DOESP 26/08/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
64/154 - Diário Oficial do Estado de São Paulo
Volume 136, nº 162, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, quarta-feira, 26 de agosto de 2026
| 2. 6 |
Áreas Internas: áreas de circulação (corredores, escadas, rampas e elevadores) |
1881 58 |
R$ 1,72 | 1882 71 |
R$ 1,56 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Áreas Internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios |
1881 66 |
R$ 2,33 | 1882 80 |
R$ 3,84 |
| 2. 8 |
Áreas Internas: administrativas (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e orientadores pedagógicos, sala dos professores) |
1881 82 |
R$ 5,75 | 1883 01 |
R$ 5,21 |
| 2. 9 |
Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos |
1881 74 |
R$ 2,55 | 1882 98 |
R$ 2,32 |
| 2.1 0 |
Áreas Externas: pátios descobertos, quadras, circulações externas e calçadas |
1881 90 |
R$ 1,18 | 1883 10 |
R$ 1,07 |
| 2.1 1 |
Áreas Externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes |
1882 04 |
R$ 355,00 | 1883 28 |
R$ 322,00 |
| 2.1 2 |
Vidros Externos – frequência mensal (face externa sem exposição à situação de risco) |
1882 12 |
R$ 0,73 | 1883 36 |
R$ 0,66 |
| 2.1 3 |
Vidros Externos – frequência trimestral (face externa com exposição à situação de risco) |
1882 20 |
R$ 0,72 | 1883 44 |
R$ 0,65 |
| normas vigentes, sendo que os valores unitários dos itens passam a vigorar a partir de Agosto/2026, conforme planilha abaixo: NOVOS VALORES UNITÁRIOS: IT SIAF VALOR SIAF VALOR Apostila PROCESSO LICITATÓRIO E DE CONTRATAÇÃO: 015.00628422/2024-51 PROCESSO DE REPACTUAÇÃO: 015.00646063/2025-03 CONTRATO Nº: 262/24 |
|---|
| E M DESCRIÇÃO ISIC O 2T UNITÁ RIO 2T ISIC O 3T UNITÁ RIO 3T EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90030/2024 OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR |
1881 1882 R$ CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO Ã |
| 2.1 Áreas Internas: salas de aula 15 R$ 6,13 39 11,29 CONTRATADA: CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇO S/A. CNP 33143327/0001-71 |
| 2. 2 Áreas Internas: sanitários e vestiários 1881 23 R$ 6,13 1882 47 R$ 11,29 J: .. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 23/1/2025 À 22/7/2027 APOSTILA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2026-MATERIAIS E INSUMOS 2026 |
| 2. Áreas Internas: sanitários de uso público li d d ilã 2176 R$ 2177 R$ À vista dos elementos instrutórios deste processo em especial o |
| 3 ou coetvo e grane crcuaço 97 7,68 00 15,14 , Parecer CJ/SEDUC de Nº: 703/2025 (documento SEI de Nº: 0086403426), |
| 2. Áreas Internas: salas de atividades complementares (informática, 1881 R$ 1882 R$ bem como a demonstração analítica da planilha de custos (documento SEI de Nº: 0117723541), no tocante ao pleito de repactuação contratual |
| 4 laboratórios, ofcinas, salas de vídeo e grêmios) 31 2,87 55 2,87 apresentado pela CONTRATADA acima identifcada, AUTORIZO a efetivação e aplicação da repactuação prevista na cláusula sétima do contrato acima |
| 2. Áreas Internas: bibliotecas e salas de 1881 R$ 1882 R$ especifcado, decorrente da variação dos custos de mão de obra, bem |
| 5 leitura 40 2,87 63 2,87 como de materiais e insumos, referentes ao período 2026, em razão de tal |
| Áreas Internas: áreas de circulação conduta estar em consonância com as disposições da Lei Federal de Nº: |
| 2. 6 (corredores, escadas, rampas e elevadores) 1881 58 R$ 1,84 1882 71 R$ 1,84 14.133 de 1/4/2021 e demais normas vigentes, sendo que os valores unitários dos itens passam a vigorar a partir de Agosto/2026, conforme |
