DOESP 19/08/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
| 131/135 - Diá | rio Oficial do Estado de S | 0868916 ão Paulo |
R$ | 01500550 | Volu 3904618 |
me 136, n | º 157, Cader R$ |
no Executivo, Atos de Gestão e Despesas, quarta-feira, 19 de agosto de 2026 UNIDADE REG. ENSINO JACAREI |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 2 015.005419 12/2026-14 |
RONALDO DE JESUS MATOS | .. 7/0001- 13 |
2397/26 | 124.871, 55 |
6 3 . 082/2026- 16 |
MAGTUR TURISMO E LOCADORA LTDA |
.. 0/0001- 88 |
2435/26 | 122.484, 61 |
Contratada :VERDE MAIS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇ ÃO LTDA Cnpj/mf :05.599.283/0001-53 |
| 3 3 015.00541 827/2026- 48 |
GRAND PRIME TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
32.854.83 5/0001- 03 |
2398/26 | R$ 122.484, 61 |
6 4 015.00563 047/2026- 59 |
ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA |
20.825.60 6/0001- 73 |
2436/26 | R$ 122.484, 61 |
À vista dos elementos instrutórios deste processo, e em face da manifestação e Planilha de Demonstrativo de Reajuste apresentada pelo gestor do contrato doc. Sei nº 0118178854, que Aprovo, bem como o índice |
| 3 4 015.00560 421/2026- 64 |
VALTER ANTONIO DE OLIVEIRA TRANSPORTES |
03.670.97 0/0001- 92 |
2399/26 | R$ 122.484, 61 |
6 5 015.00547 671/2026- 17 |
J S LOPES TRANSPORTES LTDA |
03.690.72 6/0001- 91 |
2437/26 | R$ 122.484, 61 |
de 3.92% para cálculo de reajuste do contrato de Prestação de Serviços de manipulação de alimentos e preparo de refeições : base 06/2026, divulgado no simulador do CADTERC doc. Sei 0118178561do Contrato supracitado, frmado com a empresa, VERDE MAIS SERVIÇOS DE |
| 3 5 015.005615 23/2026- 05 |
A.D. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME |
35.049.80 4/0001- 60 |
2400/26 | R$ 124.871, 55 |
6 6 015.005531 96/2026- 18 |
DINALVA PORTO DE SOUSA | 52.532.38 4/0001- 97 |
2438/26 | R$ 124.871, 55 |
ALIMENTAÇÃO LTDA , Autorizo o reajuste de preços, passando a base Mensal de R$ 843.602,40 para R$ 876.671,61 a partir de 1/06/2026. |
| 3 015.005615 33/2026- |
SG DA SILVA TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE |
12.728.93 2/0001- |
2401/26 | R$ 122484 | 6 015.005477 34/2026- |
FERNANDO PEREIRA | 33.437.86 6/0001- |
2439/26 | R$ 124871 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, DE 27 DE JULHO DE 2026 Termo de Aditamento de Contrato |
| 6 32 |
VEICULOS |
34 | ., 61 |
7 27 |
13 | ., 55 |
Processo SEI nº: 015.00010313/2023-01 |
|||
| 3 015.005615 |
RIBEIRO AUTO CAPAS LTDA | 65.957.59 9/0001- |
2402/26 | R$ 122484 | 6 015.00548 165/2026- |
CRISTIANO A. A. DE FREITAS | 03.403.82 8/0001- |
2440/26 | R$ 124871 | Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2019 Parecer CJ/SEDUC – 7/2026 |
| 7 81/2026-2 |
1 | 00 | ., 61 |
8 37 |
TRANSPORTES EIRELI - ME | 89 | ., 55 |
Contrato: 02/2021 - Aditamento 005 – Prorrogação Excepcional |
||
| 3 8 015.00561 825/2026- 75 |
J B P JUNIOR TRANSPORTE ESCOLAR |
43.891.03 7/0001- 60 |
2403/26 | R$ 122.484, 61 |
6 9 015.00563 009/2026- 04 |
WILSON PEREIRA DE CASTRO JUNIOR TRANSPORTES LTDA |
03.586.6 46/0001- 90 |
2441/26 | R$ 122.484, 61 |
Resumo do Objeto: Prestação de Serviços Contínuos de Manipulação de Alimentos e Preparo de Refeições para Distribuição ao Alunos da Rede Pública Estadual Valor do Aditamento – Prorrogação excepcional: R$ 84360240 |
