DOEPA 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
12 diário oficial Nº 36.765
Quarta-feira , 16 de SETEMBRO de 2026
| ANEXO A PORTAR PROGRAMA / |
IA Nº302, DE04 D | E SETEMBRO DE 2 | 026 3ºQUA |
DRIMESTRE - 202 | ANEXO A PORTARIA Nº 322, DE 15 ÁREA/UNIDADE |
DE SETEMBRO DE 2 | 026 2ºQUA |
DRIMESTRE - 2 | 026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÓRGÃO |
FONTE | SETEMBRO | OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
TOTAL | ORÇAMENTÁRIA |
|||||
| 102.968.539,05 | 41.692.126,30 | 41.692.126,30 | 82.255.134,04 | 268.607.925,69 | / |
|||||||
| FCG FHCGV |
01500000001 | 808.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808.000,00 | DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
| DESTAQUE |
POLÍTICA SOCIAL FES |
|||||||||||
| RECEBIDO DO(A) FES |
02605000049 | 639.112,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.112,22 | DESPESA CORRENTE |
0,00 | 650.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 |
| Fund. Santa Casa |
OUTRAS |
0,00 | 650.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | ||||||
| DESTAQUE |
DESPESAS |
|||||||||||
| RECEBIDO DO(A) FES |
CORRENTES 01500100203 |
000 | 500.00000 | 1.100.00000 | 000 | 1.600.00000 | ||||||
| Gb G C | 02605000049 | 996.508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996.508,14 | 02500100203 |
, 0,00 |
, 150.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 150.000,00 |
| a. ov - asa Civi |
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
|||||||||||
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
SEAF DESPESAS DE |
000 | 000 | 82000000 | 10000000 | 92000000 | ||||||
FES |
CAPITAL |
, | , | ., | ., | ., | ||||||
| 02605000049 | 867,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867,85 | INVESTIMENTOS |
0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 100.000,00 | 920.000,00 | |
| HOL DESTAQUE |
01500000001 INFRAESTRUTU E |
0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 100.000,00 | 920.000,00 | ||||||
RECEBIDO DO(A) |
- |
|||||||||||
| TRANSPORTE | ||||||||||||
| FES SEASTER |
01501000001 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | CPH DESPESA CORRENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 02706311006 | 14.802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.802,90 | OUTRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SEDAP | 01500000001 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | DESPESAS CORRENTES |
|||||
| SEDUC | 01500000002 | 15000000 | 000 | 000 | 000 | 15000000 | 01500000001 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| ., |
, |
, |
, |
., |
TOTAL | 0,00 | 650.000,00 | 1.920.000,00 | 150.000,00 | 2.720.000,00 | ||
| 01544000000 | 8.312.612,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312.612,65 | ANEXO A PORTARIA Nº 322 DE 15 | DE SETEMBRO DE | 026 | ||||
| SEEL SEINFRA |
01799000000 | 563.698,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.698,95 | , PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE |
MAIO |
2ºQUA JUNHO |
DRIMESTRE - 2 JULHO |
026 AGOSTO |
TOTAL |
| 01754000030 | 6.560.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.560.347,00 | 0,00 |
650.000,00 |
1.920.000,00 |
150.000,00 |
2.720.000,00 |
||
| SEMAS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
CPH 01500000001 FES |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
SEMAS BELEM |
01500100203 |
0,00 |
500.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
1.600.000,00 |
||||||
| 02759000016 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 02500100203 |
0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
| SEPLAD DESTAQUE |
SEAF 01500000001 |
0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 100.000,00 | 920.000,00 | ||||||
| RECEBIDO DO(A) |
TOTAL | 0,00 | 650.000,00 | 1.920.000,00 | 150.000,00 | 2.720.000,00 | ||||||
| FES | 01500100203 | 3.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460.000,00 | ANEXO A PORTARIA Nº 322, DE 15 | DE SETEMBRO DE 2 |
026 |
|||
| SESPA DESTAQUE |
FONTE | MAIO | 2ºQUA JUNHO |
DRIMESTRE - 2 JULHO |
026 AGOSTO |
TOTAL | ||||||
| RECEBIDO DO(A) FES |
01500000001 - REC. ORDINÁRIO Á |
0,00 |
0,00 |
820.000,00 |
150.000,00 |
970.000,00 |
||||||
| 01500100203 | 40.967.83074 | 40.563.00774 | 40.563.00774 | 81.126.01548 | 203.219.86170 | 01500100203 - FES - ORDINRIO |
0,00 |
500.000,00 |
1.100.000,00 |
0,00 |
1.600.000,00 |
|
01659000032 |
, 223117988 |
, 112911856 |
, 112911856 |
, 112911856 |
, 561853556 |
02500100203 - FES - ORDINÁRIO | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | |
02600312049 |
.., 31.113.578,72 |
.., 0,00 |
.., 0,00 |
.., 0,00 |
.., 31.113.578,72 |
TOTAL | 0,00 | 650.000,00 | 1.920.000,00 | 150.000,00 | 2.720.000,00 | |
| TOTAL |
º | 102.968.539,05 |
41.692.126,30 |
41.692.126,30 | 82.255.134,04 | 268.607.925,69 | ||||||
| ANEXO A PORTAR |
IA N 302, DE 04 |
E SETEMBRO DE 2 | 26 3ºQUA |
DRIMESTRE - 2026 | ||||||||
| FO | TE | SETEMBRO | OUTUBRO |
NOVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL | ||||||
| 01500000001 - R | EC. ORDINÁRIO | 1.158.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.158.000,00 |
||||||
| 01500000002 | - Recursos não | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | ||||||
| Vinculados d |
e Impostos Á |
|||||||||||
| 01500100203- F 01501000001 - R EX |
ES -ORDINRIO EC. ORD-O.REC C |
44.427.830,74 5.000.000,00 |
40.563.007,74 0,00 |
40.563.007,74 0,00 |
81.126.015,48 0,00 |
206.679.861,70 5.000.000,00 |
PORTARIA Nº 323, DE 15 DE SETEM | BRO DE 2026 | ||||
01544000000 - |
. UNDEF - Pt |
831261265 | 000 | 000 | 000 | 831261265 | O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANE | JAMENTO E ADMINI | STRAÇÃO usando d | as atribuiões le | ais ue lhes confer | o artio 3º do |
01659000032 - FES |
reca. -SUS/SERV.PROD. |
.., 2.231.179,88 |
, 1.129.118,56 |
, 1.129.118,56 |
, 1.129.118,56 |
.., 5.618.535,56 |
Decreto nº 5623, que aprova a Prog |
ramação Orçamentá |
, ria e o Cronograma |
ç Mensal de Dese |
q mbolso dos Orçame |
g , ntos Fiscal e da |
| 01754000030 - OP. |
CRÉDITO INTERNA |
6.560.347,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.560.347,00 |
Seguridade Social, para o terceiro quad | rimestre do exercício | de 2026. | |||
| 017990000 VINCULAÇÕ |
0 - OUTRAS ES LEGAIS |
563.698,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563.698,95 | RESOLVE: | |||||
| 02600312049 - FES | - EMEN. MANUT.B | 31.113.578,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.113.578,72 | ||||||
| 02605000049 - F |
ES - COMPL.PISO |
1.636.488,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.488,21 | I - Reduzir o montante aprovado na Pr Seguridade Social, do terceiro quadrim |
ogramação Orçamen estre do exercício de |
tária e no Cronogra 2026, de acordo com |
ma Mensal de De o(s) anexo(s) co |
sembolso dos Orçam nstante(s) desta Por |
entos Fiscal e da taria. |
| E 02706311006 - R |
F EC.EMEN IND FED |
14.802,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.802,90 | ||||||
| 027590000 | 16- FEMA | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | II - A presente portaria entrará em vigo | r na data de sua pu | licação. | |||
| TOTAL | 102.968.539,05 | 41.692.126,30 | 41.692.126,30 | 82.255.134,04 | 268.607.925,69 | Registre-se, publique-se e cumpra-se. |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria. II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
*Republicado por ter saído com incorreção no DOE n.º 36.756, de 8 de setembro de 2026.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 321, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026| O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJ | AMENTO E ADMINI | TRAÇÃO usando d | s atribuições lega | is que lhes confere | o artigo 3º do | ANEXO A PORTARI |
A Nº 323, DE 15 | DE SETEMBRO DE | 2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decreto nº 5150, que aprova a Progr |
amação Orçamentár |
, ia e o Cronograma |
Mensal de Desem |
bolso dos Orçame |
, ntos Fiscal e da |
ÁREA/UNIDADE Á |
3ºQU | ADRIMESTRE - 2 | 026 | |||
Sidd Sil ii d |
it d íi |
d 2026 |
ORÇAMENTRIA | |||||||||
| egurae oca, para o prmero qua |
mesre o exercc | e . | / | |||||||||
| RESOLVE: I - Reduzir o montante aprovado na Pro Seguridade Social, do primeiro quadrime |
gramação Orçamen stre do exercício de |
tária e no Cronogra 2026, de acordo com |
ma Mensal de Des o(s) anexo(s) co |
embolso dos Orçam nstante(s) desta Por |
entos Fiscal e da taria. |
DE DESPESA/SUBG |
FONTE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
á |
d d b |
ã |
DE DESPESA |
|||||||||
| II - A presente portaria entrar em vigo Registre-se, publique-se e cumpra-se. |
na ata e sua pu | icaço. | POLÍTICA SOCIAL FASEPA |
|||||||||
| IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO |
DESPESA CORRENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | ||||||
| SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAM | ENTO E ADMINISTRA | ÇÃO | OUTRAS | 000 | 000 | 000 | 79000000 | 79000000 | ||||
| ANEXO A PORTARIA Nº 321 DE 15 | E SETEMBRO DE 2 | 026 | , | , | , | ., | ., | |||||
