DOESP 28/08/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas

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85/166 - Diário Oficial do Estado de São Paulo

Volume 136, nº 164, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, sexta-feira, 28 de agosto de 2026

• Objeto: Desinfetante Saneante; Tipo: Líquido, Volume: 5 Litros,

• Características Adicionais: Uso Geral.

• Unidade de fornecimento: Galão 5,00 LT

• Quantidade: 100

• Valor unitário homologado: R$ 2,45

• Valor total homologado: R$ 245,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00424

• Contratado: EJ DISTRIBUICAO LTDA

• CNPJ: 62.551.771/0001-24

• Objeto: Esponja Limpeza; Material: Fibra Sintética, Tipo: Dupla Face,

• Características Adicionais: Uso Geral.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 20

• Valor unitário homologado: R$ 5,00

• Valor total homologado: R$ 100,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00459

• Contratado: CALTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

• CNPJ: 35.000.103/0001-36

• Objeto: Repelente; Tipo: Aerossol, Volume: 200 ML, Características

• Adicionais: Uso Corporal.

• Unidade de fornecimento: Frasco 200,00 ML

• Quantidade: 60

• Valor unitário homologado: R$ 22,50

• Valor total homologado: R$ 1.350,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00450

• Contratado: SOLANGE DE S SILVA

• CNPJ: 50.519.408/0001-42

• Objeto: Repelente; Em Spray, para Pele, Com Ate 10 Horas de

• Proteção Ingrediente Ativo de Icaridina 25%.

• Unidade de fornecimento: Frasco de 100 ml

• Quantidade: 40

• Valor unitário homologado: R$ 27,99

• Quantidade: 4

• Valor unitário homologado: R$ 13,05

• Valor total homologado: R$ 52,20

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00470

• Contratado: RD PAPEIS & EPI LTDA

• CNPJ: 08.822.824/0001-59 • Objeto: Caixa Arquivo; Material: Papelão, Tamanho: Ofício, Características Adicionais: Com Tampa.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 1000

• Valor unitário homologado: R$ 5,40

• Valor total homologado: R$ 5.400,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00465

• Contratado: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS

• ESCOLARES LTDA

• CNPJ: 39.700.820/0001-21 • Objeto: Envelope; Material: Papel, Tamanho: Ofício, Características

• Adicionais: Branco, Com Janela.

• Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN

• Quantidade: 20

• Valor unitário homologado: R$ 29,12

• Valor total homologado: R$ 582,40

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00470

• Contratado: RD PAPEIS & EPI LTDA

• CNPJ: 08.822.824/0001-59

• Objeto: Fita Adesiva; Material: Polipropileno, Largura: 48 MM,

• Comprimento: 50 Metros, Características Adicionais: Transparente.

• Unidade de fornecimento: Rolo

• Quantidade: 50

• Valor unitário homologado: R$ 25,91

• Valor total homologado: R$ 1.295,50

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00465

• Valor total homologado: R$ 298,40

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00466

• Contratado: LICITPNEUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

• CNPJ: 65.784.664/0001-34

• Objeto: Pneu Veículo Automotivo; Características Adicionais:

• Fabricação Nacional, 8 Lonas, Dimensões: 195/65 R15, Tipo: Radial.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 20

• Valor unitário homologado: R$ 288,64

• Valor total homologado: R$ 5.772,80

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00467

• Contratado: LICITPNEUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

• CNPJ: 65.784.664/0001-34

• Objeto: Pneu Veículo Automotivo; Características Adicionais:

• Fabricação Nacional, 8 Lonas, Dimensões: 205/55 R16, Tipo: Radial.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 20

• Valor unitário homologado: R$ 287,15

• Valor total homologado: R$ 5.743,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00467

• Contratado: LICITPNEUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

• CNPJ: 65.784.664/0001-34

• Objeto: Pneu Veículo Automotivo; Material Carcaça: Lona Poliéster, Material Talão: Arame Aço, Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência, Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade, Tipo Estrutura: Carcaça Radial, Características Adicionais: Sem Câmara, Dimensões: 205/75 Aro 16.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 6

• Valor unitário homologado: R$ 405,90

• Valor total homologado: R$ 2.435,40

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00467

• Valor total homologado: R$ 1.119,60

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00468

• Contratado: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS

• ESCOLARES LTDA

• Contratado: LICITPNEUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

• CNPJ: 65.784.664/0001-34

• CNPJ: 39.700.820/0001-21

• Objeto: Pneu Veículo Automotivo; Características Adicionais:

• Fabricação Nacional, 8 Lonas, Dimensões: 265/60 Aro 18, Tipo: Radial.

• Contratado: OURO DA TERA LTDA

• CNPJ: 66.909.635/0001-14

• Objeto: Grampeador; Tipo: Mesa, Capacidade: 20 Folhas,

• Características Adicionais: Para Grampos 26/6.

• Objeto: Lâmpada Led; Tipo: Tubular, Potência: 18W, Tamanho: T8,

• Características Adicionais: Bivolt.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 4

• Valor unitário homologado: R$ 552,42

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 80

• Valor unitário homologado: R$ 28,98

• Valor total homologado: R$ 2.209,68

• Quantidade: 400

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00467

• Valor unitário homologado: R$ 20,43

• Valor total homologado: R$ 2.318,40

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00470

• Valor total homologado: R$ 8.172,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00

  • Item 02: Colher Descartável; Situação: Fracassado.

