DOE 07/06/2024 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº105 | FORTALEZA, 07 DE JUNHO DE 2024
11
ANEXO II METAS INDIVIDUAIS
| CÓDIGO 1 |
META Acompanhar os planos municipais de saneamento |
UNIDADE DE MEDIDA Documento Comprobatório Produzido |
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Parecer técnico/ Relatório de Acompanhamento/ Atesto de Medição |
|---|---|---|---|
| 2 3 |
Acompanhar as entregas do Plano Plurianual Acompanhar/ Monitorar o processo de indenização de benfeitorias |
Documento Comprobatório Produzido Documento Comprobatório Produzido |
Relatório Relatório de Acompanhamento/ Monitoramento |
| 4 | Acompanhar/ Monitorar processo de licenciamento ambiental | Processo de licenciamento ambiental | Relatório de Acompanhamento/ Relatório de Monitoramento |
| 5 | Analisar orçamentos | Orçamento | Parecer Técnico |
| 6 | Analisar processos de diárias, horas-extras, repactuação, contratação/ demissão de terceirizados |
Processo | Consolidado de Diárias Analisadas/ Ofício de Horas Extras/ Demonstrativo de Custo de Repactuação/ Parecer Técnico/ Folha de Informação e Despacho |
| 7 8 |
Analisar processos de solicitação de movimentação orçamentária Analisar processos de suprimento de fundos |
Processos Processo |
Folha de Informação e Despacho Relatório de Análise de Processos |
| 9 | Analisar processos e fornecer informações de prestação de contas/pagamentos/solicitação de aditivo de contratos, convênios e congêneres |
Documento Comprobatório Produzido | Folha de Informação Financeira (FIF)/ Folha de Informação de Análise (FIA)/ Relatório de Análise Financeira (RAF)/ Parecer Técnico |
| 10 | Analisar produtos de consultoria técnica | Produto e suas versões/ complementares |
Parecer Técnico |
| 11 | Analisar projeto Técnico Social | Projeto e suas versões/ complementares |
Parecer Técnico |
| 12 | Analisar propostas técnicas/comerciais/de qualificação licitatória/manifestações de interesse |
Proposta/ manifestação de interesse | Parecer Técnico |
| 13 | Analisar/ Atestar medições de obras/serviços |
Medição de obra/ serviços | Atesto de Medição/ Parecer Técnico/ Parecer Social |
| 14 | Ali/ Elb ld d liã d iói |
Ld d liã d iói |
P Téi/ Ld d Aliã |
| 15 | nasar aorar auo e avaaço e mves Apurar índice de cobertura de água e esgoto dos municípios do Ceará |
auo e avaaço e mves Documento Comprobatório Produzido |
arecer cnco auo e vaaço Relatório Técnico/ Planilha de Dados |
| Planilha/Relatório de Conciliação das Contas de Convênio (Receita)/ Planilha/Controle de Execução de Contrapartida (Despesas com Recursos Próprios)/ Planilha/ Relação de Obras em Andamento a Incorporar/ Planilha/ Rlã d B Mói I/ Plilh/ Rlã d B Mói |
|||
| 16 | Contabilizar a execução orçamentária e financeira | Documento Comprobatório Produzido | eaço e ens ves a ncorporar ana eaço e ens ves a Desincorporar/ Planilha/ Relatório de Materiais a Baixar em Almoxarifado/ |
Planilha/ Relatório ou Relação de Despesas a Incorporar/ Planilha/ |
|||
Relatório ou Relação de Despesas a Desincorporar/ Planilha/ Relatório ou Relação de Aquisição de Bens Móveis – Estoque Interno a Incorporar |
|||
| 17 | Criar/ Manter documentações dos sistemas existentes ou em desenvolvimento |
Documento Comprobatório Produzido | Manual/ Tutorial do Sistema/ Manual do Usuário/ Termo de Abertura de Projeto/ Fluxo do Processo |
| Definir/ Monitorar padrões de qualidade para | |||
| 18 | fornecimento de bens/serviços/obras |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório de Padrões de Qualidade |
| 19 | Desenvolver produtos/ conteúdo/ serviços de Design Gráfico/Website | Produto/ conteúdo/ serviço | Plantas/ Mapas/ Banners/ Folders/ Layouts de páginas web/ Conteúdo de páginas web/ Relatórios/ Livros/ Apresentações |
| 20 | Elaborar plano de ação para as oportunidades de melhorias identificadas na análise da Pesquisa de Clima |
Plano de ação | Plano de Ação |
| 21 22 |
Elaborar Plano de Capacitação Anual Elb d tã d t |
Plano de Capacitação Dt Cbtói Pdid |
Plano de Capacitação Dtti Ctábi/ P Téi |
| 23 | aorar processo e presaço e conas Elaborar programação anual de férias dos servidores |
ocumeno omproaro rouzo Programação Anual de Férias |
emonsravos ones arecer cnco Programação Anual de Férias |
| 24 | Elaborar/ Analisar Termo de Referência ou Edital/ Orçamento/ Programação de Atividades |
Documento Comprobatório Produzido | Termo de Referência/ Orçamento/ Quadro de Ações/ Cronograma/ Parecer Técnico/ Edital/ Minuta de Contrato |
| 25 | Elaborar/ Aplicar/ Consolidar Pesquisa de Satisfação/ Clima Organizacional e/ou Caracterização Socioeconômica |
Documento Comprobatório Produzido | Questionário/ Relatório de Pesquisa/ Plano de Ação/ Análise Estatística dos dados/ Diagnóstico |
| 26 | Elaborar/ Monitorar Estudos, Planos, Projetos e Pesquisas | Documento Comprobatório Produzido | Estudo/ Plano/ Projeto/ Planta/ Mapa/ Pesquisa/ Relatório de Monitoramento |
