DOE 29/12/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 6
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
406 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº244 | FORTALEZA, 29 DE DEZEMBRO DE 2023
ORÇAMENTO ANUAL 2024 - LEI
Demonstrativo do Orçamento por Região, Entidade e Projeto/Atividade/Operação Especial
| REGIÃO / ENTIDADE / PA |
TESOURO | OUTRAS FONTES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12174 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES INTEGRADAS DE SEGURANÇA - UNISEG (PREVIO - COMP II). |
4.000.000,00 | 4.000.000,00 | |
12188 DISPONIBILIZAÇÃO DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DA ESCOLA DE SOCIOEDUCAÇÃO (PREVIO - COMP III) |
500.000,00 | 500.000,00 | |
| . . 12189 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE SOCIOEDUCAÇÃO (PREVIO - COMP. III). |
500.000,00 | 500.000,00 | |
12192 ACOMPANHAMENTO DE JOVENS EGRESSOS DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS (PREVIO - COMP. III). |
2.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
12193 IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE AVALIAÇÃO DE RISCO DE REINCIDÊNCIA NO DELITO (PREVIO - COMP. III). |
1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 12196 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE FORMAÇÃO PARA A REDE ESTADUAL DE JUSTIÇA RESTAURATIVA (PREVIO - COMP I) |
500.000,00 | 500.000,00 | |
| . . 12197 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PARA A REDE ESTADUAL DE JUSTIÇA RESTAURATIVA (PREVIO - COMP I) |
800.000,00 | 800.000,00 | |
| . . 12200 CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO NO ÂMBITO DAS AÇÕES DO PROJETO VIRANDO O JOGO (PREVIO - COMP. I). |
5.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
12203 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDIDOS PELO VIRANDO O JOGO (PREVIO - COMP I) |
14.000.000,00 | 14.000.000,00 | |
| . . 12225 REALIZAÇÃO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO PARA MULHERES ATENDIDAS NA CASA DA MULHER BRASILEIRA (PREVIO - COMP. I). |
600.000,00 | 600.000,00 | |
12226 REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO PARA MULHERES ASSISTIDAS PELO EMPODERA (PREVIO - COMP I) |
1.700.000,00 | 1.700.000,00 | |
| . . 12228 DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL (VÍDEOS EDUCATIVOS) PARA AS MULHERES ASSISTIDAS POR MEIO DE APLICATIVO (PREVIO - COMP. I). |
500.000,00 | 500.000,00 | |
| 12231 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ATENDIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS GRÁVIDAS E SEUS BEBES (PREVIO - COMP I) |
1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| . 12236 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS TECNOLÓGICA DAS SOLUÇÕES PROVIDAS PELO LABORATÓRIO ÍRIS. |
100.000,00 | 100.000,00 | |
12549 CONCESSÃO DE BOLSA DE INCENTIVO NO ÂMBITO DAS AÇÕES DO LABJUV - (PREVIO - COMP I ) |
500.000,00 | 500.000,00 | |
12628 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FORMATIVAS PARA A QUALIFICAÇÃO DE GESTORES E FUNCIONÁRIOS PARA PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA (PREVIO - |
500.000,00 | 500.000,00 | |
COMP I) |
|||
| . . 20055 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - CASA CIVIL |
24.277.267,00 | 24.277.267,00 | |
| . 20178 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CASA CIVIL |
100.365.745,00 | 100.365.745,00 | |
| 20300 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CASA CIVIL |
8.220.000,00 | 8.220.000,00 | |
| . 20418 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - CASA CIVIL |
50.000,00 | 50.000,00 | |
20795 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - SEJUV |
2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| . 20796 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEJUV. |
350.000,00 | 350.000,00 | |
| 20797 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEIR. |
350.000,00 | 350.000,00 | |
| 20798 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEDIV. |
350.000,00 | 350.000,00 | |
| 20799 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEPIN. |
350.000,00 | 350.000,00 | |
| 20800 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SEAP. |
350.000,00 | 350.000,00 | |
| 20801 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - SRI. |
350.000,00 | 350.000,00 | |
| 20802 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL SEPIN |
2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| ) - . 20803 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - SEAP. |
2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
20804 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - SEDIV. |
2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
20805 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - SEIR |
2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| . 20806 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA NORMAL) - SRI |
2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| . 20807 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| COMPLEMENTAR) - SEJUV. 20808 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - SRI |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| . 20809 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR SEIR |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| ) - . 20810 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR SEDIV |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| ) - . 20811 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - SEPIN |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| . 20812 PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS (FOLHA COMPLEMENTAR) - SEAP |
10.000,00 | 10.000,00 | |
| . 20813 MANUTENÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
250.00000 | 250.00000 | |
- SEJUV. |
, | , |
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