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Diário Oficial do Estado do Ceará · 29/06/2023 · pág. 9

DOE 29/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº121 | FORTALEZA, 29 DE JUNHO DE 2023 9

META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META
6) Mapear processo de diária; 1 Processo mapeado O Diagrama de Escopo Interface do Processo (DEIP)
foi concluído em 18/10/22 e enviado para validação.
7) Prover pasta funcional virtual; 100% das pastas funcionais de servidores
efetivos e comissionados digitalizadas		 Concluída
8) Implantar solução de videoconferência para a
Sala de Reunião do Comitê Executivo;		 1 Solução implantada Extrato de contrato publicado no DOE em 27/12/2022.
9)Revisar o mapeamento do Processo de Aquisição. 1 Processo revisado Concluída
COORDENADO RIA DE AUDITORIA INTERNA - COAU D
META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Elaborar os produtos previstos na autoavaliação
IA-CM e priorizados no PAA 2022;		 07 Produtos elaborados Concluída
2) Realizar auditoria no âmbito dos órgãos e entidades; 04 Relatórios elaborados Concluída
3) Realizar atividade de suporte e assessoramento às Assessorias de
Controle Interno dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo;		 03 Trilhas de auditoria elaboradas e aplicadas
e 03 Check list elaborados		 Concluída
4) Analisar manifestação e emitir posicionamento para integrar o RCI-Gestão
de 2022 dos órgãos, entidades e fundos no âmbito das contas anuais de 2021;		 100% das Manifestações analisadas Concluída
5) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades decorrentes
das atividades de auditoria de desempenho, regularidade e
obras públicas, conforme previsto no PAA 2022;		 100% das Recomendações emitidas monitoradas Concluída
6) Realizar capacitação para servidores dos órgãos
e entidades do Poder Executivo Estadual;		 02 Capacitações realizadas Concluída
7) Disseminar o Manual de Orientações Técnicas da Atividade
de Auditoria Interna do Poder Executivo Estadual;		 01 Manual disseminado Concluída
8)Elaborar o Plano Anual de Auditoriapara o ano de 2023. 01 Plano de Auditoria Interna elaborado Concluída

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS - CODES

META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Elaborar Política de Capacitação de Pessoas; 01 Política elaborada Concluída
2) Elaborar Plano de Comunicação sobre a
Política de Capacitação de Pessoas;		 01 Plano de
Comunicação elaborado		 Concluída
3) Acompanhar a execução do Plano de Comunicação
sobre a Política de Capacitação de Pessoas;		 01 Acompanhamento
realizado		 Concluída
4) Elaborar o Plano de Capacitação para o exercício de 2022; 01 Plano de Capacitação
elaborado		 Concluída
5) Coordenar o processo de execução do Plano
de Capacitação para o exercício de 2022;		 01 Plano de Capacitação
executado		 Concluída
6) Elaborar o Plano de Capacitação dos órgãos e entidades
do Poder Executivo para o exercício de 2022;		 01 Plano de Capacitação
Setorial elaborado		 Concluída
7) Coordenar o processo de execução do Plano
de Capacitação dos órgãos e entidades do Poder
Executivo para o exercício de 2022;		 01 Plano de Capacitação
Setorial executado		 Concluída
8) Elaborar o Plano de Eventos Institucionais
para o exercício de 2022;		 01 Plano de Eventos
elaborado		 Concluída
9) Coordenar o processo de execução do Plano de
Eventos Institucionais para o exercício de 2022;		 01 Plano de Eventos
executado		 Concluída
10) Instituir o modelo de Gestão por Competências; 01 Modelo instituído Concluída
11) Sistematizar as informações acerca da formação
acadêmica, profissional, conhecimentos, habilidades e atitudes
que formam o perfil do servidor (Banco de Talentos);		 01 Banco de Talentos
sistematizado		 Foi realizado benchmarking na SEFAZ e foram realizadas visitas técnicas ao Banco do Nordeste e à Cagece que
não foram suficientes para atender as necessidades da CGE para sistematização de um banco de talentos. Para
além dos esforços empreendidos ao atendimento da meta, a CODES, em sua re-estruturação de equipe, projetos
e ações demandou um empenho adicional ao previsto nas atividades de rotina relativas a capacitações, eventos
e ações de qualidade de vida, tais como: realização do I Programa de Acolhimento dos novos servidores da
CGE; dois Programas de Desenvolvimento de Liderança; e integração ao CGE Compartilha e retomada do CGE
Qualidade de vida; Diante do exposto, essa sistematização ficou prejudicada e foi compensada pela realização
das outras atividades indicadas.
12) Revisar o modelo de avaliação de desempenho
(licitação, contratação e execução);		 01 Modelo revisado Foi elaborado o Termo de Referência.
13) Revisar o mapeamento do processo de
capacitação dos servidores da CGE.		 01 Processo mapeado A revisão do fluxo de capacitação foi compensada pela realização de outras atividades.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PLANEJAMENTO - CODIP

META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Coordenar o Sistema de Gestão da Qualidade
para Certificação ISO 9001:2015;		 01 Sistema certificado Concluída
2) Acompanhar o sistema de registro, validação e
monitoramento dos processos do SGQ;		 100% dos Processos monitorados Concluída
3) Coordenar o processo de avaliação das metas institucionais 2021
e de definição e acompanhamento das metas institucionais 2022;		 02 Documentos elaborados Concluída
4) Acompanhar o Planejamento Estratégico da
CGE para o período 2020-2022;		 01 Planejamento acompanhado Concluída
5) Elaborar o Plano Operativo Anual da CGE para o
exercício de 2022 e monitorar sua execução;		 12 Relatórios elaborados Concluída
6) Coordenar a elaboração da Lei Orçamentária
Anual 2023 no âmbito da CGE;		 01 LOA - CGE elaborada Concluída
7)Elaborar a Mensagem Governamental 2022 no âmbito da CGE. 01 Mensagem Governamental – CGE elaborada Concluída

COORDENADORIA DE CORREIÇÃO - COSCO

META PRODUTO AVALIAÇÃO FINAL DA META
1) Emitir Relatório de Inspeção; 12 Relatórios de Inspeção emitidos Concluída
2) Avaliar os procedimentos das Tomadas de Contas Especial recebidos; 100% Relatórios emitidos Concluída
3) Elaborar respostas de denúncias, em linguagem simplificadas,
para colacionar na Plataforma Ceará Transparente;		 20 Respostas Inseridas no Ceará Transparente Concluída
4) Monitorar os Planos de Ação para Sanar Fragilidades
decorrentes das recomendações emitidas pela área;		 100% das Recomendações emitidas monitoradas Concluída
5) Coordenar a Implantação do Sistema de Controle de
Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos – Sispatri;		 Sistema implantado A COSCO coordenou a fase piloto de implantação de todas
as declarações dos agentes públicos da CGE no SISPATRI.
6) Análise piloto de relatório do Sispatri; 01 Relatório analisado Concluída
7) Modelar o Processo de Sindicância Patrimonial; 01 Processo modelado Concluída
8) Modelar o Processo Administrativo de
Responsabilidade de Pessoa Jurídica – PAR;		 01 Processo modelado Concluída
9) Instituir o Termo de Ajuste de Conduta no Poder Executivo Estadual; 01 Lei publicada Concluída
10) Realizar palestras para fomentar a cultura de prevenção à corrupção; 03 Palestras realizadas Concluída
11) Firmar Acordo de Cooperação com órgãos/
entidades de combate a corrupção;		 01 Acordo firmado Concluída
12)Treinamento sobre Sistema Correcional do Poder Executivo Estadual. 01 Treinamento realizado Concluída