DOCSP 08/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 227
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────terça-feira, 08 de setembro de 2026
97 – São Paulo, 71 (227)
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Despacho Autorizatório | Documento: 164115988I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de:
Quantidade: 360 CX C/ 60 CP de DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG , por meio da Ata de Registro de Preços nº 462/2026-SMS-G , cuja detentora é a empresa SSZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 49.648.233/ 0001-94 , pelo valor total de R$ 446,40 (quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 63.473/2026 .
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.IV . A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/ SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.
Despacho Autorizatório | Documento: 164386118I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de:
Quantidade: 360 FR C/ 30CAP de IDEBENONA 500 MG (MANIPULADO) , por meio da Ata de Registro de Preços nº 401/2025-SMS-G , cuja detentora é a empresa PIRES DE CAMPOS & CIA LTDA CNPJ: 45.516.507/0001-30 , pelo valor total de R$ 6.958,80 (seis mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos), onerando a dotação nº
84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 64.999/2026 .
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.IV . A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/ SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.
Despacho Autorizatório | Documento: 164386470
I. À vista dos elementos contidos no presente, em
especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de:
Quantidade: 42 CX C/ 42UN C/ 3ML + CAN. APL de LIRAGLUTIDA, SOL. INJ., 6,0 MG/ML, CANETAS DESCARTAVEIS, C/ 3 ML CADA , por meio da Ata de Registro de Preços nº 189/ 2026-SMS-G , cuja detentora é a empresa VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 12.419.620/0001-49 , pelo valor total de R$ 8.665,44 (oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 64.988/2026 .
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.IV . A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/ SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.
Despacho Autorizatório | Documento:164294952
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de:
Quantidade: 900 INDIVIDUAL/ SECUNDÁRIA: CX C/ 30UN de SONDA URETRAL PRE LUBRIFICADA COM MANGA (MAS) - NR. 12 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 419/ 2026-SMS-G , cuja detentora é a empresa NANA CARE COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.685.486/ 0001-37 , pelo valor total de R$ 24.291,00 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e um reais), onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 63.475/2026 .
Quantidade: 180 PCTE C/ 10UN - SECUNDÁRIA: CX C/ 12 PCTES de ABSORVENTE, INCONTINENCIA URINARIA, AUTO-ADESIVO, MASCULINO , por meio da Ata de Registro de Preços nº 211/ 2025-SMS-G , cuja detentora é a empresa FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 24.067.457/0001-81 , pelo valor total de R$ 491,40 (quatrocentos e noventa e um reais e quarenta centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 63.475/2026 .
Quantidade: 360 CX C/ 30UN de DISPOSITIVO, P/ INCONTINENCIA URINARIA,MASCULINO AUTOADESIVO, NÃO LATEX TAMANHO 30MM , por meio da Ata de Registro de Preços nº 400/2025-SMS-G , cuja detentora é a empresa COLOPLAST DO BRASIL LTDA CNPJ: 02.794.555/0004-20 , pelo valor total de R$ 2.635,20 (dois mil seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 63.475/2026 .
Quantidade: 150 CX C/ 50 UN de COLETOR DE URINA, PERNA , por meio da Ata de Registro de Preços nº 76/2025-SMS-G , cuja detentora é a empresa CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP. SOC. LTDA. CNPJ: 61.418.042/0001-31, pelo valor total de R$ 1.318,50 (um mil trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) , onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 63.475/2026 .
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.IV . A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/ SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.
Despacho Autorizatório | Documento: 164385849
I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de:
Quantidade: 30 FR C/ 30ML + 02SER. DOSADORAs de CANABIDIOL 50 MG/ML - SOLUÇÃO ORAL , por meio da Ata de Registro de Preços nº 926/2024-SMS-G , cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0001-66 , pelo valor total de R$ 7.515,00 (sete mil quinhentos e quinze reais), onerando a dotação nº 84.10.10.303.4015.2.519.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 65.010/2026 .
II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.
III. PUBLIQUE-SE.IV . A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/ SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.
ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Portaria | Documento: 164540188 PORTARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE N° 585 DE 04 DE SETEMBRO DE 2026Abre Crédito Adicional de R$ 108,39 (cento e oito reais e trinta e nove centavos) de acordo com a Lei nº 18.377/2025..
O Secretário do Fundo Municipal de Saúde, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art. 7°, § 2° da Lei
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007283-1 protocolo 164585869, CRC B81F3E69