| Áreas Internas: pátios cobertos quadras 1881 R$ 1882 R$ planilha abaixo: Á |
| 2.7 , cobertas e refeitórios 66 2,48 80 4,47 Á NOVOS VALORES UNITRIOS: IT SIAF VALOR SIAF VALOR |
| 2. 8 reas Internas: administrativas (diretoria, vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e orientadores edaóicos 1881 82 R$ 6,13 1883 01 R$ 6,13 E M DESCRIÇÃO ISIC O 2T UNITÁ RIO 2T ISIC O 3T UNITÁ RIO 3T |
| pgg, sala dos professores) 2.1 Áreas Internas: salas de aula 1881 15 R$ 5,07 1882 39 R$ 9,97 |
| 2. 9 Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos 1881 74 R$ 2,72 1882 98 R$ 2,72 2. 2 Áreas Internas: sanitários e vestiários 1881 23 R$ 5,26 1882 47 R$ 10,34 |
| 2.1 Áreas Externas: pátios descobertos, 1881 R$ 1883 R$ 2 Áreas Internas: sanitários de uso público 2176 R$ 2177 R$ |
| 0 quadras, circulações externas e calçadas 90 1,26 10 1,26 . 3 ou coletivo de grande circulação 97 597 00 1176 |
| 2.1 Áreas Externas: coleta de detritos em 1882 R$ 1883 R$ , , Á |
| 1 pátios e áreas verdes 04 379,00 28 379,00 2 reas Internas: salas de atividades lt (ifáti 1881 R$ 1882 R$ |
| 2.1 2 Vidros Externos – frequência mensal (face externa sem exposição à situação de risco) 1882 12 R$ 0,78 1883 36 R$ 0,78 . 4 compemenares normca, laboratórios, ofcinas, salas de vídeo e grêmios) 31 2,36 55 2,36 |
| 2.1 Vidros Externos – frequência trimestral (face externa com exosião à situaão 1882 R$ 1883 R$ 2. 5 Áreas Internas: bibliotecas e salas de leitura 1881 40 R$ 2,36 1882 63 R$ 2,36 |
| 3 pç ç de risco) 20 0,77 44 0,77 2 Áreas Internas: áreas de circulação 1881 1882 |
NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO . 6 (corredores, escadas, rampas e 58 R$ 1,75 71 R$ 1,75 |
| : CRONOGRAMA REPACTUADO MÃO DE OBRA 2026 elevadores) 2.7 Áreas Internas: pátios cobertos, quadras cobertas e refeitórios 1881 66 R$ 2,07 1882 80 R$ 4,07 |
| 24/01/2025 R$ 29.522,88 Áreas Internas: administrativas (diretoria |
fev/25 R$ 1.898.980,61 2. 8 , vice-diretoria, secretaria, sala de coordenador e orientadores pedagógicos, 1881 82 R$ 5,26 1883 01 R$ 5,26 |
| mar/25 R$ 2.794.406,14 sala dos professores) |
| abr/25 R$ 2.794.406,14 mai/25 R$ 351006862 2. 9 Áreas Internas: almoxarifados, depósitos e arquivos 1881 74 R$ 228 1882 98 R$ 228 |
| .., jun/25 R$ 3.980.808,54 , , 2.1 0 Áreas Externas: pátios descobertos, d ilõ t ld 1881 90 R$ 1,12 1883 10 R$ 1,12 |
| jul/25 R$ 4.660.503,52 ago/25 R$ 4.660.503,52 set/25 R$ 487339779 quaras, crcuaçes exernas e caçaas 2.1 1 Áreas Externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes 1882 04 R$ 404,00 1883 28 R$ 404,00 |
| .., out/25 R$ 5.059.680,28 2.1 2 Vidros Externos – frequência mensal (face externa sem exposição à situação de 1882 12 R$ 392 1883 36 R$ 392 |
| nov/25 R$ 5.059.680,28 risco) , , |
| dez/25 R$ 5.059.680,28 /26 R$ 3808143 2.1 Vidros Externos – frequência trimestral (face externa com exposição à situação 1882 R$ 1883 R$ |
| jan 5..7, fev/26 R$ 5.380.781,43 3 de risco) 20 3,93 44 3,93 NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO: |
| mar/26 R$ 5.380.781,43 abr/26 R$ 538078143 CRONOGRAMA REPACTUADO 2026 |
| .., mai/26 R$ 5.380.781,43 MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS 23/01/2025 R$ 0,00 |
jun/26 R$ 5.380.781,43 fev/25 R$ 727.825,24 |
| jul/26 R$ 5.380.781,43 mar/25 R$ 155962552 |
| ago/26 R$ 5.380.781,43 .., abr/25 R$ 2.221.103,42 |
| set/26 R$ 5.380.781,43 mai/25 R$ 3.260.778,71 |
| out/26 R$ 5.380.781,43 nov/26 R$ 5.380.78143 jun/25 R$ 3.260.778,71 l/2 R 2 |
| , dez/26 R$ 5.380.781,43 ju5 $ 3.60.778,71 ago/25 R$ 3.371.189,31 |
jan/27 R$ 5.380.781,43 fev/27 R$ 5.380.781,43 set/25 R$ 3.393.271,43 out/25 R$ 339327143 |
mar/27 R$ 5.380.781,43 .., nov/25 R$ 3.393.271,43 |
| abr/27 R$ 5.380.781,43 mai/27 R$ 5.380.781,43 dez/25 R$ 3.768.118,25 jan/26 R$ 4.214.336,70 |
| jun/27 R$ 5.380.781,43 f/26 R$ 421433670 |
23/07/2027 R$ 4.125.265,77 ev .., mar/26 R$ 4.214.336,70 |
| VALOR TOTAL R$ 145.360.970,18 abr/26 R$ 4.214.336,70 |
| São Paulo, na data da assinatura eletrônica mai/26 R$ 428936637 |
| Everton Luiz Siqueira Reis Chefe de Divisão - Gestor do Contrato .., jun/26 R$ 4.210.803,23 |
| Divisão de Serviços Prediais e de Apoio jul/26 R$ 3.867.869,50 |
Nayla Verissimo Neves Diretora - Ordenadora de Despesa Diretoria de Infraestrutura e Serviços Escolares ago/26 R$ 3.867.869,50 set/26 R$ 3.867.869,50 |
Anexo(s): out/26 R$ 3.867.869,50 nov/26 R$ 3.867.869,50 |
Apostila de Repactuação Contratual 2026-Mão de Obra.pdf dez/26 R$ 3.867.869,50 |
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2026 - MATERIAIS E INSUMOS, DE 25 DE AGOSTO DE 2026 jan/27 R$ 3.867.869,50 fev/27 R$ 3.867.869,50 |
VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 23/1/2025 À 22/7/2027 APOSTILA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2026 - MATERIAIS E INSUMOS 2026 À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o Parecer CJ/SEDUC de Nº: 703/2025 (documento SEI de Nº: 0086403426), bem como a demonstração analítica da planilha de custos (documento SEI de Nº: 0117723541), no tocante ao pleito de repactuação contratual apresentado pela CONTRATADA acima identificada, AUTORIZO a efetivação e aplicação da repactuação prevista na cláusula sétima do contrato acima especificado, decorrente da variação dos custos de mão de obra, bem como de materiais e insumos, referentes ao período 2026, em razão de tal conduta estar em consonância com as disposições da Lei Federal de Nº: 14.133 de 1/4/2021 e demais normas vigentes, sendo que os valores unitários dos itens passam a vigorar a partir de Agosto/2026, conforme planilha abaixo:
NOVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO: CRONOGRAMA REPACTUADO MÃO DE OBRA 2025
| MÃO DE OBR 24/01/2025 |
A 20 R$ |
25 26.811,10 |
|---|---|---|
| fev/25 | R$ | 1.723.612,98 |
| mar/25 | R$ | 2.536.694,94 |
| abr/25 | R$ | 2.536.694,94 |
| mai/25 | R$ | 3.185.477,13 |
| jun/25 | R$ | 3.612.241,80 |
| jul/25 | R$ | 4.229.719,60 |
| ago/25 | R$ | 4.229.719,60 |
| set/25 | R$ | 4.423.225,65 |
| out/25 | R$ | 4.592.543,44 |
| nov/25 | R$ | 4.592.543,44 |
| dez/25 | R$ | 4.592.543,44 |
| jan/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| fev/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| mar/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| abr/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| mai/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| jun/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| jul/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| ago/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| set/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| out/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| nov/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| dez/26 | R$ | 4.592.543,44 |
| jan/27 | R$ | 4.592.543,44 |
| fev/27 | R$ | 4.592.543,44 |
| mar/27 | R$ | 4.592.543,44 |
| abr/27 | R$ | 4.592.543,44 |
| mai/27 | R$ | 4.592.543,44 |
| jun/27 | R$ | 4.592.543,44 |
| 23/07/2027 | R$ | 3.520.949,97 |
