DOESP 03/09/2026 - Diario Oficial do Estado de Sao Paulo - Executivo Atos de Gestão e Despesas

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Volume 136, nº 168, Caderno Executivo, Atos de Gestão e Despesas, quinta-feira, 3 de setembro de 2026

195/196 - Diário Oficial do Estado de São Paulo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIGÊNCIA INÍCIO: 01/09/2026 VIGÊNCIA FIM: 31/08/2027 VALOR GLOBAL: R$ 2.800,00

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

COMANDO GERAL

DIRETORIA DE LOGÍSTICA

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO

Matéria p/ publicação no Diário Oficial do Estado POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO – CMM

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CMM-031/40.2/26 PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 90038/2025 (ARP CMM Nº 04/2025) PROCESSO PRINCIPAL: 057.00396802/2024-16 PROCESSOS DE ACIONAMENTOS: 057.00406610/2026-97; 057.00406491/2026-72; 057.00393198/2026-38; 057.00389943/2026-44; 057.00406260/2026-69 ;

OBJETO: Vigência do Serviço de Manutenção a viaturas da frota da Policia Militar do Estado de São Paulo. CONTRATADA: CONSÓRCIO UNIÃO SÃO PAULO, CNPJ: 60.978.393/0001-34 DATA DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20/08/2026 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: TESOURO – EXERCÍCIO 2026 NOTA DE EMPENHO: 2026NE00530; 537; 540; 541; 542; 543. NATUREZA DA DESPESA: 33903985 UGE: 180195

• DATA FINAL PARA ENTRGA DO OBJETO: Conforme a Ordem de Execução

VALOR DO CONTRATO: R$ 129.676,06 (Cento e vinte e nove mil,

CORPO DE BOMBEIROS

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR

15º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS - SOROCABA

CORPO DE BOMBEIROS ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

15º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE SOROCABA – UASG-180213 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2026

A contar de 02 de setembro do ano de 2026, às 16:37 horas após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Capitão PM KLEBER DO VALE, HOMOLOGA a adjudicação dos ITENS 01, 02 e 03 , referente ao Processo nº 15GB- 20260450751, Pregão Eletrônico nº 35/2026, SEI nº 057.00386816/2026-93, tendo como Objeto Aquisição de Equipamento de Musculação – Anilhas, barras e Bancos, para o efetivo do 15º Grupamento de Bombeiros, que classificaram como vencedor a seguinte empresa: ITEM 01 - Empresa: CENTURY COMERCIAL LTDA CNPJ Nº 02.885.591/0001-57

SIAFÍSICO: 4514939, Unidade Fornecimento: UNIDADE, DESCRIÇÃO DO OBJETO: KIT ANILHAS OLÍMPICAS - 100kg - Kit composto por 8 anilhas do tipo bumper, sendo 2 unidades de 5 kg, 2 de 10 kg, 2 de 15 kg e 2 de 20 kg, totalizando 100 kg por kit. Anilhas com núcleo em aço ou ferro fundido, revestidas em borracha vulcanizada de alta densidade (bumper), com diâmetro de furo central de 50 mm (padrão olímpico), compatíveis com barras olímpicas de mesmo padrão. Superfície emborrachada resistente a impacto, admitindo queda controlada (drop) sem dano ao piso ou à peça, com anel de proteção metálica interna ao redor do furo central para preservar o encaixe. Identificação de peso gravada ou moldada em relevo em cada anilha.QUANTIDADE: 20 (vinte), VALOR UNITÁRIO: R$ 2.200,00 - VALOR TOTAL: R$ 44.000,00.

