DOCSP 01/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 220

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 01 de setembro de 2026

424 – São Paulo, 71 (220)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

DSCC/DS/NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE DIETAS para prosseguimento.

74.400.052/0001-91, pelo valor total de R$ 38.591,28 (Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Oito Centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2520.339030.0000.1.500.9001.1, por meio da Nota de Reserva nº 63.222/2026.II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.III. PUBLIQUE-SE.IV. A seguir, à SMS/ CFO para emissão da Nota de Empenho.V. Posteriormente encaminhr à SMS/SEGA/CAS/ DSCC/DS/NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE DIETAS para prosseguimento.

522/2026-SMS.G

Materiais e equipamentos

163957054

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164152439

Material de escritório

Aquisição de CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO COM TAMPA, 20 LITROS - C=33 X L=21 X A =26 CM - 147 UNIDADES, CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO COM TAMPA, 50 LITROS - C= 47 X L= 30 X A= 33 CM - 183 UNIDADES e PRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDEDOR METALICO - TAMANHO OFICIO - 430 UNIDADES.

923/2024-SMS-G

163957731

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164151812

Materiais e equipamentos

Medicamento

923/2024-SMS-G

Materiais e equipamentos

Medicamento

Aquisição de 1.404 LATAS DE FORMULA INFANTIL ENTERAL OU ORAL,EM PO,HIPERCALORICA.

6018.2026/0105148-7

São Paulo - SP

01/09/2026

Despacho autorizatórioI. À vista dos elementos contidos no presente, em especial o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/ 16 - Acessa SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013 e 625/2022SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 1.404 LATAS DE FORMULA INFANTIL ENTERAL OU ORAL,EM PO,HIPERCALORICA, por meio da Ata de Registro de Preços nº 923/2024-SMS-G, cuja detentora é a empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 03.612.312/0001-44, pelo valor total de R$ 112.769,28 (Cento e Doze Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2520.339030.0000.1.500.9001.1, por meio da Nota de Reserva nº 63.212/2026.II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.III. PUBLIQUE-SE.IV. A seguir, à SMS/ CFO para emissão da Nota de Empenho.V. Posteriormente encaminhr à SMS/SEGA/CAS/

aquisição de 324 LATAS DE DIETA PEDIATRICA CETOGENICA 4:1.

6018.2026/0104005-1

São Paulo - SP

01/09/2026

Despacho autorizatórioI. À vista dos elementos contidos no presente, em especial o atendimento de paciente cuja necessidade se enquadra nas diretrizes do Termo Adesão do Município de São Paulo ao Acordo de Cooperação Técnica Nº 049/ 16 - Acessa SUS, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013 e 625/2022SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 324 LATAS DE DIETA PEDIATRICA CETOGENICA 4:1, por meio da Ata de Registro de Preços nº 923/2024-SMS-G, cuja detentora é a empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 03.612.312/0001-44, pelo valor total de R$ 78.171,48 (Setenta e Oito Mil e Cento e Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2520.339030.0000.1.500.9001.1, por meio da Nota de Reserva nº 63.197/2026.II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.III. PUBLIQUE-SE.IV. A seguir, à SMS/ CFO para emissão da Nota de Empenho.V. Posteriormente encaminhr à SMS/SEGA/CAS/ DSCC/DS/NÚCLEO DE AQUISIÇÕES DE DIETAS para prosseguimento.

163955935

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164153170

6018.2026/0104173-2

São Paulo - SP

01/09/2026

PROCESSO: 6018.2026/0104173-2I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/ 13-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO COM TAMPA, 20 LITROS - C=33 X L=21 X A =26 CM - 147 UNIDADES, CAIXA ORGANIZADORA EM PLASTICO COM TAMPA, 50 LITROS - C= 47 X L= 30 X A= 33 CM - 183 UNIDADES e PRANCHETA EM ACRILICO COM PRENDEDOR METALICO - TAMANHO OFICIO - 430 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 522/2026-SMS.G, cuja detentora é a empresa DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ÉTICA LTDA, CNPJ nº 04.708.626/ 0001-08, pelo valor de R$ 15.135,00, onerando as dotações nº 84.10.10.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0, 84.10.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0 e 84.10.10.302.4016.2.514.3.3.90.30.00.00.1.500.9001-0 por meio das Notas de Reserva nº 63.577/2026, 63.578/2026 e 63.579/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016. II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

164061893

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164153900

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