DOEAM 21/11/2024 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

PUBLICAÇÕES DIVERSAS| DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

2 Manaus, quinta-feira, 21 de novembro de 2024

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 016/2024; PARTES : HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. OBJETO : Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 01/05/2023 a 31/05/2023, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 2255, emitida em 21/06/2023. VALOR GLOBAL: R$ 78.157,99 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 33909293; Fonte: 1500100, Empenho: 2024NE00000019. FUNDAMENTO LEGAL : Processo Administrativo nº 485/2023-01-HPS28 (SIGED).

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 015/2024; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e LIMPAMAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, no período de 01/04/2023 a 30/04/2023, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 2205, emitida em 16/05/2023. VALOR GLOBAL: R$ 78.157,99 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.122.0001.2001.0001; Elemento de Despesa: 33909293; Fonte: 1500100, Empenho: 2024NE00000021. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 353/2023-71-HPS28 (SIGED).

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 014/2024; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e FLEX SOLUTIONS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de locação e manutenção de impressoras, no período de 01/04/2024 a 30/04/2024, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 423, emitida em 20/05/2024. VALOR GLOBAL: R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.126.3231.2759.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 1500121000000000, Empenho: 2024NE0000051. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº224/2024-64-HPS28 (SIGED).

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 013/2024; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e FLEX SOLUTIONS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de locação e manutenção de impressoras, no período de 01/03/2024 a 31/03/2024, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 415, emitida em 03/05/2024. VALOR GLOBAL: R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.126.3231.2759.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 1500121000000000, Empenho: 2024NE0000031. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº192/2024-05-HPS28 (SIGED).

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 012/2024; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e FLEX SOLUTIONS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de locação e manutenção de impressoras, no período de 01/02/2024 a 29/02/2024, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 399, emitida em 25/03/2024. VALOR GLOBAL: R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.126.3231.2759.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 1500100000000000, Empenho: 2024NE0000027. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº162/2024-90-HPS28 (SIGED).

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 011/2024; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e FLEX SOLUTIONS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de locação e manutenção de impressoras, no período de 01/01/2024 a 31/01/2024, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 398, emitida em 25/03/2024. VALOR GLOBAL: R$ 51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.126.3231.2759.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 1500100000000000, Empenho: 2024NE0000026. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº161/2024-46-HPS28 (SIGED).

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

Protocolo 203173

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 010/2024; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETIVO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de gerenciamento de documentos e licença de software (PACS), no período de 01/05/2024 a 31/05/2024, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 1134, emitida em 06/06/2024. VALOR GLOBAL: R$ R$ 1.106.950,28 (um milhão, cento e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos).). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.126.3231.2759.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1000, Empenho: 2024NE0000074. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 253/2024-26-HPS28 (SIGED).

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

Protocolo 203175

ESPÉCIE : TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 009/2024; PARTES: HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO e BIOPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. OBJETIVO: Liquidação do valor devido pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO, decorrente da prestação dos serviços de gerenciamento de documentos e licença de software (PACS), no período de 01/04/2024 a 30/04/2024, resultante no Reconhecimento de Dívida da Nota Fiscal nº 1113, emitida em 07/05/2024. VALOR GLOBAL: R$ 1.107.192,69 (um milhão, cento e sete mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 17.701 - FES; Unidade Gestora: 17.107 - HPS 28 de Agosto; Programa de Trabalho: 10.126.3231.2759.0011; Elemento de Despesa: 33909301; Fonte: 1.500.1210, Empenho: 2024NE0000042. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº 189/2024-83-HPS28 (SIGED).

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

Diretora Geral do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto

Protocolo 203177

Protocolo 203170

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO