DOESP 31/08/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
| 14/08/2026 K090 223/227 - Diário |
RADIOCELL ELETRONICA LTDA. Oficial do Estado de São Paulo |
R$ 2.999,80 | 24/08/202 K8355 |
Volume 136, RODRIGO JUSTINIANO DOS REIS |
nº 165, Cadern R$ 1.038,40 |
o Executivo, Atos de Gestão e Despesas, segunda-feira, 31 de agosto de 2026 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 14/08/2026 K090 |
5 65.762.883 ISAQUE DOS S. COMERCIAL | R$ 856,00 | 6 24/08/202 6 K8356 |
ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | R$ 2.250,00 | UNIDADES REGIONAIS DE ENSINO |
| 14/08/2026 K090 6 14/08/2026 K090 |
65.762.883 ISAQUE DOS S. COMERCIAL 7 ELETRICA VECCHIA ROMA LTDA. |
R$ 1.800,00 R$ 3.764,90 |
24/08/202 6 K8357 |
SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA | . R$ 145,00 | UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE CATANDUVA |
| 14/08/2026 K1238 | 66.280.794 ALEXANDRE PEGIGAN PEREIRA |
R$ 3.496,00 | 24/08/202 6 K8358 |
SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA | . R$ 365,00 | PORTARIA DA DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO, DE 28 DE |
| 17/08/2026 K188 | 0 LINK CARD ADMINISTR. BENEFÍCIOS | R$ 399,39 | 24/08/202 K8359 |
J MARIN SAMPAIO E CIA LTDA - ME | R$ 48000 | AGOSTO DE 2026 |
| 17/08/2026K2711 | COMERCIAL HORTIFRUTI FRANCISCO | R$ 110290 | 6 |
, | PORTARIA DA DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 28-08-2026 Ã |
|
| . |
., |
24/08/202 K8360 |
J MARIN SAMPAIO E CIA LTDA - ME | R$ 52940 | A CHEFE DE DEPARTAMENTO - DIRIGENTE DE ENSINO - REGIO DE CATANDUVA d tibiõ fdt d Dt |
|
| 17/08/2026 K2712 17/08/2026 K2713 |
RODRIGO JUSTINIANO DOS REIS EVANGELINA JUSTINIANO DOS REIS |
R$ 1.830,00 R$ 2.250,00 |
6 24/08/202 |
, |
, no uso e suas aruçes, com unameno o ecreo estadual nº 68.220, de 2023, inciso III do art. 2º, que regulamenta § 3° do artigo 8° da Lei Federal 14.133 de 1° de abril de 2021 RESOLVE: |
|
| 17/08/2026 K2714 17/08/2026K2715 |
KMS ALIMENTOS E DISTRIBUICAO LT LV ALIMENTOS COMÉRCIO DE CARN |
R$ 7.947,49 R$ 458543 |
6 K8361 24/08/202 |
J MARIN SAMPAIO E CIA LTDA - ME |
R$ 539,60 |
, , Art. 1º - Designar o servidor Fernando Azeredo Varoto, portador do RG nº32.478.973-7 Professor especialista em currículo e Ana Flávia Colombo, |
1/08/2026K21 |
.. MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA |
., R$ 463 |
6 K8362 |
J MARIN SAMPAIO E CIA LTDA - ME | R$ 654,00 | portadora do RG: 29.729.297-3 chefe de Seção de Compras e Serviços, sem |
| 7 7 17/08/2026 K2717 |
. COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO |
.55,5 R$ 1.444,06 |
24/08/202 6 K8363 |
J MARIN SAMPAIO E CIA LTDA - ME | R$ 1.264,80 | prejuízo dos vencimentos e das demais vantagens de seus cargos, constituírem a função de gestor e fscal administrativo da Ata de Registro |
| 17/08/2026 K2718 17/08/2026 K2719 |
LINK CARD ADMINISTRAD. BENEFÍCIOS LINK CARD ADMINISTRAD. BENEFÍCIOS |
R$ 1.329,43 R$ 1.527,78 |
24/08/202 6 K9162 |
ADRIANA SILVA THEODORO RANCHARIA | R$ 7.512,95 | de Preços 0001/2026 , frmada com a empresa Rasera Distribuidora de Alimentos Ltda; CNPJ: 13.557.058/0001-82, cujo objeto é aquisição de kit |