| 3 015.00561 802/2026- |
WORLD TOUR MOBILIDADE CORPORATIVA E |
49.760.59 5/0001- |
2404/26 | R$ 124871 | 7 015.005472 |
GILSON BEZERRA DO NASCIMENTO TRANSPORTES |
03.472.98 3/0001- |
2442/26 | R$ 124871 | ., Vigência: 01/08/2026 a 31/01/2027 Programa de Trabalho: 12368081561720000 |
| 9 61 |
AGENCIAMENTO LTDA |
72 | ., 55 |
0 62/2026-11 |
LTDA |
57 | ., 55 |
Natureza da Despesa: 339039 |
||
| 4 015.00557 018/2026 |
JANSIL LOCADORA DE VEICULO E TRANSPORTES |
01.632.00 /0001 |
240/26 | R$ 122484 | 1 015.00562 8/2026 |
JOÃO MARCOS LIMA CRUZ |
17.680.72 8/0001 |
2443/26 | R$ 122484 | PTRES: 080195 Recursos: 155050001 |
| 0 - 58 |
LTDA |
5- 08 |
5 | ., 61 |
7 97- 30 |
TRANSPORTES | - 04 |
., 61 |
Data da assinatura: 27/07/2026 | |
| 41 015.00560 517/2026- |
S BRAZ TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA |
51.022.92 5/0001- |
2408/26 | R$ 122.484, |
7 2 015.00562 944/20266 |
FOLHA DE PRATA SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA |
17.305.73 5/0001- |
2444/26 | R$ 124.871, |
UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE TAUBATÉ |
| 22 4 015.00547 |
2 MONICA SMORIGO DE |
74 01.783.14 |
61 R$ |
-45 7 015.00562 |
SEGLOG TRANSPORTES | 26 21.393.42 |
55 R$ |
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 0117608568/2026 |
||
| 2 32/2026- 04 |
OLIVEIRA | 0/0001- 46 |
2409/26 | 124.871, 55 |
3 928/2026- 52 |
LTDA | 2/0001- 44 |
2445/26 | 124.871, 55 |
Nº Processo:015.00023553/2025-29 |
| 4 015.00553 |
51.904.44 |
R$ | 7 015.00556 |
LCS TRANSPORTES ESCOLAR | 31.541.67 |
R$ | Espécie: Extrato de Aditamento de Contrato Objeto:Supressão/Acréscimo ao objeto do contrato - prestação de |
|||
| 3 002/2026- 76 |
NS TRANSPORTE LTDA | 7/0001- 26 |
2410/26 | 122.484, 61 |
4 863/2026- 14 |
E LOCAÇÃO DE VEICULOS ME |
9/0001- 50 |
2446/26 | 122.484, 61 |
serviços contínuos de preparo e distribuição de refeições para os alunos |
| 4 015.00560 |
MARIA VILANI DA SILVA | 54.306.70 |
R$ | 7 015.00559 |
EDINEIA ROCHA LIMA | 24.334.39 |
R$ | da Rede Pública Estadual Fundamento Legal:Art. 124 da Lei Federal n.º 14.133/2021 |
||
| 4 634/2026- 96 |
RODRIGUES |
6/0001- 05 |
2411/26 | 124.871, 55 |
5 728/2026- 12 |
TRANSPORTE ESCOLAR |
1/0001- 49 |
2447/26 | 122.484, 61 |
Data de assinatura:14/08/2026 Vigência:24/08/2026 a 21/03/2027 |
| 4 015.005612 |
28.730.70 |
R$ | 7 015.00559 |
LKS LOCADORA DE VEICULOS | 13.801.02 |
R$ | Assinam:Beatriz Michele Moço Dias (Chefe de Departamento - Dirint Rinl d Enin) |
|||
| 5 58/2026- 57 |
WBL TRANSPORTES LTDA | 7/0001- 72 |
2412/26 | 124.871, 55 |
6 507/2026- 44 |
E TRANSPORTES LTDA |
9/0001- 14 |
2448/26 | 122.484, 61 |
gee egoa e so Link de acesso:Sexto Termo de Aditamento (0117603792) |
| 4 015.00548 |
DANIELA APARECIDA | 20185181 |
R$ | 015.00562 |
14.443.88 |
R$ | Ú | |||
| 6 909/2026- |
GUIMARAES |
.. /0001-85 |
2413/26 | 122.484, |
77 672/2025- |
G&C TRANSPORTES LTDA | 3/0001- |
2449/26 | 124.871, |
SECRETARIA DA SADE |
| 13 4 015.00561 |
MARCELOMIL TRANSPORTE | 52.584.89 |
61 R$ |
83 7 015.00562 |
IMPÉRIO REAL |
19 05.375.62 |
55 R$ |
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS | ||
| 7 866/2026- 61 |
LTDA |
7/0001- 41 |
2415/26 | 122.484, 61 |
8 658/2026- 80 |
TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA |
6/0001- 04 |
2450/26 | 122.484, 61 |
|
| 4 015.00561 |
ELIANE XAVIER DA SILVA | 27.830.76 | R$ | 015.00559 | 24.340.53 | R$ | GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO | |||
| 8 915/2026- 66 |
TRANSPORTES |
0/0001- 82 |
2420/26 | 122.484, 61 |
7 9 433/2026- 46 |
EGILDO TEIXEIRA BRASIL | 2/0001- 36 |
2451/26 | 122.484, 61 |
APOSTILAMENTO DE REAJUSTE |
| 015.00561 | 24.153.88 |
R$ | VALMARHY LOCAÇÃO E | 19.320.33 | R$ | EXTRATO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS |
||||
| 4 9 973/2026- 90 |
TALIZIA RAMOS DOS SANT TRANSPORTES |
S 2/0001- 93 |
2421/26 | 122.484, 61 |
8 0 015.005591 57/2026-16 |
TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA |
5/0001- 15 |
2452/26 | 124.871, 55 |
PROCESSO SEI: 024.00022623/2023-51 PROCESSO N.º SES-PRC-2023/18669 |
| 015.00559 | 04.522.13 | R$ | 015.00562 | 51.254.74 | R$ | CÓDIGO ÚNICO: 2023048993-8 Ã Ô |
||||
| 5 0 677/2026- 29 |
PRADO E VALENTIM TRANSPORTES LTDA |
6/0001- 12 |
2422/26 | 124.871, 55 |
8 1 577/2026- 80 |
SALES TRANSPORTE ESCOLAR E TURISMO LTDA |
0/0001- 95 |
2453/26 | 122.484, 61 |
PREGO ELETRNICO: 090193.19/2023 CONTRATO: 19/2023 CONTRATANTE: Gruo de Gerenciamento Administrativo |
| 015.00562 | R$ | 015.00559 | E C SANTOS SERVIÇOS E | 28.627.81 | R$ | p CONTRATADA: Sigma Terceirização de Serviços EIRELI |
||||
| 51 247/2026- 94 |
EDIEL GERHART LTDA | 03.572.79 1.0001-12 |
2423/26 | 124.871, 55 |
8 2 056/2026- 45 |
TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA |
7/0001- 59 |
2454/26 | 122.484, 61 |
CNPJ: 30.802.459/0001-70 OBJETO: Serviços de limpeza, asseio e conservação predial, nas |
| 5 2 015.00548 293/2026- 81 |
NEW FUTURE TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
S 16.843.42 8/0001- 36 |
2424/26 | R$ 124.871, 55 |
8 3 015.00558 989/2026- 15 |
TRANS COELHO TRANSPORTE ESCOLARES LTDA |
11.114.233 /001-31 |
2455/26 | R$ 122.484, 61 |
instalações do Naor de Sorocaba. Com base no artigo 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, fcam os preços reajustados conforme abaixo: |
| 01500563 | 4389456 | R$ | 01500561 | 0358591 | R$ | 1) Para a parcela sobre Limpeza, Asseio e Conservação Predial, fcam os |
||||
| 5 3 . 03/2026- 55 |
WB TRANSPORTES ESCOLARES |
.. 9/0001- 50 |
2425/26 | 124.871, 55 |
8 4 . 460/2026- 89 |
JONAS LOPES DOS SANTOS TRANSPORTES LTDA |
.. 3/0001- 05 |
2456/26 | 124.871, 55 |
preços contratados reajustados em 3,80% a partir de 01/01/2026, de acordo com previsão contida na Cláusula Sétima do Contrato nº. 19/2023, conforme variaão do IPC-FIPE e valores referenciais do Cadterc ocorrida |
| 5 4 015.00549 748/2026- 85 |
JAB DE ALMEIDA TRANSPORTES E LOCAÇÃO ME |
16.922.00 1/0001- 23 |
2426/26 | R$ 122.484, 61 |
8 5 015.00562 232/2026- 26 |
M ALVES MESQUITA TRANSPORTES LTDA |
20.182.45 9/0001- 60 |
2457/26 | R$ 124.871, 55 |
ç , no período de Janeiro/2025 a Janeiro/2026. 2) A base mensal passará de R$ 3.456,33 (Três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) para R$ 3.587,67 (Três mil |
| 5 5 015.00548 854/2026- 41 |
WELLINGTON DA SILVA TRANSPORTES LTDA |
03.698.85 5/0001- 26 |
2427/26 | R$ 124.871, 55 |
8 6 015.00553 532/2026- 14 |
SEMIAO SANTANA MENEZES TRANSPORTES LTDA |