ITEM 02 - Empresa: CENTURY COMERCIAL LTDA CNPJ Nº 02.885.591/0001-57 SIAFÍSICO: 6163718, Unidade Fornecimento: UNIDADE, DESCRIÇÃO DO OBJETO: BARRA OLÍMPICA 2,20m - 20kg c/ presilhas Lock Jaw – Barra olímpica masculina reta, comprimento total de 2,20 m, diâmetro do eixo entre 28 e29 mm, diâmetro das mangas (sleeves) de 50 mm (padrão olímpico), peso próprio de 20kg, capacidade de carga mínima de 320kg/700lb. Mangas com rolamento ou bucha de bronze, permitindo giro livre independente do eixo central. Estrias (knurling) antiderrapantes na área de pegada. Acabamento resistente à corrosão (cromado, zincado ou tratamento equivalente). Cada barra deverá ser fornecida acompanhada de 1 (um) par de presilhas olímpicas tipo Lock Jaw, em aço, com sistema de fixação rápida por alavanca (cam-lock), diâmetro interno compatível com manga de 50 mm (padrão olímpico) e capacidade de retenção compatível com a carga máxima suportada pela barra.QUANTIDADE: 04 (quatro), VALOR UNITÁRIO: R$ 1.100,00 - VALOR TOTAL: R$ R$ 4.400,00.

ITEM 03-Empresa: LTDA CNPJ62.593.932/0001-42

SIAFÍSICO: 6136842, Unidade Fornecimento: UNIDADE, DESCRIÇÃO DO OBJETO: BANCO REGULÁVEL PARA MUSCULAÇÃO – Banco de musculação livre multi articulado, com ajustes independentes de inclinação para encosto e assento. Estrutura fabricada em tubos de aço de padrão comercial, com design ergonômico que permita ajustes rápidos. Estofamento (almofada) fabricado em couro PU de alta resistência, com propriedades respiráveis, de absorção de suor, confortável e com textura

antiderrapante. Dimensões aproximadas da estrutura: 1.330 MM de comprimento, 740 mm de largura e 515 mm de altura (na posição plana). Peso aproximado do equipamento: 32 kg. QUANTIDADE: 05 (cinco), VALOR UNITÁRIO: R$ 1.588,20 - VALOR TOTAL: R$ 7.941,00.

Assina o presente termo KLEBER DO VALE – Capitão PM Dirigente da UASG 180213. O Termo de Homologação e Julgamento em sua íntegra está disponível no site www.compras. sp.gov.br.

COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR I

ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO

UASG 180390 - Comando de Bombeiros do Interior 1 Licitação Nº 90017/2026 Pregão Eletrônico nº 053/2026

Encontra-se aberto no Comando de Bombeiros do Interior 1, o Pregão Eletrônico nº 053/2026, do tipo menor preço, modo de disputa aberto, objetivando a AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR PARA O CBI-1, conforme especificação técnica contidas no Termo de Referência, que integra o anexo I do Edital. A realização da sessão pública dar-se-á às 08:00 horas do dia 17/09/26, sendo realizada por meio eletrônico através do sitio www.compras.gov.br (Portal de Compras do Governo Federal) e Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). As empresas interessadas em participar do certame poderão retirar o Edital pelo site www.compras.gov.br e demais esclarecimentos entrar em contato por e- mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3231-3394.

EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24

UGE: 180390 Contratada: SODRE SL DIAGNOSTICOS PESQUISAS LABORATOR CNPJ/CPF: 05934885001604 Processo: 20260447425 Modalidade: 07 - PREGAO Nota de Empenho: 2026NE00104 Data de Emissão: 05AGO2026 Objeto: SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL Valor total: R$ 1.156,00 Prazo de entrega: 04SET2026 Programa de Trabalho: 06122181141680000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 33903914 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24 UGE: 180390 Contratada: PORTO REAL MERCANTIL LTDA-ME CNPJ/CPF: 51985761000180 Processo: 20260445438 Modalidade: 05 - DISPENSA LICIT. Nota de Empenho: 2026NE00105 Data de Emissão: 13AGO2026 Objeto: GÊNEROS ALIMENTICIOS Valor total: R$ 1.096,02 Prazo de entrega: 14AGO2026 Programa de Trabalho: 06122181141680000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 33903010 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24