| 17/08/2026 K2720 |
LINK CARD ADMINISTRA. BENEFÍCIOS |
R$ 147,08 |
24/08/202 K9163 |
COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO | R$ 1.102,90 | lanche para atendimento aos alunos das unidades escolares que participarão dos eventos: Jogos Escolares, Cursos Técnicos, Olimpíadas, Cultura e Esporte e demais eventos pedagógicos da pasta |
| 17/08/2026 K2721 17/08/2026 K2722 17/08/2026 K2723 |
AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LINK CARD ADMINISTR. BENEFÍCIOS LINK CARD ADMINISTR. BENEFÍCIOS |
R$ 1.867,32 R$ 1.052,30 R$ 5.410,60 |
6 24/08/202 6 K9164 |
RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA | R$ 782,49 | . Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. |
| 17/08/2026 K340 |
0 NUCCI & HOMSI CONSULT. E NEGÓCIOS |
R$ 431,60 |
24/08/202 6 K9165 |
AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIO | S R$ 1.867,32 | UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE PIRACICABA |
| 17/08/2026 K340 17/08/2026 K340 |
1 AMÃ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INST 2 AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMETÍCIOS |
R$ 1.795,68 R$ 2.667,60 |
24/08/202 6 K9166 |
AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIO | S R$ 2.667,60 | EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO - DISPENSA, DE |
| 17/08/2026 K340 17/08/2026K340 |
3 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZ 433622151 ISABEL ALVES DE SOUZ |
R$ 200,00 R$ 40700 |
24/08/202 6 K9167 |
SANTA MARIA MAT.P/CONSTRUCAO LTDA | . R$ 140,00 | 12 DE AGOSTO DE 2026 AVISO DE CONTRATAÇÃO |
| .. |
, |
24/08/202 | Contratante: Unidade Regional de Ensino – Região de Piracicaba |
|||
| 17/08/2026 K340 18/08/202 K423 |
5 LIGIANE DE QUEIROZ GAZARINE 008 8SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. |
R$ 3.346,80 R$ 8.41830 |
6 K9168 |
J MARIN SAMPAIO E CIA LTDA - ME | R$ 442,20 | Processo SEI nº 015.00557461/2026-29 Objeto: Contratação de serviços de roçagem e limpeza de áreas verdes |
| 6 |
, | 25/08/202 6 L0054 |
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. | R$ 5.790,01 | Contratada: LAERCIO FERREIRA DE JESUS inscrito(a) no CNPJ/MF sob o | |
| 18/08/202 K423 |
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | R$ 764593 | , nº 59.999.947/0001-09 |
|||
| 6 |
. | ., | 25/08/202 L0055 |
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. | R$ 5.189,89 | Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação (Art. 75, II da Lei |
| 19/08/2026 K506 8 |
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EI | R$ 4.643,60 | 6 25/08/202 L0056 |
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. | R$ 65013 | Federal 14.133/2021) Vigência: de 12/08/2026 a 11/02/2027 |
| 19/08/2026 K506 19/08/2026K507 |
9 AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS GENILSON TIMOTEO DA SILVA |
R$ 1.120,39 R$ 443220 |
6 26/08/202 L0793 |
MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS |
, R$ 63900 |
Nota de Empenho nº 2026NE01730 Valor contratado: R$ 27.600,00 (vinte sete mil, seiscentos reais) |
19/08/2026 K507 19/08/2026 K507 |
1 CF FOODS LTDA ME 2 BN ALIMENTOS LTDA |
., R$ 12.251,20 R$ 8.499,27 |
6 26/08/202 6 L1107 |
AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIO |
, S R$ 1.120,39 |
EXTRATO DE CONTRATO / NOTA DE EMPENHO - DISPENSA, DE 7 DE AGOSTO DE 2026 |
| 19/08/2026 K507 | 3 AGROGAAR & VIA TERRA TRANSPORTE | R$ 2.001,69 | 26/08/202 |
AVISO DE CONTRATAÇÃO |
||
| 19/08/2026K507 | AQUARIUS COM DE PROD ALIMENTÍCIOS | R$ 200070 |
6 L1108 |
V V B COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 8.672,40 | Contratante: Unidade Regional de Ensino – Região de Piracicaba |
19/08/2026 K507 |
. . 5 AGROGAAR & VIA TERRA TRANSPORTE |
., R$ 4.292,86 |
26/08/202 6 L1109 |
VALDIR RAMOS DE AZEVEDO | R$ 1.574,50 | Processo SEI nº 015.00557461/2026-29 Objeto: Contratação de serviços de controle de pragas e higienização de reservatório de áua e substituião de elementos fltrantes |
| 19/08/2026 K507 19/08/2026 K507 |
6 BN ALIMENTOS LTDA. 7 CF FOODS LTDA ME |
R$ 12.120,29 R$ 14.701,44 |
26/08/202 6 L1110 |
AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIO | S R$ 2.000,70 | g ç . Contratada: VENDRAMIN & GANASSIM LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 18.161.120/0001-36 |
| 19/08/2026K507 | 8BN ALIMENTOS LTDA | R$ 2306980 | Modalidade de licitação: Dispensa de Licitação (Art. 75, II da Lei |
|||
19/08/2026 K556 |
. 0 DEPARTAMENTO AGUA ESG. VALPARAÍSO |
., R$ 1.250,35 |
26/08/202 6 L1111 |
ARMANDO CELEDONIO DE SOUSA | R$ 54.300,00 | Federal 14.133/2021) Vigência: de 07/08/2026 a 06/02/2027 |
| 19/08/2026 K556 | 1 DEPARTAMENTO AGUA ESG. VALPARAÍSO |
R$ 100.790,16 | 26/08/202 6 L1112 |
BEATRIZ GONÇALVES FARIA E CIA LTDA. | R$ 5.993,70 | Nota de Empenho nº 2026NE01699/ 2026NE1700 Valor contratado: R$ 4.830,00 ( quatro mil, oitocentos e trinta reais) |
| 19/08/2026 K556 | 2 DEPARTAMENTO AGUA ESG. VALPARAÍSO | R$ 55.184,59 | 26/08/202 L1113 |
MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | R$ 56000 | |
| 19/08/2026 K556 | 3 DEPARTAMENTO AGUA ESG. VALPARAÍSO |
R$ 145.450,71 | 6 26/08/202 |
, |
UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE VOTORANTIM | |
| 20/08/202 6 K682 |
7 VALDIR RAMOS DE AZEVEDO | R$ 1.425,00 | 6 L1114 26/08/202 |
RODRIGO FERNANDO PEREIRA |
R$ 2.886,00 |
INEXIGIBILIDADE Nº 12/2026, DE 28 DE AGOSTO DE 2026 PROCESSO SEI: 015.00674176/2025-91 |
| 20/08/202 | 6 L1115 |
V V B COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 214,40 | CONTRATANTE: UNIDADE REGIONAL DE ENSINO - URE VOTORANTIM |
||
| 6 K682 |
8 M VENDAS E SERVICOS LTDA. | R$ 381,78 | 26/08/202 6 L1116 |
V V B COMERCIO ATACADISTA LTDA. | R$ 11.167,20 | CONTRATADA: CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz, inscrita no CNPJ |
| 20/08/202 6 K682 |
9 AF3 COMERCIAL LTDA. | R$ 360,00 | 28/08/202 6 L3364 |
COAPAR-COOP. D PROD. IND. COMÉRCIO | R$ 2.680,00 | 04.172.213/0001-51 CONTRATO DE ADESÃO - Nº 1000016380 |
| 20/08/202 K683 |
0 AF3 COMERCIAL LTDA. | R$ 164,00 | Inexigibilidade– 12/2026 |
|||
| 6 20/08/202 K683 |
1TELEFONICA BRASIL SA | R$ 55276 |
28/08/202 6 L3365 |
COAPAR-COOP. PROD. IND. COMÉRCIO | R$ 2.680,00 | Objeto:Fornecimento de energia elétrica para os prédios administrativos da Secretaria Estadual da Educação classifcados no ruo B |
| 6 21/08/2026 K764 |
.. 8 AQUARIUS COM. DE PRODUTOS ALIME |
