DOE 25/02/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº039 | FORTALEZA, 25 DE FEVEREIRO DE 2025
20
-
META PRODUTO
-
21) Desenvolver Novas Trilhas de Controle Interno; 03 trilhas desenvolvidas e automatizadas no AVIA 22) Realizar estudo no Observatório da Despesa Pública – ODP-Ceará; 01 estudo realizado 23) Implementar o Modelo de Monitoramento de Contratos e Parcerias com Foco em Riscos; 01 modelo implementado 24) Regulamentação da Nova Lei de Licitações e Contratos no que se 01 regulamento publicado
-
refere à Gestão, Fiscalização e Controle de Contratos; 25) Desenvolvimento no novo Sistema de Gerenciamento e Controle 01 sistema implantado
-
dos Contratos e demais aquisições do Governo do Estado; 26) Aperfeiçoar o sistema e-Parcerias; 05 projetos implementados 27) Participar de Consultoria em Gestão de Riscos na Superintendência de Obras Públicas. 01 consultoria realizada
COORDENADORIA ADMINSTRATIVO-FINANCEIRA - COAFI
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Mapear ou atualizar 05 processos de acordo com o sistema de gestão da qualidade; | 05 processos mapeados |
| 2) Validar painel de Business Intelligence; | 01 painel validado |
| 3) Implantar a gestão eletrônica de documentos na CGE; | 100% do acervo físico digitalizado e gerenciado eletronicamente |
| 4) Elaborar projeto de reestruturação física da Central 155; | 01 projeto elaborado |
| 5) Realizar contratação para reestruturação física na sede da CGE (Fortaleza); | 01 contrato assinado |
| 6) Realizar contratação de serviço de manutenção de equipamentos de controle de acesso físico (CFTV e Biometria); | 01 contrato assinado e publicado em DOE |
| 7) Definir modelo/sistemática de prevenção de acidentes; | 01 modelo/sistemática implantada e divulgada |
| 8)Propor regulamentação doparágrafo 5º,art. 32 da Lei Complementar nº 309/2023. | 01 minuta de regulamentoproposta |
COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA - COAUD
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Realizar Auditoria Interna Governamental no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual - Serviços de Avaliação e Consultoria; |
07 relatórios elaborados |
| 2) Implantar o uso da IA em um Produto do Processo de Auditoria Interna Governamental - Serviço de Avaliação; | 01 produto realizado com uso de IA |
| 3) Realizar auditoria no âmbito de projetos com financiamento externo; | 01 relatório elaborado |
| 4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar os Relatórios de Controle Interno sobre as Contas Anuais de Gestão – RCI Gestão dos órgãos, entidades e fundos; |
100% das manifestações analisadas |
| 5) Revisar normativos da gestão de riscos, incluindo aspectos da nova lei de licitações quanto à gestão de riscos nas contratações; | 01 normativo revisado |
| 6) Elaborar guia prático e modelos para gestão de riscos nas contratações; | 100% do guia e dos modelos elaborados |
| 7) Disponibilizar Guias de Verificação de Conformidade aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual; | 03 guias de verificação de conformidade disponibilizados |
| 8) Elaborar produtos do nível 3 do IA-CM priorizados para 2025; | 100% dos produtos priorizados elaborados |
| 9) Realizar autoavaliação com vistas a verificar a existência dos KPA´s do nível de capacidade 3; | 01 autoavaliação realizada |
| 10) Realizar capacitação para as unidades setoriais de controle interno para aprimorar os processos de gestão de negócios dos órgãos e entidades; |
03 cursos realizados |
| 11) Realizar capacitação sobre Gestão de Riscos para servidores dos órgãos e entidades no âmbito do serviço de consultoria; | 05 oficinas realizadas |
| 12) Realizar capacitação sobre o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental para as unidades de auditoria interna governamental do Poder Executivo Estadual; |
01 curso realizado |
| 13) Realizar capacitação da Rede das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Estadual; | 04 reuniões realizadas |
| 14) Realizar capacitação em temas relevantes para a atuação da 3ª linha; | 01 fórum realizado |
| 15) Participar da implantação do Sistema de Gestão de Riscos; | 01 sistema implantado |