| 27 | Gerir processo para emissão de parcelas para liberação de recursos | Parcela emitida | Relatório de Extrato da Parcela e respectivo Espelho das Parcelas |
| 28 | Facilitar/ Participar de reuniões com comunidades | Reunião | Ata da Reunião/ Lista de frequência/ Relatório Síntese da Reunião/ Relatório de Execução do Trabalho Social |
| 29 | Gerenciar contrato de prestação de serviços/ fornecimento de bem/ execuão de obras e servios de enenharia convênio e/ou conênere |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório Semestral/ Relatório da Execução Físico do Contrato/ Relatório da Execução Financeira do Contrato/ Relatório de Acompanhamento/ Parecer |
| 30 | ç ç g, g Implantar a GDUT em folha de pagamento |
Documento Comprobatório Produzido | Técnico/ Relatório de Acompanhamento da Regularidade do Pagamento Planilha Cálculo Diferença GDUT |
| 31 | Implementar processos de segurança da informação |
Documento Comprobatório Produzido |
Termo de Abertura de Projeto/ Relatório de Conformidade do Processo |
| 32 | Instituir Canal de Acesso CEGEP para medir a satisfação dos colaboradores |
Documento Comprobatório Produzido |
E-mail de comunicação Folder |
| 33 |
Levantar a demanda por hardware/software |
Documento Comprobatório Produzido |
Relatório de Demanda por Hardware/ Software |
| 34 35 |
Manter perfis de acesso de usuários da rede local Monitorar os programas do Plano Plurianual |
Documento Comprobatório Produzido Documento Comprobatório Produzido |
Relatório do Sistema Gestionnaire Libre de Parc Informatique – GLPI Relatório |
| 36 | Montar/ Analisar dossiês para indicação de candidato ao Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV |
Dossiê | Relação de Dossiês encaminhados à Instituição Financeira |
| 37 | Organizar treinamento de servidores | Documento Comprobatório Produzido | Plano de Aula/ Lista de Presença/ Declaração do Superior Imediato/ Relatório/ Material Didático/ Manual/ Roteiro/ Processo Manualizado |
| 38 | Orientar as áreas na concepção de plano de treinamento Particiar da elaboraão de instrumentos de |
Documento Comprobatório Produzido | Plano de Aula/Plano de Curso Plano Plurianual/ Proosta Oramentária Anual/ |
| 39 | p ç planejamento institucional/estratégico |
Número de instrumentos | p ç Matriz de Resultados Estratégicos |
| Termo de Abertura de Projeto (na Iniciação)/ Plano de Gerenciamento de Projeto (no Planejamento)/ Plano de Ação da Implementação (na Execução)/ |
|||
| 40 | Participar da implantação e desenvolvimento do projeto | Documento Comprobatório Produzido | Documentos (na Execução)/ Termo de Cancelamento/ Encerramento de Contrato (no Encerramento)/ Registro de Lições Aprendidas |
| 41 | Participar de cursos, treinamentos na sua área de atuação totalizando carga horária mínima de 20h. |
Curso ou treinamento | Certificado/ Diploma/ Declaração de Conclusão |
| 42 | Participar de reuniões junto a Conselhos, Comitês, Comissões, Fóruns, eventos e afins. |
Reunião | Ata de Reunião ou Evento/ Declaração de Participação/ Lista de Frequência/ Relatório Síntese da Reunião ou Evento |
| Modelagem de Dados/ Diagrama de Classe/ Código da Aplicação/ | |||
| 43 | Participar do desenvolvimento de novos sistemas | Sistema de Informação | Termo de Aceite do Cliente/ Termo de Conclusão ou Homologação |
| 44 | Planejar/ Acompanhar a execução do backup dos bancos de dados e aplicações |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório de Rotinas de Backup |
| 45 | Planejar/ Monitorar a execução das atividades do Trabalho Social |
Documento Comprobatório Produzido | Plano de Ação/ Relatório de Execução |
| 46 | Proceder exame de Projetos de Engenharia e Arquitetura |
Projeto de Engenharia e/ ou Aruitetura |
Parecer Técnico |
| 47 | Propor melhoria em Sistemas de Informação |
q Documento Comprobatório Produzido |
Termo de Abertura de Projeto/ Plano de Ação |
| 48 49 |
Prospectar/ Implementar novas tecnologias Realizar atendimento social |
Documento Comprobatório Produzido Atendimento |
Termo de Abertura de Projeto/ Plano de Ação Relatório de Atividades/ Registro de Atendimento |
| 50 | Realizar avaliação de habilitação das empresas participantes dos certames licitatórios |
Documento Comprobatório Produzido | Planilhas de Avaliação das Habilitações |
| 51 | Realizar Manutenção/ Suporte a Infraestrutura Física e Lógica da Rede Local |
Documento Comprobatório Produzido | Relatório do Sistema Gestionnaire Libre de Parc Informatique – GLPI |
| 52 | Realizar o acompanhamento dos projetos MAPP | Documento Comprobatório Produzido | Espelho do Sistema SIAP/ Relatório Técnico |
| 53 | Realizar o controle de qualidade de processos finalísticos/de apoio | Documento Comprobatório Produzido | Gráfico de Pareto/ Diagrama de Causa e Efeito/ Histograma/ Folha de Verificação/ Diagrama de Dispersão/ Gráfico de Controle/ Fluxograma/ Instrução de Trabalho |
| 54 | Realizar o levantamento das atividades de processos finalísticos/ de apoio/ gerenciais |
Documento Comprobatório Produzido | Desenho do Fluxo Atual do Processo/ Ficha de Processo |