, R$ 1120,39 |
28/08/202 6 L3366 |
WILSON MINUCCI DA SILVA JUNIOR | R$ 2.106,00 | gp Valor R$ 984.642,48 Vigência: O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado |
| 21/08/2026 K764 | 9 WILSON MINUCCI DA SILVA JUNIOR | R$ 2.34780 | 28/08/202 L3367 |
RD PAPEIS & EPI LTDA | R$ 40508 | Programa de Trabalho: 12368081561740000 |
| 21/08/2026 K765 |
0 AMIGAO ATACADO E TRANSPORTE DE |
, R$ 1.788,08 |
6 28/08/202 |
, |
Natureza de Despesa: 33905011 ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 46384111000140-1-000908/2026 |
|
| 21/08/2026 K7651 | FAST MAX FOOD PRODUTOS |
R$ 3.418,20 | 6 L3368 |
ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | R$ 750,00 | |
| 21/08/2026 K7652 | ALIMENTÍCIOS IDA TERESA FELTRIN BINHARDI |
R$ 2.886,00 |
28/08/202 6 L3369 |
JOSE GALDINO DOS SANTOS | R$ 750,00 | Anexo(s): CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICO_PUBLICO_DE_E.pdf |
| 21/08/2026 K765 21/08/2026K765 |
3 JOSE GALDINO DOS SANTOS 4AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS |
R$ 2.829,70 R$ 2.00070 |
28/08/202 6 L4081 |
AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIO | S R$ 1.120,39 | SECRETARIA DA SAÚDE |
21/08/2026 K765 |
5 AMIGAO ATACADO E TRANSP. ALIMENTOS |
, R$ 2.799,20 |
28/08/202 6 L4082 |
AQUARIUS COM. DE PROD. ALIMENTÍCIO | S R$ 2.000,70 | |
| 21/08/2026 K765 | 6 FAST MAX FOOD PRODUTOS |
R$ 5.561,40 | 28/08/202 L4083 |
COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO | R$ 1.295,12 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| 21/08/2026 K7657 | ALIMENTÍCIOS ADRIANA SILVA THEODORO RANCHARIA |
R$ 11.210,24 |
6 28/08/202 L4084 |
RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA | R$ 1.39110 | GRUPO DE RESGATE - GRAU |
| 21/08/2026 K765 | 8 RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA. | R$ 1.391,10 | 6 |
, | Ã Ã | |
| 21/08/2026K765 | JOSE GALDINO DOS SANTOS | R$ 85250 | 28/08/202 L4085 |
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS | R$ 928720 | EMISSO DE NOTA DE EMPENHO - PREGO Nº 90019/2026 |
21/08/2026 K766 21/08/2026 K7661 |
0 ANTONIO GALDINO DOS SANTOS ECOFOREST IND E COM DE PLASTICO |
, R$ 1.432,20 R$ 340,00 |
6 28/08/202 6 L4086 |
EIRELI QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI |
., R$ 62.540,80 |
Comunicamos para os devidos fns a emissão de Nota e Empenho realizada por esta Unidade conforme segue: Processo nº: 024.00109499/2026-80 Modalidade: Pregão Eletrônico 90019/2026 – ATA DE REGISTRO DE |
| 21/08/2026 K766 | 2 SANCAPLAST IND COM. DE EMBALAGENS | R$ 10.500,00 | 28/08/202 |
PREÇOS |
||
| 21/08/2026 K766 | 3 COMERCIAL HORTIFRUTI. FRANCISCO | R$ 1.444,06 | 6 L4087 |
COMÉRCIO DE CARNES SANTO EXPEDITO | R$ 16.828,11 |
Objeto : Aquisição de luva de procedimento nitrilica para o Corpo de |
| 24/08/202 6 K835 |
4 JOAO LEITE DA SILVA | R$ 2.829,70 |
28/08/202 6 L4088 |
QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS EIRELI |
R$ 32.663,28 | Bombeiros da PM do Estado de SP Nota de Empenho: 2026NE00274 |
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Fonte: 150010002 Data do ajuste: 28/08/2026 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil). |