| 16) Definir as regras de negócio para aprimoramento das funcionalidades, usabilidade e adequação do módulo de auditoria interna no Sistema Avia; |
100% das regras de negócio definidas |
| 17) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de auditoria interna governamental; | 100% das recomendações emitidas monitoradas |
| 18) Participar da Implementação do Modelo de monitoramento de contratos e parcerias com foco em riscos; | 01 modelo implantado |
| 19) Elaborar Plano Operacional de Auditoria Interna para o ano de 2026; | 01 plano de auditoria elaborado |
| 20)Elaborar Orientações Técnicas nas Temáticas Afetas à Coordenadoria. | 100% das Orientações Técnicas Emitidas no Prazo |
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Realizar a Capacitação de Servidores Públicos da CGE; | 40 servidores capacitados |
| 2) Elaborar e executar o Plano de capacitação da CGE para os órgãos e entidades do Poder Executivo; | 01 plano de capacitação elaborado e executado |
| 3) Elaborar e executar o Plano de eventos institucionais; | 01 plano de eventos elaborado e executado |
| 4) Implantar sistema integrado de gestão de pessoas abrangendo a gestão de competências, o plano de capacitação e o monitoramento do clima organizacional (Banco de talentos); |
01 sistema implantado |
| 5) Revisar os normativos vigentes vinculados a gestão de pessoas visando a integração dos processos gestão por competências, capacitação, avaliação de desempenho e clima organizacional; |
01 revisão documental |
| 6)Aplicar Pesquisa de Clima Organizacional. | 01pesquisa aplicada |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP
| META | PRODUTO |
|---|---|
| 1) Manter a certificação ISO 9001:2015; | 01 SGQ da CGE certificado |
| 2) Realizar mapeamento de processos; | 06 processos mapeados |
| 3) Realizar a avaliação da viabilidade de implementação dos requisitos das Normas de Gestão Integrada ISO 14001 (ambiental) e ISO 45001 (segurança e saúde ocupacional); |
01 relatório elaborado |
| 4) Realizar contratação do Sistema para Integração dos Instrumentos de Planejamento; | 01 sistema contratado |
| 5) Elaborar relatórios mensais da execução orçamentária e financeira; | 12 relatórios elaborados |
| 6) Atualizar carta de serviços; | Carta de serviços da CGE atualizada |
| 7) Realizar projeto piloto do laboratório de inovação; | 01 projeto piloto realizado |
| 8) Revisão dos indicadores da gestão por processos, qualidade e planejamento estratégico; | 100% dos indicadores da gestão por processo, qualidade e do planejamento estratégico revisados |
| 9) Adequar o Sistema de Gestão da Qualidade da CGE, de forma a incluir os requisitos estabelecidospelos IPPF’s. |
01 SGQ da CGE adequado |
COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO
-
META PRODUTO
-
1) Realizar Capacitação em matéria Correcional - sindicância; 02 cursos realizados sobre sindicância 2) Realizar Capacitação em matéria Correcional - sindicância; 01 fórum realizado sobre Sindicância 3) Realizar orientações em matéria correcional; 100% das orientações demandadas 4) Realizar atividade de inspeção; 20 relatórios de inspeção emitidos 5) Monitoramento das recomendações para Sanar Fragilidades decorrentes das atividades de Correição; 100% dos planos de ação monitorados 6) Desenvolver metodologia de inspeção de obras; 01 documento elaborado 7) Desenhar o processo de inspeção; 01 processo desenhado 8) Coordenar implantação do SISPATRI no Poder Executivo; SISPATRI implantado em 2 órgãos de Poder Executivo 9) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 04 capacitações para o uso do Sistema SISPATRI pelos órgãos 10) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 03 cursos realizados sobre Processo Administrativo de Responsabilização Contratual (PARC) 11) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 02 cursos realizados sobre o Sistema Correcional 12) Realizar Capacitação em matéria Correcional; 01 curso realizado sobre boas práticas da Lei Anticorrupção 13) Atualizar o Processo Administrativo de Responsabilização - PAR no âmbito do Sistema da Qualidade; 01 processo atualizado