467.602,02 | 5.283.600,45 | 9.553.098,44 | 5.400.169,79 | 3.662.186,26 | 3.660.678,42 | 3.711.844,52 | 3.655.063,04 | 3.861.383,53 | 3.867.124,96 | 3.724.734,38 | 53.398.565,26 | 1.440.687,68 | 54.839.252,94 |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizaão ou de Contrataão de Forma Indireta (§ 1º do art 18 da |
|||||||||||||||
| ç ç . LRF) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 33.600.878,30 | 60.205.289,15 | 51.070.532,99 | 49.235.165,62 | 8.185.107,77 | 34.997.450,12 | 35.490.753,75 | 35.204.145,82 | 35.349.799,95 | 36.412.069,21 | 35.506.248,11 | 36.042.409,54 | 451.299.850,33 | 12.099.259,83 | 463.399.110,16 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.474,06 | 53.129,93 | 0,00 | 57.603,99 | 0,00 | 57.603,99 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 208.050,99 | 208.050,99 | 207.203,79 | 207.454,10 | 207.454,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.558,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.036.655,56 | 0,00 | 1.036.655,56 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 36.239,87 | 26.802.631,50 | 841.241,37 | 31.830.845,55 | 268.116,59 | 301.354,97 | 16.125,48 | 0,00 | 5.232,69 | 0,00 | 15.140,33 | 6.892,56 | 60.123.820,91 | 12.099.259,83 | 72.223.080,74 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 33.356.587,44 | 33.194.606,66 | 50.022.087,83 | 17.196.865,97 | 7.709.537,08 | 34.696.095,15 | 35.474.628,27 | 35.204.145,82 | 35.346.125,67 | 36.407.595,15 | 35.437.977,85 | 36.035.516,98 | 390.081.769,87 | 0,00 | 390.081.769,87 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 8389997305 | 8555498708 | 11627446931 | 12311721043 | 15156606102 | 8697906701 | 8857317654 | 8932093062 | 8936034920 | 9537353604 | 8956130983 | 9198869506 | 119156976519 | 412998073 | 119569974592 |
APURAÇÃO DO CUMPRIMEN |
.., TO DO LIMITE L |
.., EGAL |
.., | .., | .., | .., | .., | .., VALOR |
.., | .., | .., | .., | ..., % SOBRE A RC |
.., L |
..., |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) | 1.20 | 7.549.332.550,72 | - | ||||||||||||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(V)=(A)+(B) | 1.195.699.745,92 | 0,099019% | |||||||||||||
| LIMITE MÁXIMO(VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 3.081.593.443,71 | 0,255194% | |||||||||||||
| LIMITE PRUDENCIAL(VII)=(0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 2.927.513.771,52 | 0,242434% | |||||||||||||
| LIMITE DE ALERTA(VIII)=(0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 2.773.434.099,34 | 0,229675% |
FONTE: SIAFI/Tesouro Gerencial - SOF/CCONT - 22/09/2023 - 16h
- Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.
NOTA:
- Em atendimento ao disposto no item 9.6 do Acórdão nº 2097/2011 - TCU - Plenário, não foram incluídas:
a) Despesas com Precatórios da Administração Direta executadas por meio de descentralização externa de crédito (destaque), sendo despesa liquidada R$ 1.788.175,18;
b) Despesas com Requisições de Pequeno Valor (RPV) executadas por meio de descentralização interna de crédito (provisão), sendo despesa liquidada R$ 4.011.168,97.
- Conforme determinação contida no Acórdão nº 346/2006 - TCU - Plenário, não foi incluído o valor de R$ 3.554.071,82 referente a Precatórios da Administração Indireta.
MARCO ANTONIO FERNANDES Secretário de Orçamento e Finanças
ADLEI CRISTIAN CARVALHO PEREIRA SCHLOSSER Diretor-Geral
SINVAL ALVES FERNANDES Secretário de Auditoria Interna
Des. SAMUEL HUGO LIMA Presidente do Tribunal
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO PORTARIA PRESI/DIGER/COFIN Nº 3, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023A DESEMBARGADORA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA SÉTIMA REGIÃO, no uso das atribuições legais e regimentais e considerando o disposto nos art. 54, III, parágrafo único e art. 55, I, a, c/c §§ 1º e 2º, da LRF, resolve:
Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal em anexo.