  • Item 14: Pano de limpeza; Situação: Fracassado. • Item 19: Refletor; Situação: Fracassado. • Item 25: Cola; Situação: Fracassado. • Item 33: Açúcar; Situação: Fracassado.

• Contratado: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS

• ESCOLARES LTDA

• Contratado: DIPAR FERRAGENS LTDA

• CNPJ: 16.868.674/0001-42

  • CNPJ: 39.700.820/0001-21

• Objeto: Grampo Grampeador; Material: Metal, Tratamento Superficial:

• Galvanizado/Cobreado, Tamanho: 26/6, Uso: Grampeador De Mesa.

• Objeto: Lâmpada Led; Tipo: Bulbo, Potência: 30W, Características

• Adicionais: Bivolt.

• Item 37: Pneu Veículo Automotivo (215/55 R 17); Situação: Fracassado.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Unidade de fornecimento: Caixa 5000,00 UN

• Quantidade: 80

• Quantidade: 100

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE ADAMANTINA

• Valor unitário homologado: R$ 8,50

• Valor unitário homologado: R$ 3,55

• Valor total homologado: R$ 680,00

• Valor total homologado: R$ 355,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00469

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00470

SETOR DE FINANÇAS

• Contratado: LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI

• Contratado: GSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

• CNPJ: 38.240.496/0001-43

• CNPJ: 58.207.023/0001-51

Processo 20220392433 - DSPA51/20 – DGP 2211/2020 – SEI n.º 058.00000742/2023-38. Parecer Referencial CJ/SSP n.º 8/2021 de 20/05/2021. Pregão Eletrônico n.º 10/2022. Contrato n.º 12/2022. Objeto: Serviço de Manutenção Corretiva de Viaturas Policiais. Contratada: UNICENTRO – Peças e Serviços LTDA., CNPJ 04.627.734/0001-56. Modalidade: Pregão Eletrônico – Lei Federal n.º 10.520/02. Quantidade mensal de horas contratada: 120 horas. Alteração do valor unitário da hora de serviço, passando de R$ 108,13 para R$ 112,37 a partir de junho/2026, conforme previsão contratual e mediante a aplicação do índice de variação de 3,92%, calculado com base no IPC-FIPE e CADTERC. Valor mensal: R$ 13.484,40. Valor Total do Ajuste: R$ 404.532,00. Data de assinatura: 27/08/2026. Nota de Empenho: 2026NE00570.

  - Objeto: Lápis Preto; Tipo: Grafite, Dureza: HB, Características

  - Adicionais: Com Borracha.

• Objeto: Lâmpada Led; Tipo: Bulbo, Potência: 30W, Características

• Adicionais: Bivolt.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Unidade de fornecimento: Caixa 12,00 UN

• Quantidade: 20

• Quantidade: 1

• Valor unitário homologado: R$ 20,80

• Valor unitário homologado: R$ 52,00

• Valor total homologado: R$ 416,00

• Valor total homologado: R$ 52,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00463

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00

• Contratado: VALDEREZ MATEUS LTDA

• Contratado: RD PAPEIS & EPI LTDA

• CNPJ: 34.290.256/0001-00

• CNPJ: 08.822.824/0001-59

• Objeto: Fone Ouvido; Tipo: Headset, Conexão: USB, Características

• Adicionais: Com Microfone.

• Objeto: Livro Ata; Tipo: Brochura, Número De Folhas: 100,

• Características Adicionais: Com Termo De Abertura E Encerramento.

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Unidade de fornecimento: Unidade

• Quantidade: 100

• Quantidade: 200

• Valor unitário homologado: R$ 137,99

• Valor unitário homologado: R$ 6,56

• Valor total homologado: R$ 13.799,00

• Valor total homologado: R$ 1.312,00

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00472

• Nota(s) de Empenho: 2026NE00465

Processo20220389394 - DSPA52/20 – DGP 2206/2020 – SEI n.º 058.00000729/2023-89. Parecer Referencial CJ/SSP n.º 10/2022 de 02/08/2022. Pregão Eletrônico n.º 12/2023. Contrato n.º 13/2023. Objeto: Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Viaturas Policiais - Pneumáticos. Contratada: UNICENTRO – Peças e Serviços LTDA., CNPJ 04.627.734/0001-56. Modalidade: Pregão Eletrônico – Lei Federal n.º 10.520/02. Alteração do valor unitário dos onze itens de serviço contratados a partir de abril/2026, conforme previsão contratual e mediante a aplicação do índice de variação de 3,47%, calculado com base no IPC-FIPE e CADTERC. Valor mensal: R$ 1.460,73. Valor Total do Ajuste: R$ 43.821,90. Data de assinatura: 27/08/2026. Nota de Empenho: 2026NE00571.

• Contratado: LEIS DE OLIVEIRA MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

• Contratado: RD PAPEIS & EPI LTDA

• CNPJ: 37.062.847/0001-00

• CNPJ: 08.822.824/0001-59

• Objeto: Leitora Código Barra; Tipo: Manual, Conexão: USB,

• Características Adicionais: Com Fio.

• Objeto: Papel Para Impressão Formatado; Tipo: A4, Gramatura: 75

• G/M², Características Adicionais: Branco, Pacote Com 500 Folhas.

• Unidade de fornecimento: Unidade • Quantidade: 5

• Unidade de fornecimento: Pacote 500,00 FL

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