DOU 31/03/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

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1. FUNÇÕES MAPEADAS, QUALIFICADAS E SEGREGADAS PLANEJADO Riscos associados: R2 - Conflito de Interesse; R3 - Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público; R4 - Nepotismo; R5 - Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados; R6 - Solicitação ou recebimento de vantagem indevida." Responsável: GDG Participantes: AIN Tipo de Controle: Parcialmente Existente Ação (se for necessária): Mapeamento de função para processos de trabalho qualificados como críticos. Prazo: 31/12/2024 Meta: 50% dos processos qualificados como críticos mapeados Indicador: Percentual de processos de alta criticidade mapeados e com informação de segregação de funções efetivadas RESULTADOS Status: Realizado Detalhamento da Ação Realizada: Mapeamento de processos e classificação de criticidade realizada pelas UORGs sob coordenação do GEGC/GDG. Identificados os processos de alta criticidade e realizado design de fluxos onde é possível identificar as funções. Processos de alta criticidade: 79 Processos de alta criticidade mapeados 42 Percentual de processos de alta criticidade mapeados: 53% Aferição do indicador: 100%

2. PROJETOS DE AUDITORIA DA AIN PLANEJADO Riscos associados: R2 - Conflito de Interesse; R3 - Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público; R4 - Nepotismo; R5 - Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados; R6 - Solicitação ou recebimento de vantagem indevida. Responsável: AIN Tipo de Controle: Existente Ação (se for necessária): Aprimoramento do controle de riscos nos projetos de auditoria Prazo: 30/06/2024 Meta: 50% dos projetos auditados com aplicação do controle aprimorado Indicador: Aplicação do controle aprimorado em 50% dos projetos auditados em 2024

RESULTADOS Status: Concluído Detalhamento da Ação Realizada: Dos 7 Projetos da Auditoria Interna realizados ao longo de 2024, 5 deles incluíram a análise dos riscos de integridade, conforme a seguir: 1. PP 1/2024 - Não realizado; 2. PP 2/2024 - Não realizado; 3. PP 3/2024 - 48521.000909/2024 (anexo 1); 4. PP 4/2024 - 48521.000745/2024 (anexo 1); 5. PP 5/2024 - 48521.000583/2024 (anexo 1); 6. PP 6/2024 - 48521.000969/2024 (anexo 1); 7. PP 7/2024 - SEI nº 0030232 (realizada análise sobre a prática de nepotismo nas contratações de terceirizados) Aferição do indicador: 71% Observações: Foi atualizado o POP 3 Planejamento Individual dos Projetos de Auditoria (48521.000449/2024-00 e anexos) com a inserção de orientações para a avaliação desses riscos durante os trabalhos. Até o final de 2024 esperava-se avaliar riscos de integridade em ao menos 50% dos projetos de auditoria. Até o final de 2024, pelo menos 50% dos projetos de auditoria tiveram os controles de riscos aprimorados com foco também nos riscos de integridade. No escopo do PP7/2024 foi realizada uma análise referente à prevenção de nepotismo nas contratações de colaboradores terceirizados.