Des. DANIELE CORRÊA SANTA CATARINAANEXO
UNIÃO - PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023
| RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alín | ea"a") | R$1,00 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . DESPESA COM PESSOAL |
DESPESAS (Últimos |
EXECUTADAS 12 Meses) |
||||||||||||
| . | L I Q U I DA DA S | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO P R O C ES S A D O S (B) |
||||||||||||
| . | SET/22 | OUT/22 | N OV / 2 2 | D EZ / 2 2 | JA N / 2 3 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AG O / 2 3 | TOTAL ÚLTIMOS 12 MESES (A) |
|
| . DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 22.573.041,27 | 25.960.345,07 | 22.517.731,37 | 46.679.960,77 | 30.375.532,26 | 23.102.418,61 | 23.499.563,29 | 24.246.805,47 | 23.498.324,90 | 24.468.108,27 | 23.993.317,60 | 24.338.353,52 | 315.253.502,40 | 0,00 |
| . Pessoal Ativo | 18.733.218,92 | 20.914.490,49 | 18.546.636,48 | 39.345.667,12 | 26.107.795,29 | 17.422.023,28 | 19.380.979,01 | 19.779.422,14 | 19.286.358,34 | 20.104.272,23 | 19.598.947,08 | 19.870.780,89 | 259.090.591,27 | 0,00 |
| . Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis |
15.510.810,75 | 17.578.024,50 | 15.324.023,61 | 33.302.442,23 | 23.203.069,82 | 14.388.237,05 | 16.349.367,56 | 16.728.671,66 | 16.203.756,90 | 17.002.907,43 | 16.495.143,87 | 16.761.200,10 | 218.847.655,48 | |
| . Obrigações Patronais | 3.222.408,17 | 3.336.465,99 | 3.222.612,87 | 6.043.224,89 | 2.904.725,47 | 3.033.786,23 | 3.031.611,45 | 3.050.750,48 | 3.082.601,44 | 3.101.364,80 | 3.103.803,21 | 3.109.580,79 | 40.242.935,79 | |
| . Pessoal Inativo e Pensionistas | 3.839.822,35 | 5.045.854,58 | 3.971.094,89 | 7.334.293,65 | 4.267.736,97 | 5.680.395,33 | 4.118.584,28 | 4.467.383,33 | 4.211.966,56 | 4.363.836,04 | 4.394.370,52 | 4.467.572,63 | 56.162.911,13 | 0,00 |
| . Aposentadorias, Reserva e Reformas | 3.402.355,72 | 4.604.176,72 | 3.459.136,75 | 6.640.908,24 | 3.574.565,87 | 5.202.971,16 | 3.641.160,11 | 3.987.937,82 | 3.732.521,05 | 3.884.390,53 | 3.914.925,03 | 3.991.826,75 | 50.036.875,75 | |
| . Pensões | 437.466,63 | 441.677,86 | 511.958,14 | 693.385,41 | 693.171,10 | 477.424,17 | 477.424,17 | 479.445,51 | 479.445,51 | 479.445,51 | 479.445,49 | 475.745,88 | 6.126.035,38 | |
| . Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) |
||||||||||||||
| . Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente |
||||||||||||||
| . DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) |
3.839.822,35 | 7.021.593,07 | 3.971.094,89 | 9.488.311,26 | 4.481.255,67 | 5.679.698,24 | 4.099.563,98 | 4.340.272,71 | 4.114.250,89 | 4.246.792,11 | 4.222.373,18 | 4.283.013,31 | 59.788.041,66 | 0,00 |
| . Indenizações por Demissão e |
0,00 | |||||||||||||
| Incentivos à Demissão Voluntária | ||||||||||||||
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