DOMCE 22/01/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 22 de Janeiro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3889
ANEXO III — CRONOGRAMA MENSAL DE EXECUÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (2026)
| Atiidd | Período | de | Execução | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vaes | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Acompanhamento do envio do controle de frotaspelas secretarias ao Setor de Transportes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Acompanhamento dos índices constitucionais da Saúde, Educação e Fundeb. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Acompanhamento eparticipação na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO/2026(até o envio ao Poder Legislativo). | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acompanhamento eparticipação na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA/2026. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Acompanhamento nas contratações temporárias através deprocesso seletivo e/ou outro instrumento legal. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Análise das metas bimestral de arrecadação. | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Análise dosprocessos de aquisiçãopor Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Atendimento aos Órgãos de Controle Externo(TCE/CE, TCU, Ministério Público de Contas do TCE/CE, Ministério Público Estadual e Federal). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Atendimento às solicitações(e-Sic/e-Ouv). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Avaliação do Sistema de Controle Interno. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| Elaboração de recomendaçõesquanto as normas vedadas noperíodo eleitoral. | - | - | - | X | X | - | X | X | X | - | |||
| Lançamento do Manual de Procedimentos do Controle Interno. | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| Elaboração de relatório apresentando/demonstrando os trabalhos realizadospela CGM no exercício de 2026. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| Elaboração do relatório degestão da ouvidoria. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| Elaboração do relatório eparecer conclusivo exigidospelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Elaboração do relatório semestral de execução das atividades desenvolvidaspela CGM. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | |
| Monitoramento das recomendações emitidas nas auditorias. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Participação em treinamentos, cursos e seminários de formação na área de controle interno, conforme a disponibilização (TCE, TCU e demai Órgãos). |
s X |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Verificação daspublicações contábeis obrigatórias(bimestral e semestral – RREO e RGF). | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
| Verificação do conteúdo e daspublicações do Portal da Transparência. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Verificação do repasse do duodécimopara o ano de 2024(Conferência dos cálculospara repasse). | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verificar se ospagamentos de contratos deprestação de serviços constam relatório e/ou comprovaçãopela execução. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Avaliação da Informações no Portal da Transparência, conforme determina a Lei Federal 12.527/2011 e Lei Complementar nº 131/2009. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Acompanhamento diário daspublicações no Diário Oficial do Município. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Ateste de conformidade deprocesso depagamento. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ANEXO IV – DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO – CRONOGRAMA ANUAL – 2026
| Item nº | Descrição | Jan Fev Mar |
Abr Mai Jun Jul Ago |
Set Out |
Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades de Apoio | ||||||
| 1 | Acompanhamento das fiscalizações realizadas pelo Controle Externo | Conforme as fiscalizações realizadas pe | los Órgãos de Controle Externo | |||
| 2 | Elaborar Instruções Normativas | Conforme necessidade de normatização | dosprocedimentos executadospela Administração Pública. | |||
| 3 | Orientações aos Órgãos da Administração Pública | As orientações serão realizadas conform | e as demandas apresentadas. |
| ANEXO V - D CRONOGRAMA |
ETALHAMENTO ANUAL - 2026 |
DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA – |
||
|---|---|---|---|---|
| JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL |
AGO | SET OUT NOV DEZ |
||
| Item nº Ação Auditoria |
de Objetivo |
Escopo | ||
| Atividades de Au | ditoria Interna | |||
| 1 Análise Processos Adiantame |
dos de ntos Verificar regularidade das prestações d contas, no termos d legislação aplicável. |
a e s a (i) autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não-genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão,(ii) o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; (iii) a despesa será comprovada mediante notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de |
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