| VALOR TOTAL | R$ | 126.468.559,97 |
| .., nov/25 R$ 4.592.543,44 dez/25 R$ 4.592.543,44 jan/26 R$ 4.592.543,44 |
2.1 3 Vidros Ex (face exte de risco) NOVO CR |
ternos – frequência trimestral rna com exposição à situação 1882 20 R$ 0,77 ONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO CONTRATO: |
|---|---|---|
| fev/26 R$ 4.592.543,44 |
CRONOGRAM | A REPACTUADO |
| mar/26 R$ 4.592.543,44 |
MÃO DE OBR | A 2026 |
| abr/26 R$ 4.592.543,44 |
24/01/2025 | R$ 29.522,88 |
| mai/26 R$ 4.592.543,44 |
fev/25 | R$ 1.898.980,61 |
| jun/26 R$ 4.592.543,44 |
mar/25 | R$ 2.794.406,14 |
| jul/26 R$ 4.592.543,44 |
abr/25 | R$ 2.794.406,14 |
| ago/26 R$ 4.592.543,44 |
mai/25 | R$ 3.510.068,62 |
| set/26 R$ 4.592.543,44 |
jun/25 | R$ 3.980.808,54 |
| out/26 R$ 4.592.543,44 |
jul/25 | R$ 4.660.503,52 |
| nov/26 R$ 4.592.543,44 |
ago/25 | R$ 4.660.503,52 |
| dez/26 R$ 4.592.543,44 |
set/25 | R$ 4.873.397,79 |
| jan/27 R$ 4.592.543,44 |
out/25 | R$ 5.059.680,28 |
| fev/27 R$ 4.592.543,44 |
nov/25 | R$ 5.059.680,28 |
| mar/27 R$ 4.592.543,44 |
dez/25 | R$ 5.059.680,28 |
| abr/27 R$ 4.592.543,44 |
jan/26 | R$ 5.380.781,43 |
| mai/27 R$ 4.592.543,44 |
fev/26 | R$ 5.380.781,43 |
| jun/27 R$ 4.592.543,44 |
mar/26 | R$ 5.380.781,43 |
| 23/07/2027 R$ 3.520.949,97 |
abr/26 | R$ 5.380.781,43 |
| VALOR TOTAL R$ 126.468.559,97 | mai/26 | R$ 5.380.781,43 |
| São Paulo, na data da assinatura eletrônica |
jun/26 | R$ 5.380.781,43 |
| Everton Luiz Siqueira Reis Chefe de Divisão - Gestor do Contrato |
jul/26 | R$ 5.380.781,43 |
Divisão de Serviços Prediais e de Apoio |
ago/26 | R$ 5.380.781,43 |
| Nayla Verissimo Neves |
set/26 | R$ 5.380.781,43 |
| Diretora - Ordenadora de Despesa Diretoria de Infraestrutura e Serviços Escolares |
out/26 | R$ 5.380.781,43 |
| nov/26 | R$ 5.380.781,43 | |
| Anexo(s): | dez/26 | R$ 5.380.781,43 |
| Apostila de Repactuação Contratual 2025-Mão de Obra.pdf | jan/27 | R$ 5.380.781,43 |
| APOSTILA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2026 - MÃO DE | fev/27 |
R$ 5.380.781,43 |
OBRA, DE 25 DE AGOSTO DE 2026 |
mar/27 | R$ 5.380.781,43 |
Apostila |
abr/27 | R$ 5.380.781,43 |
| PROCESSO LICITATÓRIO E DE CONTRATAÇÃO: 015.00628422/2024-51 |
mai/27 | R$ 5.380.781,43 |
| PROCESSO DE REPACTUAÇÃO: 015.00654727/2025-08 CONTRATO Nº: 263/24 |
jun/27 | R$ 5.380.781,43 |
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90030/2024 |
23/07/2027 | R$ 4.125.265,77 |
| OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR |
VALOR TOTAL | R$ 145.360.970,18 |
OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM AMBIENTE ESCOLAR CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATADA: EL CORREA LTDA CNPJ: 15.284.363/0001-73 VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 24/1/2025 À 23/7/2026
APOSTILA DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - MÃO DE OBRA 2026 À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o Parecer Referencial NCL de Nº: 1/2026 (documento SEI de Nº: 0111499096), bem como a demonstração analítica da planilha de custos (documento SEI de Nº: 0118714443), no tocante ao pleito de repactuação contratual apresentado pela CONTRATADA acima identificada, AUTORIZO a efetivação e aplicação da repactuação prevista na cláusula sétima do contrato acima especificado, decorrente da variação dos custos de mão de obra, referente ao período 2026, em razão de tal conduta estar em consonância com as disposições da Lei Federal de Nº: 14.133 de 1/4/2021 e demais
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