DOEPA 15/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Terça-feira , 15 de SETEMBRO de 2026
10 diário oficial Nº 36.763 RESOLVE:| DESPESA CORRENTE |
15.750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15.750,00 |
RESOLVE: I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos |
Orçamentos Fiscal e d | a Seguridade Social | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS |
15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria. |
, | ||
CORRENTES UEPA |
61500000001 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. |
||
DESPESA CORRENTE |
9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | Registre-se, publique-se e cumpra-se. IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO |
|||
| PESSOAL E | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | ||||
| ENCARGOS SOCIAIS |
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO ANEXO A PORTARIA Nº 319, DE 14 DE SETEMBRO DE 2026 |
||||||||
| 01500100102 | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | ÁREA/UNIDADE 3ºQUADRIMESTRE - 2 |
026 | ||
| SUBORDINADOS |
ORÇAMENTÁRIA |
||||||||
| AO GOVERNO DO ESTADO FUNTELPA |
/ DE FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL | ||||||
DESPESA CORRENTE |
1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | DESPESA/SUBG DE DESPESA DEFESA SOCIAL |
|||
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | SEAP DESPESA CORRENTE 0,00 2.900.000,00 82.705,10 |
0,00 | 2.982.705,10 | |
| TOTAL ANEXO A PORTAR |
01500000001 IA Nº 317, DE 14 |
1.880.000,00 109.085.135,32 DE SETEMBRO DE 2026 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.880.000,00 109.085.135,32 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 2.900.000,00 82.705,10 |
0,00 | 2.982.705,10 |
| PROGRAMA / |
3º QUADR | IMESTRE - 2026 | 01500000001 0,00 2.900.000,00 82.705,10 |
0,00 | 2.982.705,10 | ||||
| ÓRGÃO | FONTE | SETEMBRO OUTU 109.085.135,32 |
BRO N 0,00 |
OVEMBRO DEZE 0,00 |
MBRO 0,00 |
TOTAL 109.085.135,32 |
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
||
| CPC |
01500000001 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | SECTET DESPESA CORRENTE 2.000.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 2.000.000,00 |
| EGPA EMATER |
01500000001 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | OUTRAS DESPESAS 2.000.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 2.000.000,00 |
FASEPA |
01500000001 | 484.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.000,00 | CORRENTES 01500000001 2.000.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 2.000.000,00 |
FUNTELPA |
02501000061 | 2.632.868,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.632.868,95 | SEDAP DESPESA 0,00 1.132.553,00 1.132.553,00 |
551.963,00 | 2.817.069,00 |
| IDEFLOR-Bio |
01500000001 01500000001 |
1.880.000,00 800.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.880.000,00 800.000,00 |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS 0,00 1.132.553,00 1.132.553,00 |
551.963,00 | 2.817.069,00 |
| IGEPPS PROVISÃO |
CORRENTES 01759000035 0,00 1.132.553,00 1.132.553,00 GESTÃO |
551.963,00 | 2.817.069,00 | ||||||
| RECEBIDA DO(A) FINANPREV PRODEPA |
01801214158 | 8.249.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.249.000,00 | SEFA DESPESA CORRENTE 500.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 500.000,00 |
| 01500000001 01501000061 |
550.000,00 532.595,33 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
550.000,00 532.595,33 |
OUTRAS DESPESAS 500.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 500.000,00 | |
| 02501000061 | 901.317,54 |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
901.317,54 | CORRENTES | |||
| SEASTER | 01500000001 500.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 500.000,00 | ||||||
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
TOTAL 2.500.000,00 4.032.553,00 1.215.258,10 ANEXO A PORTARIA Nº 319, DE 14 DE SETEMBRO DE 2026 |
551.963,00 | 8.299.774,10 | ||||||
| ARTRAN SECULT |
01501000061 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | PROGRAMA / ÓRGÃO 3ºQUADRIMESTRE - 2 FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO |
026 DEZEMBRO |
TOTAL |
| 01500000001 | 150.00000 | 000 | 000 | 000 | 150.00000 | 2.500.000,00 4.032.553,00 1.215.258,10 |
551.963,00 | 8.299.774,10 | |
| SEDAP | 01500000001 |
, 2.820.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 2.820.000,00 |
SEAP 01500000001 0,00 2.900.000,00 82.705,10 |
0,00 | 2.982.705,10 |
| SEDUC | 02759000035 | 455.254,81 |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
455.254,81 | SECTET 01500000001 2.000.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 2.000.000,00 |
| 01544000000 |
19.556.962,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19.556.962,90 |
SEDAP 01759000035 0,00 1.132.553,00 1.132.553,00 |
551.963,00 | 2.817.069,00 | |
| 01574000030 01799000000 |
355.628,27 3.243.020,80 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
355.628,27 3.243.020,80 |
SEFA 01500000001 500.000,00 0,00 0,00 |
0,00 | 500.000,00 | |
| SEEL SEINFRA |
61500000001 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | TOTAL 2.500.000,00 4.032.553,00 1.215.258,10 |
551.963,00 | 8.299.774,10 |
SEIRDH |
01754000030 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | ANEXO A PORTARIA Nº319, DE 14 DESETEMBRO DE 2026 FONTE 3ºQUADRIMESTRE - 2 |
026 | |
| 01500000001 | 317.581,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317.581,40 | SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL | |
| SEMAS | 01500000001 - REC. ORDINÁRIO 2.500.000,00 2.900.000,00 82.705,10 |
0,00 | 5.482.705,10 | ||||||
