DOCSP 25/08/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 214

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 25 de agosto de 2026

396 – São Paulo, 71 (214)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163634369

854/2024 - SMS.G

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 163626812

177/2025 - HSPM

Instituto de Previdência Municipal de São Paulo

Superintendente: João Batista de Santiago Praça do Patriarca, 69 - centro -

11 2873 7237

E-MAIL: [email protected]

Materiais e equipamentos

material médico hospitalar

fornecimento de 100 comprimidos de morfina sulfato 30 mg

Materiais e equipamentos

material de engenharia

10 peças de Chapa de compensado de virola rosa de 1ª qualidade, com dimensões de 2.20 m x 1.60 m x 15 mm e outros.

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 163669779

6210.2026/0008892-5

010/IPREM/2025

6210.2026/0008529-2

São Paulo - SP

25/08/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0008892-5I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 854/2024 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CNPJ: 44.734.671/ 0022-86, para o fornecimento de 100 comprimidos de morfina sulfato 30 mg, no valor unitário de R$ 1,40 e valor total de R$ 140,00 (cento e quarenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4035/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publiquese.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

São Paulo - SP

25/08/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0008529-2I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 100 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 177/2025 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora MADEIREIRA LIMOEIRO LTDA, CNPJ: 01.210.216/0001-44, para o fornecimento dos seguintes itens: item 02 - 10 peças de Chapa de compensado de virola rosa de 1ª qualidade, com dimensões de 2.20 m x 1.60 m x 15 mm, no valor unitário de R$ 205,00 e R$ 2.050,00 e item 03 - 20 peças de Chapa de compensado de virola rosa de 1ª qualidade, com dimensões de 2.20 m x 1.60 m x 10 mm, no valor unitário de R$ 140,00 e valor total de R$ 2.800,00. Valor total da Contratação: 4.850,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 20 (vinte) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4023/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Mazario Junior - RF 856.610-1, Fabiano Duarte Rosa - RF 787.143-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

Lang Serviços Ltda

Jurídica

08.223.709/0001-68

24/08/2026

12

Mês

Processo SEI nº 6310.2025/0002649-2Termo de Contrato nº 010/IPREM/2025Contratante: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREMCNPJ da Contratante nº 47.109.087/ 0001-01Contratada: Lang Serviços LtdaCNPJ da Contratada nº 08.223.709/0001-68Objeto: Contratação de serviços de motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas, na modalidade contratação mensalValor: R$ 56.740,56 (cinquenta e seis mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos) Aditivo nº 01: Fica prorrogada a vigência pelo período de 12 (doze) meses, de 06/09/2026 a 05/ 09/2027Data da Assinatura: 24/08/2026

25/08/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

163646352

162224929

162904970

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0006722-6 protocolo 163708479, CRC 793F534A