DOMCE 08/07/2024 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará
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Ceará , 08 de Julho de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3497
www.diariomunicipal.com.br/aprece 175
DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
VALOR TOTAL................: R$ 50.948,04 (cinquenta mil novecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos). PROGRAMA DE TRABALHO.......: 15.01.08.122.0002.2057- Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 500.0000.00: Recursos Não Vinculados De Impostos, 665.0000.02: Transferências do Estado referentes a Transferências de Convênios e outros Repasses Vinculados à Assistência Social 15.02.08.244.0006.2064-Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. 15.02.08.244.0006.2065- Serviço de Proteção Social Básica; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência SOCIAL – FNAS. 15.02.08.244.0007.2067-Manutenção das Atividades do IGD Bolsa Família; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência SOCIAL – FNAS. VIGÊNCIA...................: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31 de dezembro de 2024 DATA DA ASSINATURA.........: 26 de junho de 2024
Publicado por: Yanne Silva Feitosa Código Identificador:126BC960
COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 02724-SMAS
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico n°16.08.2023.01-SRPE
CONTRATANTE........: Secretaria de Assistência Social
CONTRATADO (A).....: EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ...............................: 25.179.741/0001-02
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
VALOR TOTAL................: R$ R$ 90.290,24 (noventa mil duzentos
e noventa reais e vinte e quatro centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO.......: 15.01.08.122.0002.2057-
Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social;
3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 500.0000.00:
Recursos Não Vinculados De Impostos, 665.0000.02: Transferências
do Estado referentes a Transferências de Convênios e outros Repasses
Vinculados à Assistência Social
15.02.08.244.0006.2064-Manutenção do Programa Primeira Infância
no Suas/Criança Feliz; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de
recursos: 660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional
de Assistência SOCIAL – FNAS.
15.02.08.244.0006.2065- Serviço de Proteção Social Básica;
3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 660.0000.00:
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência
SOCIAL – FNAS.
15.02.08.244.0007.2067-Manutenção das Atividades do IGD Bolsa
Família; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos:
660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência SOCIAL – FNAS.
VIGÊNCIA...................: O prazo de vigência deste Termo de
Contrato é até 31 de dezembro de 2024
DATA DA ASSINATURA.........: 02 de julho de 2024
Publicado por:
Yanne Silva Feitosa
Código Identificador:C5794351
COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 26624-SMAS
ORIGEM.....................: Pregão Eletrônico n°16.08.2023.01-SRPE
CONTRATANTE........: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATADO (A).....: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI
CNPJ...............................: 37.627.260/0001-00
OBJETO......................: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
VALOR TOTAL................: R$ 8.560,20 (oito mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos) PROGRAMA DE TRABALHO.......: 15.01.08.122.0002.2057- Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 500.0000.00: Recursos Não Vinculados De Impostos, 665.0000.02: Transferências do Estado referentes a Transferências de Convênios e outros Repasses Vinculados à Assistência Social 15.02.08.244.0006.2064-Manutenção do Programa Primeira Infância no Suas/Criança Feliz; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência SOCIAL – FNAS. 15.02.08.244.0006.2065- Serviço de Proteção Social Básica; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência SOCIAL – FNAS. 15.02.08.244.0007.2067-Manutenção das Atividades do IGD Bolsa Família; 3.3.90.30.00- Material de Consumo; Fonte de recursos: 660.0000.00: Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência SOCIAL – FNAS. VIGÊNCIA...................: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é até 31 de dezembro de 2024
DATA DA ASSINATURA.........: 26 de junho de 2024
Publicado por: Yanne Silva Feitosa Código Identificador:59259B16
COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº...........: 02701-SECULT ORIGEM.....................: Inexigibilidade de Licitação Nº 27.06.2024.02-INEX
CONTRATANTE........: Secretaria de Cultura e Turismo
CONTRATADO (A).....: PEDRO IDELFONSO NERES (BUSCAPE ARREIO DE OURO), CNPJ Nº 47.098.424/0001-02
OBJETO......................: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ―ARREIO DE OURO‖ NO DIA 16 DE JULHO DE 2024 PARA A FESTA DA PADROEIRA SENHORA SANT’ANA, NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
VALOR TOTAL................: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).