DOCSP 01/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 220

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 01 de setembro de 2026

418 – São Paulo, 71 (220)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

164052107

01/09/2026

Aquisição de Ultrassons Odontológicos com jato de bicarbonato e Fotopolimerizadores.

São Paulo - SP

6018.2026/0031395-0

Aditamento do Termo de Contrato n. 002/2025/ CRSSUL

Despacho Autorizatório I - À vista dos elementos contidos no processo n. 6018.2024/0001173-9, em especial o parecer da Assessoria Jurídica em doc. SEI 164065520, que ratifico e uso como razão de decidir e no uso das atribuições legais a mim conferidas pela Portaria Nº 727/2018-SMS.G, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato n. 002/2025/CRSSUL, firmado com a empresa SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA, inscrita no CNPJ n. 03.949.685/0001-05, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada e monitoramento eletrônico nas unidades pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Sul, para constar a alteração do posto de vigilância, até a normalização do fornecimento de energia elétrica, da unidade CECCO GUARAPIRANGA, com a exclusão de posto de trabalho de 12 horas (das 07:00 às 19:00, segunda a sexta) para inclusão de posto de trabalho de 24 horas (segunda a domingo), nos termos do doc. SEI 163737433, a partir de 01/09/2026, perfazendo um acréscimo contratual de 3,9854%, passando o valor total mensal do contrato ser de R$888.980,52 (oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), com fundamento no artigo 125, da Lei Federal n. 14.133/2021. II - Em consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor correspondente, onerando a dotação orçamentária nº. 84.00.84.24.10.122.4001.2.100.3.3.90.37.00.00.1.500.90 do orçamento vigente.

São Paulo - SP

01/09/2026

Despacho Autorizatório I - À vista dos elementos constantes do processo n. 6018.2026/0031395-0 e no uso das atribuições a mim conferidas através da Portaria n. 727/2018-SMS.G, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal n. 14.133/2021 e de acordo o artigo 56, do Decreto Municipal n. 62.100/2022, HOMOLOGO o resultado da Dispensa Eletrônica n. 46/2026, que tratou da aquisição de Ultrassons Odontológicos com jato de bicarbonato e Fotopolimerizadores, e ADJUDICO o objeto (item 1) à empresa BCHOW SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n. 59.659.157/0001-76, pelo valor total de R$17.487,50 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme proposta de doc. SEI 163012688; e, o objeto (item 2) à empresa DENTAL DA SERRA COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ n. 57.608.608/0001-55, pelo valor total de R$1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais), conforme proposta de doc. SEI 163422731. II- AUTORIZO, outrossim, o empenho dos recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando as dotações orçamentárias n. 84.00.84.10.10.301.4015.2.520.4.4.90.52.00.02.2.601.17 e 84.00.84.10.10.301.4015.2.520.4.4.90.52.00.02.2.601.17 do orçamento vigente.

164039933

01/09/2026

Despacho Autorizatório I - À vista dos elementos constantes do processo n. 6018.2026/0053988-5 e no uso das atribuições a mim conferidas através da Portaria n. 727/2018-SMS.G, com fundamento no artigo 75, inciso II, da Lei Federal n. 14.133/2021 e de acordo o artigo 56, do Decreto Municipal n. 62.100/2022, HOMOLOGO o resultado da Dispensa Eletrônica n. 49/2026, que tratou da aquisição de carros maca simples, mesas auxiliares, armários vitrine duas portas com laterais de vidros e biombos triplos, e ADJUDICO o objeto (itens 1 e 3) à empresa SILVIO VIGIDO, inscrita no CNPJ n. 21.276.825/0001-03, pelo valor total de R$12.952,00 (doze mil e novecentos e cinquenta e dois reais), conforme proposta de doc. SEI 163967214; e, o objeto (itens 2 e 4) à empresa STR MEDICAL LTDA, inscrita no CNPJ n. 61.422.469/0001-03, pelo valor total de R$8.797,72 (oito mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos), conforme proposta de doc. SEI 163784305. II- AUTORIZO, outrossim, o empenho dos recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando as dotações orçamentárias n. 84.00.84.10.10.302.4016.2.507.4.4.90.52.00.02.2.601.17 e 84.00.84.10.10.301.4015.2.520.4.4.90.52.00.02.2.601.17 do orçamento vigente.

164037194

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164125561

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164125181

51/2026

164066556

Sim

01/09/2026

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164124593

46/2026

Sim

Materiais e equipamentos

Equipamentos odontologicos

49/2026

Sim

Materiais e equipamentos

Mobiliario hospitalar

Aquisição de carros maca simples, mesas auxiliares, armários vitrine duas portas com laterais de vidros e biombos triplos.

Materiais e equipamentos

Eletroeletronicos

Aquisição de Smart TV 55 polegadas para uso do Setor de Comunicação da Coordenadoria Regional de Saúde Sul.

6018.2026/0099912-6

São Paulo - SP

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