DOMRN 16/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Rio Grande do Norte
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rio Grande do Norte , 16 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte • ANO XVII | Nº 3878
| 02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 14.500,00 | |
|---|---|---|
| 2044 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 14.500,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 0001 | 14.500,00 |
| 02 .011 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 400,00 | |
| 2098 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECUSOS HIDRICOS | 400,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 0001 | 400,00 |
| 02 .012 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2.600,00 | |
| 2099 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA | 2.000,00 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 0001 | 2.000,00 |
| 2105 MANUTENÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB) | 600,00 | |
| 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 17190000 0001 | 600,00 |
| 03 .001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 186.800,00 | |
| 2018 MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE | 50.000,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15001002 0001 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 0001 | 16.000,00 |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15001002 0001 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15001002 0001 | 2.000,00 |
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 16000000 0001 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16000000 0001 | 5.000,00 |
| 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15001002 0001 | 5.000,00 |
| 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15001002 0001 | 7.000,00 |
| 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15001002 0001 | 10.000,00 |
| 2068 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 400,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 0001 | 400,00 |
| 2082 MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | 31.000,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 0001 | 31.000,00 |
| 2091 MANUTENÇÃO DA ATENCAO PRIMARIA A SAÚDE – APS | 85.100,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 0001 | 82.000,00 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15001002 0001 | 3.100,00 |
| 2093 MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | 20.300,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 0001 | 20.300,00 |
| 04 .001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 9.000,00 | |
| 2051 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16600000 0001 | 2.000,00 |
| 2054 MANUT. DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | 7.000,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 0001 | 7.000,00 |
Publicado por: Felipe Pereira de Medeiros Código Identificador: B0C220FE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 20, DE 01 DE JULHO DE 2026
Altera o “Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD” da Unidade Orçamentária que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE FLORÂNIA/RN , no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
RESOLVE
Art. 1º - Remanejar o valor de R$ 268.300,00 (duzentos e sessenta e oito mil e trezentos reais) constante no QDD - Quadro de Detalhamento das Despesas aprovado desta prefeitura, para reforço da dotação orçamentária especificada no Anexo I desta Portaria. Art. 2º - Constitui fonte de recursos para efetivação do remanejamento de que trata o artigo anterior, a anulação de igual importância da dotação orçamentária discriminada no Anexo II desta Portaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
FLORÂNIA/RN, 01 de julho de 2026
SAINT CLAY ALCÂNTARA SILVA DE MEDEIROS
Prefeito Municipal
| Unidade Orçamentária Ação Natureza |
Fonte Região |
Valor |
|---|---|---|
| Anexo I (Acréscimo) | 268.300,00 | |
| 02 .002 GABINETE DO PREFEITO | 36.600,00 | |
| 2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
36.600,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 0001 | 2.000,00 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15000000 0001 | 17.300,00 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15000000 0001 | 17.300,00 |
| 02 .003 SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 15.000,00 | |
| 2003 MANUTENCAO DA SECRETARIA | 15.000,00 | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
15000000 0001 | 15.000,00 |
| 02 .004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTAÇÃO | 600,00 | |
| 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA |
600,00 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 15000000 0001 | 100,00 |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15000000 0001 | 500,00 |
| 02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 83.300,00 | |
| 1025 AQUISICAO E MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLARES | 14.000,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15001001 0001 | 14.000,00 |
| 2078 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 61.800,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
15520000 0001 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
15420000 0001 | 51.300,00 |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15421071 0001 | 7.500,00 |
| 2079 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 7.500,00 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15500000 0001 | 7.500,00 |
| 02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 25.000,00 |
www.diariomunicipal.com.br/femurn 304