| 01708000024 | 1.324.456,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.324.456,84 | 01759000035 - FUNCACAU 0,00 1.132.553,00 1.132.553,00 |
551.963,00 | 2.817.069,00 | |
| SEOP |
01799000000 | 1.086.697,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086.697,88 | TOTAL 2.500.000,00 4.032.553,00 1.215.258,10 |
551.963,00 | 8.299.774,10 |
| SESPA |
Protocolo | 137392 | |||||||
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |
|||||||||
SETUR |
01500100203 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | . . |
||
| 01500000001 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | ||||
| UEPA | 01500100102 | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | |||
| TOTAL | 109.085.135,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.085.135,32 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | |||
| ANEXO A PORTAR FON |
IA Nº 317, DE 14 TE |
DE SETEMBRO DE 2026 SETEMBRO OUTU |
3ºQUAD BRO N |
RIMESTRE - 2026 OVEMBRO DEZ |
EMBRO |
TOTAL |
|||
| 01500000001 - R 01500100102 - E |
EC. ORDINÁRIO DUCAÇÃO - REC. |
11.451.581,40 9.200.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
11.451.581,40 9.200.000,00 |
. | ||
| OR 01500100203 - F |
D. ES - ORDINÁRIO |
50.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
|||
| 01501000061 - RE 01544000000 - F 0157400003 INTER |
. N. VINC. A. IND UNDEF - Precat. 0 - OP.CRÉR. EDUC |
612.595,33 19.556.962,90 355.628,27 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
612.595,33 19.556.962,90 355.628,27 |
. . tERMo DE HoMoLoGAção |
||
| . 01708000024 - R 01754000030 - OP |
OYALTIE MINERAL CRÉDITO INTERNA |
1.324.456,84 060 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.324.456,84 060 |
. ã |
ô | |
| . 0179900000 VINCULAÇÕ |
0 - OUTRAS ES LEGAIS |
, 4.329.718,68 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 4.329.718,68 |
tERMo DE HoMoLoGAço DE DisPENsA ELEt PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 2026/234921 |
NicA 6 |
|
01801214158 - 02501000061 - RE 02759000035 |
Contr. Patr. MPE C. N. VINC. A. IND - FUNCACAU |
8.249.000,00 3.534.186,49 45525481 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
8.249.000,00 3.534.186,49 45525481 |
DisPENsA DE LicitAção Nº12/2026. |
. | |
61500000001 CONT |
- REC.ORD - R.EST |
., 15.750,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 15.750,00 |
cotação Eletrônica nº06/2026. Hl ctã eltôi º06/2026 |
iiã d | tii |
TOTAL |
109.085.135,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.085.135,32 | omoogo a oaço ernca n para a permanentes e de consumo de diversos grupos: in |
qusço formática |
maera audiovisu |
Protocolo: 1373927
Homologo a cotação eletrônica nº06/2026 para a aquisição de materiais permanentes e de consumo, de diversos grupos: informática, audiovisual, eletroeletrônicos, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, para atender às necessidades da Imprensa Oficial do Estado, tendo como vencedora dos lotes nº 01, 03, 04,05,06,07 a empresa MUt distribUidora ltda sob o cNPj Nº 40.143.806/0001-53, endereço na tv 05, Nº 25, cj a t taPaNa, taPaNa, beleM, Pa, ceP 66.825-254 no valor global de r$38.084,96 (trinta e oito mil e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), e o lote nº02 o vencedor é a empresa 67.176.295 lUiz reis ferreira Neto sob o cNPj Nº67.176.295/0001-22, endereço nº travessa qUatorze de abril, nº150, fátiMa, beléM, Pa, ceP 66060-460, no valor unitário de r$ 5.488,00 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais), objeto da cotação eletrônica nº06/2026, com fundamento no art. 75, inciso ii, da lei nº 14.133/2021 e decreto estadual nº 856/2020 e deterMiNo a publicação nos termos que segue:
PORTARIA Nº 318, DE 14 DE SETEMBRO DE 2026O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
| ANEXO A PORTARIA Nº 318, DE 14 D ÁREA/UNIDADE |
E SETEMBRO DE 2 | 026 2ºQUA |
DRIMESTRE - 20 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA / |
|||||
DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
| POLÍTICA SOCIO- CULTURA SECULT DESPESA CORRENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES |
|||||
| 01500000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 318, DE 14 D | E SETEMBRO DE 2 | 026 | |||
| PROGRAMA / |
2ºQUA | DRIMESTRE - 20 | 26 | ||
| ÓRGÃO FONTE |
MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
| SECULT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 01500000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 318, DE 14 D FONTE |
E SETEMBRO DE 2 |
026 2ºQUA |
DRIMESTRE - 20 | 26 |
|
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL | |
| 01500000001 - REC. ORDINÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
tERMo DE HoMoLoGAção DE DisPENsA ELEtRôNicA PRocEsso ADMiNistRAtivo Nº 2026/2349216 O Presidente da Imprensa Oficial do Estado no uso de suas atribuições legais e atendendo os dispositivos da lei Nº 14.133/2021 art. 75, inciso ii e decreto estadual Nº 856/2020, considerando a regular instrução processual, Pae Nº 2025/2349216 e Parecer N.º 048/2026 asjUr/ioe, HoMologo e aUtoriza a contratação:
| Lotes: | 01, 03, 04, 05, 06, 07. |
|---|---|
| Empresa: | MUt distribUidora ltda |
| cNPJ Nº: | 40.143.806/0001-53 |
| objeto: | aquisição de materiais permanentes e de consumo, de diversos grupos: infor- mática, audiovisual, eletroeletrônicos, conforme especifcações, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, para atender às necessidades da Imprensa Ofcial do Estado |
| valor: | 38.084,96 (trinta e oito mil e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos) |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.