DOEAM 07/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS| PODER EXECUTIVO - SEÇÃO II

Manaus, sexta-feira, 07 de novembro de 2025 17

RIOCLARENSE LTDA , item(ns) 3 no valor total de R$ 261.888,00; DECARES COMERCIO LTDA, item(ns) 5 no valor total de R$ 51.260,00; DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, item(ns) 9 no valor total de R$ 49.080,00; MEDICAL REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA, item(ns) 1,12 no valor total de R$ 4.290,00; NCA MEDICAL - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA, item(ns) 7 no valor total de R$ 429.472,80; UNI HOSPITALAR CEARA LTDA , item(ns) 2 no valor total de R$ 2.376,00; W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, item(ns) 6 no valor total de R$ 153.800,00; VIGÊNCIA : 1 (um) ano, contatos a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data de publicação no Diário Oficial e no PNCP, conforme disposto na IN 002/2023-CSC.

Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0377/2025-1 ; oriunda do PE 308 / 25 - CSC (Proc. Nº 013102.003414/2025); OBJETO : Aquisição de Material de Higiene; PARTES : ESTADO DO AMAZONAS e as empresas : MEDICAL REPRESENTANTES COMERCIAIS LTDA, item(ns) 1 no valor total de R$ 989.314,00; VIGÊNCIA : 1 (um) ano, contatos a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data de publicação no Diário Oficial e no PNCP, conforme disposto na IN 002/2023-CSC.

ANDREA LASMAR DE MENDONÇA RAMOS Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0378/2025-1 ; oriunda do PE 533 / 25 - CSC (Proc. Nº 013102.004731/2025); OBJETO : Aquisição de Cartuchos; PARTES : ESTADO DO AMAZONAS e as empresas : LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, item(ns) 1,3 no valor total de R$ 169.380,00; VIGÊNCIA : 1 (um) ano, contatos a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data de publicação no Diário Oficial e no PNCP, conforme disposto na IN 002/2023-CSC.

Proc. 01.01.022102.024161 / 2025 - 00. O DELEGADO - GERAL DE POLÍCIA , no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. RESOLVE: AUTORIZAR o deslocamento e o pagamento de diárias ao servidor MARIO PAULO RODRIGUES DA C TELLES, DPC, Mat. 211677-4 para se deslocar de Manaus/ AM para Curitiba/PR, via aéreo, pelo período de 25/08/2025 à 29/08/2025.

Delegado-Geral da Policia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 249137

SIGED nº 01.01.022102.018794 / 2025 - 71 - PC / AM. O DELEGADO - GERAL ADJUNTO DE POLÍCIA , no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. RESOLVE: TORNAR sem efeito a PORTARIA Nº 1264/2025 - GDG/PC, publicada no DOE nº 35.571, de 20.10.2025, Seção II, página 11, que homologou e adjudicou o objeto licitado no item 01 à empresa Suprihouse Informática Comércio e Serviços LTDA, com valor global de R$ 14.580,00 (catorze mil, quinhentos e oitenta reais).

Manaus, 06.11.2025.

GUILHERME TORRES FERREIRA Delegado-Geral Adjunto

Proc. 01.01.022102.019021 / 2025 - 02. O DELEGADO - GERAL DE POLÍCIA , no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. RESOLVE: AUTORIZAR o deslocamento e o pagamento de diárias ao(s) servidor(es) FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA, DPC, Mat. 142846-2 C, SERGIO DE SOUZA MACEDO, IPC, Mat. 245172-7 A, para se deslocarem de Manaus/AM para Apuí/AM, via terrestre, pelo período de 04/09/2025 à 08/09/2025.

Manaus, 06.11.2025.

Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 249213

Delegado-Geral da Policia Civil do Estado do Amazonas

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0379/2025 - (1,2,3,4,5) ; oriunda do PE 673 / 25 - CSC (Proc. Nº 013102.005698/2025); OBJETO : Aquisição de Materiais de Expediente; PARTES : ESTADO DO AMAZONAS e as empresas : COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA, item(ns) 4 no valor total de R$ 3.589,04; ECOMMERCE HN LTDA, item(ns) 7 no valor total de R$ 2.087,65; M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, item(ns) 2,3,8 no valor total de R$ 162.077,60; POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA, item(ns) 5,6 no valor total de R$ 19.744,15; R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, item(ns) 1 no valor total de R$ 22.815,25; VIGÊNCIA : 1 (um) ano, contatos a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data de publicação no Diário Oficial e no PNCP, conforme disposto na IN 002/2023-CSC.

Manaus, 07 de novembro de 2025.

Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº0380/2025-1 ; oriunda do PE 617 / 25 - CSC (Proc. Nº 013102.005401/2025); OBJETO : Serviços de Locação de Aeronave; PARTES : ESTADO DO AMAZONAS e as empresas : CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA, lote(s) 1 no valor total de R$ 19.320.000,00; VIGÊNCIA : 1 (um) ano, contatos a partir do 1º (primeiro) dia útil após a data de publicação no Diário Oficial e no PNCP, conforme disposto na IN 002/2023-CSC.

Manaus, 07 de novembro de 2025.

Vice-Presidente do Centro de Serviços Compartilhados

Protocolo 249172

Proc. 01.01.022102.016141 / 2025 - 58. O DELEGADO - GERAL DE POLÍCIA , no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. RESOLVE: AUTORIZAR o deslocamento e o pagamento de diárias ao(s) servidor(es) PAULO MAVIGNIER NOGUEIRA, DPC, Mat. 156864-7 D, MARCIO JOSE MARANHAO RODRIGUES, EPC, Mat. 210999-9 A, ALISON SENA DE SOUZA, IPC, Mat. 212310-0 A, ROLF DIAS SCHUSTER, IPC, Mat. 171174-1 A, MATEUS POLICENA DE MELLO, IPC, Mat. 272454-5 A, ADRIA FABIANE PEREIRA CASTRO, EPC, Mat. 238865-0 B, ALDEMIR DA SILVA AQUINO JUNIOR, IPC, Mat. 212330-4 A, SERGIO DE SOUZA MACEDO, IPC, Mat. 245172-7 A, RAYDESMAR PIRES DA CRUZ, IPC, Mat. 170024-3 B, CHIBLE VASCONCELOS DA S AMAZONAS, EPC, Mat. 171509-7 A, DIEGO GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO, IPC, Mat. 199445-0 B, ESTANISLAU BRITO ARAUJO, IPC, Mat. 211379-1 A, ROGERIO DE ANDRADE, IPC, Mat. 161411-8 B, RODRIGO ALBUQUERQUE GOMES OLIVEIRA, EPC, Mat. 211039-3 A, MARCEL SANTOS BATISTA, IPC, Mat. 211365-1 A, ANDRE LEANDRO CRUZ RIBEIRO, Subger., Mat. nº 261537-1 A para se deslocarem de Manaus/AM para Presidente Figueiredo/AM, via terrestre, pelo período de 01/08/2025 à 03/08/2025.

Manaus, 06.11.2025.

Delegado-Geral da Policia Civil do Estado do Amazonas

Protocolo 249176

Proc. 01.01.022102.015927 / 2025 - 58. O DELEGADO - GERAL DE POLÍCIA , no uso de suas atribuições e prerrogativas, etc. RESOLVE: AUTORIZAR o deslocamento e o pagamento de diárias ao(s) servidor(es) GONZAGA JUNIOR REZENDE GOMES, IPC, Mat. 211435-6 A, ROGERIO DE

Protocolo 249218

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO