DOMRO 08/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Rondonia
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rondônia , 08 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XVIII | Nº 4314
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE
ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2026/PMNBO/RO PROCESSO Nº 2141/2026
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA D’OESTE – RO CONTRATADA: GM AUTO PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA
DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a aquisição de peças para atender a manutenção de veículos tipo ônibus da frota da SEMED utilizados no transporte de alunos nas linhas vicinais, com recursos vinculados ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no contrato e no Termo de Referência.
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneu 275/80 r22.5 radiais borrachudo, certificadopelo inmetro | UNID | 22 | R$ 1.672,00 | R$ 36.784,00 |
| 6 | Tambor de freio traseiro 3654P | UNID | 4 | R$ 988,00 | R$ 3.952,00 |
| 11 | Modulo de cabine LU 2R2971 56M 411.001 205 MHW:10 SW:1,20BX | UNID | 1 | R$ 4.088,00 | R$ 4.088,00 |
| 18 | Para-brisa caio foz super | UNID | 2 | R$ 4.998,00 | R$ 9.996,00 |
| 19 | Para-brisa comil SVELTO MIDI | UNID | 3 | R$ 5.098,00 | R$ 15.294,00 |
| 22 | Borrachapara-brisa caio foz super | UNID | 1 | R$ 918,00 | R$ 918,00 |
| 23 | Borrachapara-brisa SVELTO MIDI | UNID | 1 | R$ 918,00 | R$ 918,00 |
| 31 | Pneu 215/75 r17.5 radiais borrachudo, certificadopelo inmetro | UNID | 8 | R$ 825,00 | R$ 6.600,00 |
| 32 | Roda de ferro em aço estampado aro 22,5 10 furosparapneu 275/80 | UNID | 4 | R$ 588,00 | R$ 2.352,00 |
| 33 | PARA-BRISA ÔNIBUS MARCOPOLO SENIOR MID | UNID | 1 | R$ 2.778,00 | R$ 2.778,00 |
| 34 | PARA-BRISA ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X4 EO | UNID | 1 | R$ 2.778,00 | R$ 2.778,00 |
| 42 | EMBREAGEM VISCOSA VWC 13180/15180E CONSTELLATION |
UNID |
1 | R$ 1.445,00 | R$ 1.445,00 |
| 52 | TURBO MOTOR SÉRIE 12 4 CILINDROS ÔNIBUS VW 15190 EOD ESCOLAR 2010 |
UNID |
2 | R$ 5.148,00 | R$ 10.296,00 |
| 53 | BOMBA DE ÁGUA MOTOR SÉRIE 12 4 CILINDROS ÔNIBUS VW 15190 EOD ESCOLAR 2010 |
UNID |
1 | R$ 816,00 | R$ 816,00 |
| 56 | GUARNIÇÃO PARA-BRISA ÔNIBUS MARCOPOLO SENIOR MID | UNID | 2 | R$ 698,00 | R$ 1.396,00 |
| 57 | BATERIA AUTOMOTIVA 150 AMPERES | UNID | 14 | R$ 1.048,00 | R$ 14.672,00 |
| 80 | Molejo dianteiro VW 15.190 INDUSCAR CAIO FOZ 2010/...Molejo dianteiro VW 15.190 INDUSCAR CAIO FOZ 2010/... |
UNID |
2 | R$ 3.788,00 | R$ 7.576,00 |
| 84 | Molejo traseiro VW 15.190 INDUSCAR CAIO FOZ 2010/... | UNID | 2 | R$ 3.680,00 | R$ 7.360,00 |
| 85 | PNEU 215-75R-175 LISO | UNID | 13 | R$ 785,00 | R$ 10.205,00 |
| 87 | Pneu 275/80 r22.5 radiais borrachudo, certificado pelo inmetro (Cota retirada do Item 1) |
UNID |
30 | R$ 1.660,00 | R$ 49.800,00 |
| 91 | Corroa,pião e caixa satélite W15.190 (Cota retirada do Item 5) | UNID | 1 | R$ 8.480,00 | R$ 8.480,00 |
Conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Pregão Eletrônico n° 22/2026, devidamente autorizado nos autos do Processo Administrativo n° 685/2026, ao qual se encontra vinculado o Processo nº 2141/2026, os quais integram o presente instrumento para todos os efeitos .
DO VALOR
O valor total da contratação é de R$ 198.504,00 (cento e noventa e oito mil e quinhentos e quatro reais ), conforme Pregão Eletrônico n° 22/2026, devidamente autorizado nos autos do Processo Administrativo n° 685/2025, ao qual se encontra vinculado o Processo nº 2141/2026, os quais integram o presente instrumento para todos os efeitos .
DO PAGAMENTO
O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Contrato n° 1062026/PMNBO/RO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do município.
Notas de Empenho:
| Órgão | 02. | Poder Executivo |
|---|---|---|
| Unid. Orçamentária | 02.004. | Secretaria Municipal de Educação |
| Prog. Trabalho | 12.361.0011.2.038. | Manutenção do Penate - Transporte Escolar FNDE |
| Natureza da Despesa | 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo |
| Desdobramento | 39 00 | Material Para Manutenção de Veiculos |
| F. de Recurso | 15530000 | FNDE - Transferência do PNTE - Exercício Corrente |
Nota de Empenho n° 1429/2026.
| Órgão | 02. | Poder Executivo |
|---|---|---|
| Unid. Orçamentária | 02.004. | Secretaria Municipal de Educação |
| Prog. Trabalho | 12.361.0011.2.038. | Manutenção do Penate - Transporte Escolar FNDE |
| Natureza da Despesa | 3.3.9.0.30.00.00. | Material de Consumo |
| Desdobramento | 39 00 | Material Para Manutenção de Veiculos |
| F. de Recurso | 15530000 | FNDE - Transferência do PNTE - Exercício Corrente |
Nota de Empenho n° 1557/2026.
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência da contratação é de 01 (um) ano, contado da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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