UGE: 180390 Contratada: 64.165.415 JONAS MARCOLINO RIJO CNPJ/CPF: 64165415000106 Processo: 20260445438 Modalidade: 05 - DISPENSA LICIT. Nota de Empenho: 2026NE00106 Data de Emissão: 13AGO2026 Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Valor total: R$ 1.961,20 Prazo de entrega: 14AGO2026 Programa de Trabalho: 06122181141680000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 33903010 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24 UGE: 180390 Contratada: J.J.ANTONIOLI & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 46055497000146 Processo: 20260454053 Modalidade: 05 - DISPENSA LICIT. Nota de Empenho: 2026NE00109 Data de Emissão: 13AGO2026 Objeto: GÊNEROS ALIMENTICIOS Valor total: R$ 1.653,57 Prazo de entrega: 14AGO2026 Programa de Trabalho: 06122181141680000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 33903010 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO

Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24 UGE: 180390

Contratada: SODRE SL DIAGNOSTICOS PESQUISAS LABORATOR CNPJ/CPF: 05934885001604 Processo: 20260447425 Modalidade: 07 - PREGAO Nota de Empenho: 2026NE00110 Data de Emissão: 19AGO2026 Objeto: SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL Valor total: R$ 1.496,00 Prazo de entrega: 19SET2026 Programa de Trabalho: 06122181141680000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 33903914 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24 UGE: 180390 Contratada: RESGATECNICA COM.DE EQUIPAMENTOS DE RESGA CNPJ/CPF: 15453449000182 Processo: 20260121515 Modalidade: 07 - PREGAO Nota de Empenho: 2026NE00111 Data de Emissão: 24AGO2026 Objeto: MOTOBOMBA, Valor total: R$ 17.573,63 Prazo de entrega: 23SET2026 Programa de Trabalho: 04127512522720000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 44905234 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24 UGE: 180390 Contratada: RESGATECNICA COM.DE EQUIPAMENTOS DE RESGA CNPJ/CPF: 15453449000182 Processo: 20260427032 Modalidade: 07 - PREGAO Nota de Empenho: 2026NE00112 Data de Emissão: 24AGO2026 Objeto: ABAFADOR PARA COMBATE A INCENDIO Valor total: R$ 10.353,00 Prazo de entrega: 24SET2026 Programa de Trabalho: 06182181149980000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 33903066 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24 UGE: 180390 Contratada: COMERCIO DE MAQUINAS ERECHIM LTDA CNPJ/CPF: 32709219000150 Processo: 20260124956 Modalidade: 07 - PREGAO Nota de Empenho: 2026NE00114 Data de Emissão: 25AGO2026 Objeto: MOTOSSERRA Valor total: R$ 18.600,00 Prazo de entrega: 24SET2026 Programa de Trabalho: 04127512522720000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 44905234 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva EXTRATO DE EMPENHO Contratante: COMANDO DE BOMBEIROS DO INTERIOR - 1 CNPJ: 04.378.330/0026-24 UGE: 180390 Contratada: S.O.S SUL RESGATE MG CNPJ/CPF: 03928511000590 Processo: 20260427035 Modalidade: 07 - PREGAO Nota de Empenho: 2026NE00115 Data de Emissão: 27AGO2026 Objeto: BOMBA COSTAL Valor total: R$ 69.511,80 Prazo de entrega: 27SET2026 Programa de Trabalho: 06182181149980000 Fonte de recursos: 150010001 Natureza de despesa: 33903066 Gestor do Contrato titular: Ricardo V. C. da Silva

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

CAMPUS DE ASSIS

FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE ASSIS

DIVISÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA

CONTRATO Nº 15/2026-FCL/Assis PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025-FM

CONTRATANTE: Faculdade de Ciências e Letras – UNESP / Campus de Assis, CNPJ nº 48.031.918/0006-39 CONTRATADA: Silcon Ambiental S.A., CNPJ nº 50.856.251/0002-21

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