DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 5

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FOR
REGIÃO / ENTIDADE / PA|TALEZA, 30 DE DE
TESOURO|ZEMBRO DE
OUTRAS FONTES|367
2025
TOTAL| |---|---|---|---| |20258
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- SEINFRA|1.400.000,00||1.400.000,00| |
20377
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - SEINFRA|20.000,00||20.000,00| |
08200003DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO||324.753.771,00|324.753.771,00| |00033
PAGAMENTO DE CONCESSÃO DO PASEP - DETRAN.||9.891.000,00|9.891.000,00| |00034
TRANSFERÊNCIAS E CONTRIBUIÇÕES AO ESTADO.||
9.000,00|
9.000,00| |11151
PROJETO DE FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO DE||3.640.000,00|3.640.000,00| |
CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E DISTRIBUIÇÃO DE
CAPACETES|||| |11661
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR MEIO DO SINALIZE - PROGRAMA DE
SEGURANÇA NO TRÂNSITO||10.000,00|10.000,00| |.
20137
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DETRAN||100.727.026,00|100.727.026,00| |20259
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- DETRAN||60.004.000,00|60.004.000,00| |
20268
RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR MEIO DO SINALIZE -
PROGRAMA DE SEGURANA NO TRÂNSITO||80.200,00|80.200,00| |Ç
20449
PAGAMENTO DE PENSÕES - DETRAN||20.000,00|20.000,00| |20502
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL) - DETRAN||148.707.327,00|148.707.327,00| |
20717
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) - DETRAN||1.665.218,00|1.665.218,00| |.
08200007COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS|204.436.386,00|32.400.000,00|236.836.386,00| |20139
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - METROFOR|27.496.489,00|1.900.000,00|29.396.489,00| |20261
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- METROFOR|319.700,00||319.700,00| |
20383
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
NORMAL METROFOR|60.939.475,00||60.939.475,00| |) -
20384
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA
COMPLEMENTAR) METROFOR|740.950,00||740.950,00| |
20388
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS METROFERROVIÁRIOS DO
ESTADO DO CEARÁ|114.939.772,00|30.500.000,00|145.439.772,00| |
08200013FUNDO DE INCENTIVO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA||4.426.897,00|4.426.897,00| |14132
MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO ESTADO DO CEARÁ||4.426.897,00|4.426.897,00| |10000000SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL|18.976.010,00||18.976.010,00| |14531
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO NO ESTADO
|20.000,00||20.000,00| |DO CEARÁ
14580
APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES PARA OS
AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ|350.000,00||350.000,00| |
14586
APOIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES PARA OS
AGENTES DE SEGURANÇA DO CEARÁ|650.000,00||650.000,00| |
20341
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PELO ATINGIMENTO DA META|216.000,00||216.000,00| |20620
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA
|17.730.010,00||17.730.010,00| |NORMAL - SSPDS
20692
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA
COMPLEMENTAR - SSPDS|10.000,00||10.000,00| |
10100002POLÍCIA CIVIL|861.084.754,00||861.084.754,00| |20344
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PELO ATINGIMENTO DE META|23.706.000,00||23.706.000,00| |20868
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA
NORMAL - PC|835.378.754,00||835.378.754,00| |
20869
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA|200000000||200000000| |
COMPLEMENTAR PC|..,||..,| |- .
10100003POLÍCIA MILITAR|2.650.039.517,00|3.031.310,00|2.653.070.827,00| |12046
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A PMCE||2.531.310,00|2.531.310,00| |12048
REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO NA ÁREA DA TECNOLOGIA DA
INFORMAÃO DA PMCE|700.000,00||700.000,00| |Ç
12050
REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PMCE|1.900.000,00||1.900.000,00| |12092
ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DAS UNIDADES
PRESTADORAS DE SERVIOS DE SEGURANA PÚBLICA PREVIO COMP II|10.000,00||10.000,00| |Ç Ç - - .
12100
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A PMCE.
20143
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PM|3.990.000,00
5952437300|500.000,00|4.490.000,00
5952437300| |
20265
MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PM|..,
100.000,00||..,
100.000,00| |-
20347
PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA PELO ATINGIMENTO DE META|123.582.000,00||123.582.000,00| |21121
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA
NORMAL PM|2.455.317.367,00||2.455.317.367,00| |-
21122
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FOLHA
|4.915.777,00||4.915.777,00| |COMPLEMENTAR - PM
10100004CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ|313.994.371,00||313.994.371,00|