DOCSP 02/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 221

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 02 de setembro de 2026

519 – São Paulo, 71 (221)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

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02/09/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

164189361

Outras (NP) | Documento: 164191482

Despacho

São Paulo, 01 de setembro de 2026. SEI 6038.2022/ 0000630-7. Referente: REAJUSTE CONTRATUAL. DESPACHO: I -No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, e, em consonância com a Lei 8.666/93, com base na informação da SUB-G/CAF/SF/EO (164144397), conforme anuência da contratada, AUTORIZO a aplicação de reajuste de 3,45% no período e 01/06/2026 a 31/12/2026, no contrato n° 003/SUB-G/AJ/2022, firmado com a empresa AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES - EIRELI - CNPJ/CPF: 17.927.338/0001-96, para Locação de Utilitário leve/caminhonete, cabine dupla, com carroceria aberta, sem motorista, sem combustível, com seguro, manutenção e quilometragem livre para a SUB-G. II - Para o presente exercício o valor do reajuste será de R$ 2.946,86 (dois mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos) referente ao percentual negociado de 3,45% a partir de 01/06/2026 a 31/12/2026, onerando a dotação orçamentária n° 68.10.15.122.4001.2.100.3.3.90.3900.00.1.500.9001-0, conforme Nota de Reserva n° 63.870/2026. AUTORIZO a emissão de Nota de empenho e apostilamento ao contrato n° 003/SUB-G/AJ/2022. III - Publique-se. IV - À Supervisão de Finanças para as providências complementares.

02/09/2026

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ata da Licitação (NP) | Documento: 164245556

ATA DA LICITAÇÃOPregão Eletrônico N° 90010/ SUB-G/2026 - SEI 6038.2026/0000818-8Objeto: Aquisição de material de limpeza.Síntese:Licitação iniciada em 17/08/2026 e terminada em 17/08/ 2026.Foi iniciado o pregão ás 10h com envio dos lances, e ao final com a negociação dos preços e enviodas propostas.Item 1 - TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21.589.563/ 0001-37, melhor lance:R$ 2,89 (unitário) / R$ 138,72 (total), valor negociado: R$ 2,85 (unitário) / R$ 136,80 (total)Item 2 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 15.631.315/ 0001-04,melhor lance: R$ 3,73 (unitário) / R$ 74,60 (total)Item 3 - LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 15.631.315/ 0001-04,melhor lance: R$ 6,72 (unitário) / R$ 322,56 (total)Item 4 - TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21.589.563/0001-37, melhor lance:R$ 23,13 (unitário) / R$ 138,78 (total),

valor negociado: R$ 23,10 (unitário) / R$ 138,60 (total).Item 5 - TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21.589.563/0001-37, melhor lance:R$ 30,97 (unitário) / R$ 309,70 (total).Item 6 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ42.424.189/0001-90, melhor lance: R$ 12,56 (unitário) / R$ 251,20 (total).Item 7 - TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21.589.563/ 0001-37, melhor lance:R$ 9,86 (unitário) / R$ 19,72 (total), valor negociado: R$ 9,80 (unitário) / R$ 19,60 (total).Item 8 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA, CNPJ42.424.189/0001-90, melhor lance: R$ 2,72 (unitário) / R$ 32,64 (total).Item 9 - TRIADE LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 21.589.563/ 0001-37, melhor lance:R$ 4,94 (unitário) / R$ 474,24 (total).Item 10 - JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ14.779.687/0001-10, melhor lance: R$ 15,99 (unitário) / R$ 319,80 (total).Não houve interposição de recursos na sessão.Os autos serão encaminhados ao senhor Subprefeito para Adjudicação e Homologação do objeto.A Ata da Licitação, na íntegra, poderá ser visualizada no site www.comprasnet.gov.br UASG 925074.Romana Souza de Oliveira Spigariol - Pregoeira - SUB-G.

164245209

02/09/2026

UNIDADE DE COMPRAS

Extrato de Compras (NP) | Documento: 164186989

86542/2026

GRAMACON COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Jurídica

65.723.520/0001-78

31/08/2026

5

Dia

EXTRATO DE COMPRA/NOTA DE EMPENHO: Ata de Registro de Preços 87/SMSUB/COGEL/2026. Objeto: Insumos para serviços de jardinagem. Nota de Empenho: 86542/2026. Contratante: SUBPREFEITURA DE GUAIANASES.

Contratada:GRAMACON COMERCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 65.723.520/0001-78. Data da Retirada do Empenho: 31/08/2026 Prazo de Entrega: 05 (Cinco) dias corridos contados a partir do dia util à retirada da Nota de Empenho. Valor: (R$ 9.998,20 Nove Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Vinte Centavos).

02/08/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI) 163014700

Subprefeitura do Ipiranga

Rua Lino Coutinho, 444 - Ipiranga - São Paulo - 04207-000 -

E-MAIL: [email protected]

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Comunicado (NP) | Documento: 164274942

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 03/SUB-IP/ 2026PROCESSO SEI Nº 6039.2026/ 0001052-8OBJETO: NOVA SEDE DA SUBPREFEITURA IPIRANGAABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕESA Subprefeitura Ipiranga, por intermédio da Agente de Contratação, torna público, para conhecimento dos interessados, que, considerando a interposição de recurso constante do documento SEI nº 164274564, fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de contrarrazões, contado da data da publicação deste comunicado, nos termos do artigo 165, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021.O recurso encontra-se disponível para consulta nos autos do Processo SEI nº 6039.2026/0001052-8.As contrarrazões deverão ser encaminhadas, dentro do prazo legal, para o e-mail da SUB-IP - Comissão Permanente de Licitação: [email protected], para posterior juntada aos autos do processo administrativo.

164274518

02/09/2026

UNIDADE DE COMPRAS

Comunicado (NP) | Documento: 164235170

Síntese (Texto do Despacho)

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