DOU 27/10/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

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TOTAL DE DESPESAS 836.209.585,83 ANEXO III PROGRAMAS . Programa: 5400 - APOIO A GESTÃO . Objetivo: Apoio à Gestão do Sistema . Indicador: Participação percentual no orçamento total . Função Subfunção Ação Meta de Desempenho 2023 . Produto (Unidade) Meta Original . 11 122 5406 GESTÃO INTERNA Valor alocado na gestão do sistema em relação ao total do orçamento 35% 291.242.586,73 . . Programa: 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE . Objetivo: Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema . Indicador: Participação percentual no orçamento total . Função Subfunção Ação Meta de Desempenho 2023 . Produto (Unidade) Meta Original . 11 333 5205 FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO Valor alocado nas atividades finalísticas em relação ao total do orçamento 65% 544.966.999,10 ANEXO IV DETALHAMENTO DAS AÇÕES . Programa: 5400 - APOIO A GESTÃO . Objetivo: Apoio à Gestão do Sistema . Indicador: Participação percentual no orçamento total . Função Subfunção Ação Título Valor Grupos de Despesas Detalhamento do valor . 11 122 5406 GESTÃO INTERNA 291.242.586,73 . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.315.848,34 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141.462.159,15 . I N V ES T I M E N T O S 37.464.579,24 . Programa: 5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE . Objetivo: Executar os Objetivos Estratégicos Finalísticos do Sistema . Indicador: Participação percentual no orçamento total . Função Subfunção Ação Título Valor Grupos de Despesas Detalhamento do valor . 11 333 5205 FORMAÇÃO, PROMOÇÃO E MONITORAMENTO 544.966.999,10 . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.167.963,64 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 477.335.035,46 . I N V ES T I M E N T O S 464.000,00 ANEXO V QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA . Total Órgão Total Unidade Função Total Subfunção Total Programa Total . 836.209.585,83 836.209.585,83 11 - TRABALHO 836.209.585,83 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 291.242.586,73 122.5400 - APOIO À GESTÃO 291.242.586,73 . 333 - EMPREGABILIDADE 544.966.999,10 333.5200 - PROFISSIONALIZAÇÃO E SUSTENTABIILIDADE 544.966.999,10 ANEXO VI TOTAL POR GRUPO DE DESPESA . Total Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Investimentos . 836.209.585,83 179.483.811,98 618.797.194,61 37.928.579,24 ANEXO VII DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS . Especificação 2023 Especificação 2023 . RECEITAS CORRENTES 770.629.742,00 DESPESAS CORRENTES 798.281.006,59 . RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 603.794.388,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.483.811,98 . RECEITAS PATRIMONIAIS 83.026.081,00 OUTRAS DESP. CORRENTES 618.797.194,61 . RECEITAS DE SERVIÇOS 1.730.177,00 . TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 80.277.200,00 . OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.801.896,00 . . RECEITA DE CAPITAL 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 37.928.579,24 . ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 I N V ES T I M E N T O S 37.928.579,24 . TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 . OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 . TOTAL DE RECEITAS 770.629.742,00 TOTAL DE DESPESAS 836.209.585,83 . RECEITAS DE ANOS ANTERIORES 65.579.843,83 . ORÇAMENTO TOTAL DO ANO 836.209.585,83