DOCSP 04/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 224

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

sexta-feira, 04 de setembro de 2026

428 – São Paulo, 71 (224)

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Ata de Registro de Preços sob n° 895/2025-SMS.G SEI nº 162361441 visando o fornecimento do : item 03 - 900kg de rodenticida na forma de pó de contato, pelo valor unitário de R$ 30,30 (trinta reais e trinta centavos), totalizando R$ 27.270,00 (vinte e sete mil, duzentos e setenta reais), para atender as necessidades do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle da Fauna Sinantrópica , desta Coordenadoria, constantes na Requisição SEI nº162848156.II - Autorizo a emissão da competente nota de empenho.III - Prazo de execução: O prazo de entrega será em até 20 (vinte) dias corridos, contados da retirada/recebimento da Nota de EmpenhoLocal da entrega: Almoxarifado da Divisão de Vigilância de Zoonoses: Avenida Santos Dumont, 637, DVZ Portaria 2 - Santana - São Paulo/ SP - CEP: 01101-000, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados) das 9h às 15h, com agendamento pelos telefones (11) 2974-7846/7847 - e-mail: [email protected];

894/2025-SMS.G SEI nº 162361678, visando o fornecimento de : item 4 250 kg de rodenticida na forma de isca granulada peletizada, pelo valor unitário/Kg de R$ 27,95 (vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), no valor total de R$6.987,50 (seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), para atender as necessidades do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle da Fauna Sinantrópica da Divisão de Vigilância de Zoonoses, constantes na Requisição SEI nº 162848589.II - Autorizo a emissão da competente nota de empenho.III - Prazo de entrega: O prazo máximo para entrega do produto será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à DETENTORA.Local da entrega: Almoxarifado da Divisão de Vigilância de Zoonoses: Avenida Santos Dumont, 637, DVZ Portaria 2 - Santana - São Paulo/ SP - CEP: 01101-000, de 2ª a 6ª feira (exceto feriados) das 9h às 15h, com agendamento pelos telefones (11) 2974-7846/7847 - e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected];

e seguintes da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO a contratação da empresa SUPRAMIL COMERCIAL LTDA-EPP, CNPJ nº 11.262.969/0001-57, detentora da Ata de Registro de Preços sob n° 622/2025 SMSG e aditivo(SEI 162901424 e 162902081), visando a aquisição do Item 01 - 875 unidades/Frascos Ampola vacina déctupla canina, valor unitário de R$26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) e total de R$23.100,00 (vinte e três mil, e cem reais), para atender as necessidades da Divisão de Vigilância de Zoonoses de COVISA e COSAP, constantes na Requisição em SEI 162901428.IIAutorizo a emissão da competente nota de empenho.III- O prazo máximo para entrega do produto será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à DETENTORA;Local da entrega: Almoxarifado da Divisão de Vigilância de Zoonoses Endereço: Rua Santa Eulália, 86 - Santana - São Paulo/SP - CEP: 02012-010 - Portaria 2 (Av. Santos Dumont S/N, ao lado do teatro Alfredo Mesquita).Horário de funcionamento: 2ª a 6ª feira (exceto feriados e pontos facultativos), das 9h00 às 15h00. E-mail: [email protected].

[email protected];sinantropicos@ - Fiscal do contrato: Gladyston Carlos Vasconcelos Costa, RF 730.782.9, e, Luciana Bastos de Queiroz, RF nº806.207.2.V - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.10.10.304.4015.2.522.3.3.90.30.00.02.2.600.11 conforme Nota de Reserva nº 65.152/2026 emitida SEI nº164384411.

[email protected] - Fiscal do contrato: Gladyston Carlos Vasconcelos Costa, RF 730.782.9, e, Luciana Bastos de Queiroz, RF nº806.207.2.V - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.10.10.304.4015.2.522.3.3.90.30.00.02.2.2600.1 conforme Nota de Reserva nº 65.151/2026 emitida SEI nº 164384042.

Telefones:11-2974-7846 / 2974-7847.IV- Fiscais do contrato: Carla Paiva Ferreira Santos, RF nº806.685.0, Maíra Franco de Andrade, RF nº806.369.9, Andréa Aparecida Messa Bassi Ferreira, RF nº806.940.9, Leda Maria Ponti Schoendorfer, RF nº577.716.0, Rafael Birkeland Carvalho, RF nº806.852.6, Daniella Harumy Binonki, RF nº837.593.3, Marisa Martire Pellegrini, RF nº944.908.6, e, Neide Satie Takahashi, 774.088.3.V - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.4015.2.522.3.3.90.30.00.00.1.500.90 conforme Nota de Reserva emitida (documento SEI nº164416093).

164397351

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164433253

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164433866

894/2025

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 164434357

Materiais e equipamentos

622/2025

consumo

Materiais e equipamentos

201/2025

item 4 250 kg de rodenticida na forma de isca granulada peletizada

consumo

6018.2026/0095720-2

São Paulo - SP

04/09/2026

I - À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº 6018.2026/0095720-2, pela competência a mim delegada através da Portaria nº. 727/2018-SMS.G, com fundamento no artigo 101 do Decreto Municipal n° 62.100/2022, e artigos 82 e seguintes da Lei Federal 14.133/2021, AUTORIZO a contratação da empresa MERCOSUL AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ nº 11.258.338/000164, detentora da Ata de Registro de Preços sob n°

Item 01 - 875 unidades/Frascos Ampola vacina déctupla canina

6018.2026/0099325-0

São Paulo - SP

04/09/2026

I - À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº 6018.2026/0099325-0, pela competência a mim delegada através da Portaria nº. 727/2018-SMS.G, com fundamento no artigo 101 do Decreto Municipal n° 62.100/2022, e artigos 82

Materiais e equipamentos

consumo

Item 01 - 936 frascos/unidade de hipoclorito de sódio 10mg/ml, (1% de cloro ativo), solução frasco 1l (assistência laboratorial)

6018.2026/0100880-8

São Paulo - SP

Data da Publicação

04/09/2026

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