03.420.21 0/0001- 27 |
2458/26 | R$ 124.871, 55 |
quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos) conforme demonstrativo de cálculos que segue juntado ao presente. |
| 5 6 015.00564 385/2026- 16 |
PSV TRANSPORTES LTDA | 34.427.69 1/0001- 26 |
2428/26 | R$ 122.484, 61 |
UNIDADES | REGIONAIS DE ENSI | NO | COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE |
||
| DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE | ||||||||||
| 5 7 015.00550 188/2026- 10 |
ROTHILOG TRANSPORTE LTDA |
14.625.22 8/0001- 81 |
2429/26 | R$ 122.484, 61 |
UNIDADE | REGIONAL DE ENSIN | O DEJAC | AREÍ | PIRACICABA | |
| DISPENSA N | º 18/26 DE 18 DE AGOST | O DE 2026 | HOMOLOGAÇÃO Nº 52/2026 DE 18 DE AGOSTO DE 2026 | |||||||
| 5 8 015.00559 821/2026- 27 |
MARIA APARECIDA GAVIÃO | 18.794.66 5/0001- 80 |
2430/26 | R$ 122.484, 61 |
Nº do Proc Interessad |
, esso:015.00179970/2026-14 o:Unidade Regional de Ensi |
no de Jacare |
í |
, Nº do Processo:024.00054731/2026-35 Interessado:Departamento Regional de Saúde - DRS X - Piracicaba |
|
| Assunto:P | restação de Serviços de Lava |
gem de Cor |
tinas |
Assunto:Adjudica e homologa PE nº 052/2026 - Aquisição de |
||||||
| 5 9 015.00553 881/2026- 36 |
RUBENS RAMOS | 42.240.68 0/0001- 60 |
2431/26 | R$ 122.484, 61 |
Face aos objeto da Disp |
elementos constantes nos a ensa Eletrônica nº 18/26 -O |
utos , Adju bjeto : Cont |
dico e H ratação |
omologo o de serviços |
nutrição, para primeiro atendimento de paciente em cumprimento à determinação judicial |
| 6 015.00550 |
03.611.116 |
R$ | especializados passagem (qu |
de lavanderia envolvendo ando aplicável) e reinstalaç |
retirada ,hig ão de corti |
ienização nas pert |
, secagem, encentes à |
Despacho Gabinete Em 17/08/2026 |
||
| 0 392/2026- 22 |
HELCIO ROMERO LINO LTD | /0001-55 |
2432/26 | 124.871, 55 |
Unidade Regi Administrativo |
onal de Ensino de Jacareí s Ltda., CNPJ 44.457.101/000 |
à Empres 1-61 - Melh |
a: Eclips or lanche |
e Serviços : R$ 85,00 |
Ciente do julgamento do Pregão Eletrônico Nº 52/2026, referente ao processo SEI 024.00054731/2026-35, na seguinte conformidade: É |
| 6 015.00550 |
P & L TRANSPORTES | 33.139.185 |
R$ | (unitário) / R$ | 7.395,00 (total). | Item único – empresa primeira classifcada HOSPILAR COMRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP l id d R$ |
||||
| 1 146/2026- 71 |
ESCOLAR LTDA | /0001-79 | 2433/26 | 124.871, 55 |
PREGÃO ELE |
TRÔNICO Nº 005/2019, |
DE 18 DE A |
GOSTO | DE 2026 | ao vaor negocao e 10.368,00 O valor total negociado importa em R$ 1036800 (Dez mil trezentos e |
| 6 015.00562 |
JEFFERSON FRANCISCO DE | 03.579.41 |
R$ | APOSTILA PROCESSO |
E REAJUSTE BASE :08/2026 ( Nº 1545204/19 |
3.92% ) | ., , sessenta e oito reais). |
|||
| 2 050/2026- |
LIMA LTDA |
0/0001- |
2434/26 | 124.871, |
CONTRATO |
: Nº :002/21 |
Considerando as informações do Agente de Contratação/Pregoeiro de |
|||
| 55 | 27 | 55 | Contratant |
e :080314 - |
que o menor preço negociado para o item é compatível com o valor de referência, e a documentação da empresa vencedora relativa à |
|||||
| Este docu em http:/ |
mento pode ser verificado pelo códig /www.doe.sp.gov.br/autenticidade |
oE.2026.08.19 | .1.69.1 | Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil). |