DOE 30/09/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº184 | FORTALEZA, 30 DE SETEMBRO DE 2025

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EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20250303

I– ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): CASA MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS MOBILIÁRIOS; RNL TRADE AND FACILITIES LTDA ; M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ; COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA; VICENTE XISTO CUPERTINO; METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ALTASMIDAS COMERCIAL LTDA – ME; III – OBJETO: O Termo de Homologação para Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR” , cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº20250303 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): CASA MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS MOBILIÁRIOS; ITEM: 1; QUANT.: 265; VALOR UNITÁRIO: R$ 693,9900; VALOR TOTAL: R$ 183.907,35; RNL TRADE AND FACILITIES LTDA; ITEM: 2; QUANT.: 154; VALOR UNITÁRIO: R$ 143,7100 ; VALOR TOTAL: R$ 22.131,34; M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ; ITEM: 3; QUANT.: 221; VALOR UNITÁRIO: R$ 270,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 59.670,00 ; ITEM: 7; QUANT.: 498; VALOR UNITÁRIO: R$ 175,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 87.150,00; COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA ; ITEM: 4; QUANT.: 613; VALOR UNITÁRIO: R$ 1.100,0000; VALOR TOTAL: R$ 674.300,00; VICENTE XISTO CUPERTINO ; ITEM: 5; QUANT.: 102; VALOR UNITÁRIO: R$ 1.720,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 175.440,00 ; METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ITEM: 6; QUANT.: 344 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 344,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 118.336,00 ; ALTASMIDAS COMERCIAL LTDA - ME ITEM: 8; QUANT.: 100 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 1.581,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 158.100,00 ; ITEM: 9; QUANT.: 110 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 1.581,0000; VALOR TOTAL: R$ 173.910,00 ; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$ 1.652.944,69.

Gabriela Castelo da Silva COORDENADORA DA COEXE

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20250401

I– ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA; SURGICALLMED COMERCIO LTDA; III – OBJETO: O Termo de Homologação para Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ” , cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº20250401 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. ITEM: 1; QUANT.: 900 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 464,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 417.600,00; SURGICALLMED COMERCIO LTDA ; ITEM: 2; QUANT.: 245 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 430,0000 ; VALOR TOTAL: R$ 105.350,00 ; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$522.950,00.

Gabriela Castelo da Silva

COORDENADORA DA COEXE

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20250655

I– ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA ; III – OBJETO: O Termo de Homologação para Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “ MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ” , cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº20250655 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): VITTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA; ITEM: 2; QUANT.: 754 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 248,8000; VALOR TOTAL: R$ 187.595,20; ITEM: 3; QUANT.: 240 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 176,5000 ; VALOR TOTAL: R$ 42.360,00 ; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$ 229.955,20.

Gabriela Castelo da Silva COORDENADORA DA COEXE

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO COMPLEMENTAR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20250061

I– ÓRGÃO GESTOR: Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. II – EMPRESA(AS) FORNECEDORA(AS): CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA ; III – OBJETO: O Termo de Homologação para Registro de Preços que tem por objeto, futuras e eventuais aquisições de “MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ” , cujas especificações e quantitativos estão previstos no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº20250061 – SESA. IV – EMPRESA(AS) E ITEM(NS): CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA; ITEM: 2; QUANT.: 18; VALOR UNITÁRIO: R$ 520,2000 ; VALOR TOTAL: R$ 9.363,60 ; ITEM: 3; QUANT.: 19; VALOR UNITÁRIO: R$ 627,3000 ; VALOR TOTAL: R$ 11.918,70; ITEM: 7; QUANT.: 26 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 258,8700 ; VALOR TOTAL: R$ 6.730,62; ITEM: 8; QUANT.: 22; VALOR UNITÁRIO: R$ 258,8700 ; VALOR TOTAL: R$ 5.695,14 ; ITEM: 11; QUANT.: 23; VALOR UNITÁRIO: R$ 258,8700 ; VALOR TOTAL: R$ 5.954,01; ITEM: 12; QUANT.: 25; VALOR UNITÁRIO: R$ 258,8700; VALOR TOTAL: R$ 6.471,75; ITEM: 13; QUANT.: 22; VALOR UNITÁRIO: R$ 258,8700 ; VALOR TOTAL: R$ 5.695,14; ITEM: 15; QUANT.: 15 ; VALOR UNITÁRIO: R$ 116,3400 ; VALOR TOTAL: R$ 1.745,10 ; ITEM: 16; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 116,3400 ; VALOR TOTAL: R$ 1.745,10 ; ITEM: 17; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 149,3400; VALOR TOTAL: R$ 2.240,10; ITEM: 18; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 149,3400; VALOR TOTAL: R$ 2.240,10; ITEM: 19; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 149,3400; VALOR TOTAL: R$ 2.240,10; ITEM: 20; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 149,3400; VALOR TOTAL: R$ 2.240,10; ITEM: 21; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 149,3400; VALOR TOTAL: R$ 2.240,10; ITEM: 22; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 149,3400; VALOR TOTAL: R$ 2.240,10; ITEM: 23; QUANT.: 15; VALOR UNITÁRIO: R$ 149,3400; VALOR TOTAL: R$ 2.240,10; V – VALOR TOTAL A SER CONTRATADO EM ATA: R$ 70.999,86.

Gabriela Castelo da Silva COORDENADORA DA COEXE

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº68/2025

PROCESSO Nº24001.005070/2025-79

O DIRETOR GERAL DE DESPESA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, com fundamento no art. 72 da Lei nº9.809/1973, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 34.048/2021, a fim de atender às necessidades da Unidade de Saúde Hospital Geral de Fortaleza, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0014-29, com sede na Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza/Ce, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c § 1° e 2° do art.63, da Lei Federal nº4.320/1964, bem como a alínea “a” do § 2° do art. 22 do Decreto nº93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), junto a empresa TEC VITTA MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA ME , inscrita no CNPJ sob o nº15.069.036/0001-07, refere-se a aquisição de órteses e prótese, procedimentos ortopédico cirurgia realizada dia 20 de dezembro de 2024.

Manoel Pedro Guedes Guimarães DIRETOR GERAL

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº79/2025

PROCESSO Nº24001.004395/2025-34

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA - HGF, com fundamento no art. 72 da Lei nº9.809/1973, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto 34.048/2021, a fim de atender às necessidades da Unidade de Saúde Hospital Geral de Fortaleza, inscrita no CNPJ sob o número 07.954.571/0014-29, com sede na Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza/Ce, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 c/c § 1° e 2° do art.63, da Lei Federal nº4.320/1964, bem como a alínea “a” do § 2° do art. 22 do Decreto nº93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 74.950,00 (Setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), junto a empresa AGF MEDICAL LTDA -EPP , inscrita no CNPJ sob o nº09.511.423/0001-40, refere-se a aquisição de órteses e próteses, procedimentos ortopédico em cirurgia realizada dia 12 de dezembro de 2024. Fortaleza-CE, 26 de setembro de 2025.

Manoel Pedro Guedes Guimarães

DIRETOR GERAL