DOCSP 01/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 220

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

terça-feira, 01 de setembro de 2026

494 – São Paulo, 71 (220)

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01/09/2026

Controladoria Geral do Município

(11) 3113-8234

E-MAIL: [email protected]

fiscalização desta contratação, nos termos do artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo a servidora Vithoria Rafaelly Borriello Nuño, RF nº 956.753-4 como fiscal titular e as servidoras Fernanda Pereira Santos Lima - RF 958.471-4 e Patrícia de Jesus Araújo Paiva, RF 786.503-1 como suas substitutas.[...]"

28/08/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

164020575

164029815

Extrato de Compras (NP) | Documento: 164123431

Nota de Empenho nº 91.405/2026

ROGER ANDRÉ BRAUN ME

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Extrato de Compras (NP) | Documento: 164053322

Nota de Empenho nº 91.442/2026

Extrato de Compras (NP) | Documento: 164091320

Nota de Empenho 91.479/2026

RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA

Jurídica

29.253.577/0001-97

28/08/2026

SS PRIME DIVISÓRIAS LTDA

12

Jurídica

Jurídica

Mês

36346017000142

47079015000150

28/08/2026

Mês

SEI 6067.2026/0017419-1 Síntese (texto do despacho)"[...] AUTORIZO a adesão à Ata de Registro de Preços CREMESP nº 078/2025 (SEI n° 162318126), cuja detentora é a empresa SS PRIME DIVISÓRIAS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 47.079.015/0001-50, para a contratação de prestação de serviços de fornecimento, instalação, manutenção e montagem de divisórias, parede de drywall, com fornecimento de materiais e mão de obra, atendendo eventual demanda, Item 1 da Ata no valor unitário de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) por m², com estimativa de 135 m², e total R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), e o Item 2 da Ata no valor unitário de R$ 590,00 (quinhento e noventa reais) por m² e total de R$ 3.540,00 ( três mil quinhentos e quarenta reais), considerando a estuimativa de 6 (seis)m². Totalizando a contratação o valor de R$ 22.440,00 (vinte e dois mil e quatrocentos e quarenta reais). A despesa em tela onerará a dotação orçamentária nº 32.00.32.10.04.122.4001.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.90 conforme a Nota de Reserva nº 58.408/2026 (162921799).II - Para o acompanhamento e

28/08/2026

12

Mês

SEI 6067.2026/0019518-0 Síntese (texto do despacho) "[...] AUTORIZO a aquisição, mediante o acionamento da Ata de Registro de Preços nº 14/ CGM/2026 162784289), cuja detentora é a empresa RIP CROSS - COMERCIO ATACADO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 36.346.017/0001-42, para aquisição de 1.000 (um mil) unidades de Sacola Ecobag, no valor unitário de R$ 5,79 (cinco reais e setenta e nove centavos), totalizando o valor de R$ 5.790,00 (cinco mil setecentos e noventa reais). A despesa em tela onerará a dotação orçamentária nº 32.00.32.10.04.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.90 de acordo com a Nota de Reserva nº 58.848/2026 (163050233).II - Para o acompanhamento e fiscalização desta contratação, nos termos do artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo o servidor Luís Fernando de Paiva Baracho Cardoso - RF 942.726-1 como fiscal titular e a servidora Gabriela da Silva Camargo - RF 9303.227 como sua substituta.[...]"

01/09/2026

AUTORIZO a aquisição, mediante o acionamento da Ata de Registro de Preços nº 07/CGM/2026 (162785654), cuja detentora é a empresa A ROGER ANDRÉ BRAUN ME, inscrita no CNPJ nº 29.253.577/0001-97, para aquisição de 50 (cinquenta) unidades de certificados/diplomas, no valor unitário de R$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos), resultando no valor total de R$ 112,00 (cento e doze reais). A despesa em tela onerará a dotação orçamentária nº 32.00.32.10.04.122.4001.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.90 de acordo com a Nota de Reserva nº 59.607/2026 (163309361).II - Para o acompanhamento e fiscalização desta contratação, nos termos do artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, designo o servidor Luís Fernando de Paiva Baracho Cardoso - RF 942.726-1 como fiscal titular e a servidora Gabriela da Silva Camargo - RF 9303.227 como sua substituta.

01/09/2026

164011911

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