| , ÁREA/UNIDADE |
1ºQUA |
DRIMESTRE - 20 | 26 | DESPESAS CORRENTES |
||||||||
ORÇAMENTÁRIA / |
à |
01500000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 | |||||
DE FONTE |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | TOTAL | GESTO Enc. SEFA |
||||||
| DESPESA/SUBG |
DESPESA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | ||||||
| DE DESPESA | CORRENTE | |||||||||||
| GESTÃO | JUROS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | ||||||
| FIPAT - SEFA | ENCARGOS DA | |||||||||||
| DESPESA |
0,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 68.733,35 | DIVIDA | ||||||
| CORRENTE | 01500000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | ||||||
| OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 68.733,35 | FINANPREV | ||||||
| DESPESAS |
DESPESA CORRENTE |
100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | ||||||
| CORRENTES PROVISÃO |
PESSOAL E |
100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | ||||||
| RECEBIDA DO(A) SEFA |
ENCARGOS SOCIAIS |
|||||||||||
02759000076 POLÍTICA SOCIO- |
0,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 68.733,35 | POLÍTICA SOCIO- |
01500211101 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| CULTURA |
CULTURA SEDUC |
|||||||||||
| FCP DESPESA CORRENTE |
300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | DESPESA CORRENTE |
0,00 | 0,00 | 10.776.940,74 | 7.276.940,77 | 18.053.881,51 | |
OUTRAS |
300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | OUTRAS DESPESAS |
0,00 | 0,00 | 10.776.940,74 | 7.276.940,77 | 18.053.881,51 | |
| DESPESAS |
CORRENTES |
|||||||||||
| CORRENTES |
01500100102 | 000 | 000 | 1077694074 | 727694077 | 1805388151 | ||||||
| 02500000001 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | , | , | .., | .., | .., | ||
| TOTAL | 300.000,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 368.733,35 | TOTAL |
100.000.000,00 |
0,00 |
10.776.940,74 | 38.066.940,77 | 148.843.881,51 | |
| ANEXO A PORTARIA Nº 321, DE 15 D | E SETEMBRO DE 2 | 026 | ANEXO A PORTARI |
A Nº 323, DE 15 | DE SETEMBRO DE | 2026 º |
||||||
| PROGRAMA / | 1ºQUA | DRIMESTRE - 20 | 26 | PROGRAMA / |
3QU | ADRIMESTRE - 2 | 26 | |||||
| ÓRGÃO | FONTE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | ||||||
| ÓRGÃO FONTE |
JANEIRO | FEVEREIRO | **MARÇO ** | ABRIL | TOTAL | |||||||
| 300.000,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 368.733,35 | FASEPA | 100.000.000,00 | 0,00 | 10.776.940,74 | 38.066.940,77 | 148.843.881,51 | ||
| FCP 02500000001 |
300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | IGEPPS |
01500000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | 790.000,00 |
| SEFA PROVISÃO |
SEDUC |
01500211101 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |||||
| RECEBIDA DO(A) SEFA |
SEFA |
01500100102 | 0,00 | 0,00 | 10.776.940,74 | 7.276.940,77 | 18.053.881,51 | |||||
| 02759000076 | 0,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 68.733,35 | 01500000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | |
| TOTAL | 300.000,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 368.733,35 | TOTAL | 100.000.000,00 | 0,00 | 10.776.940,74 | 38.066.940,77 | 148.843.881,51 | |
| ANEXO A PORTARIA Nº 321, DE 15 D | E SETEMBRO DE 2 | 026 º |
ANEXO A PORTARI | A Nº 323, DE 15 | DE SETEMBRO DE |
2026 |
||||||
| FONTE |
JANEIRO | 1QUA FEVEREIRO |
DRIMESTRE - 20 **MARÇO ** |
6 ABRIL |
TOTAL | FON | TE | SETEMBRO | 3ºQU OUTUBRO |
ADRIMESTRE - 2 NOVEMBRO |
026 DEZEMBRO |
TOTAL |
| 02500000001 - REC. ORDINÁRIO | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 01500000001 R | C ORDINÁRIO | 000 | 000 | 000 | 3079000000 | 3079000000 |
| 02759000076 - FIPAT | 0,00 | 0,00 | 68.733,35 | 0,00 | 68.733,35 | - 01500100102 - ED |
. UCAÇÃO - REC. |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 10.776.940,74 |
.., 7.276.940,77 |
.., 18.053.881,51 |
| TOTAL | 300.00000 | 000 | 68.73335 | 000 | 368.73335 | ORD |
. |
|||||
| , | , | , | , | , | 01500211101 - Rec |
. Ordinário - Rec. |
100.000.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | |
| RPPS - Plano Fina | nceiro(SPSM) | |||||||||||
| PORTARIA Nº 322, DE 15 DE SETEM |
BRO DE 2026 |
TOTAL | 100.000.000,00 | 0,00 | 10.776.940,74 | 38.066.940,77 | 148.843.881,51 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:
- I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 324, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:
I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.