DOEPA 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - DOE
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
diário oficial Nº 36.765 13
Quarta-feira , 16 de SETEMBRO de 2026
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
CORRENTES| Registre-se, publique-se e cumpra-se. IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAM |
ENTO E ADMINISTRAÇÃ | O | 01500000001 1.085.330,80 0,00 0,00 0,00 1.085.330,80 TOTAL 338.542.090,71 150.975.000,00 147.970.510,00 22.400.000,00 659.887.600,71 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO A PORTARIA Nº 324, DE 15 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
DE SETEMBRO DE 20 | 26 3ºQUAD |
RIMESTRE - 202 | 6 | ANEXO A PORTARIA Nº324, DE 15 DESETEMBRO DE 2026 PROGRAMA / ÓRGÃO 3ºQUADRIMESTRE - 2026 FONTE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL |
|
| / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA FONTE |
SETEMBRO | OUTUBRO N |
OVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL | 338.542.090,71 150.975.000,00 147.970.510,00 22.400.000,00 659.887.600,71 ARTRAN 01500000001 55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 Gab. Gov - Casa |
DEFESA SOCIAL SEAP DESPESA |
210000000 | 000 | 000 | 000 | 210000000 | Civi 01500000001 1.085.330,80 0,00 0,00 0,00 1.085.330,80 IGEPPS |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
.., 2.100.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 2.100.000,00 |
PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SPSM/PA |
| CORRENTES 01500000001 SEGUP DESPESA CORRENTE |
2.100.000,00 593.825,45 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.100.000,00 593.825,45 |
01500000001 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 01500221101 200.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 440.000.000,00 01801212158 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 01801212254 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 7.400.000,00 01801212258 2.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 9.200.000,00 01801213158 2000000000 2000000000 2000000000 2000000000 8000000000 |
| OUTRAS DESPESAS |
593.825,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.825,45 | .., .., .., .., .., 01801214154 4.000.000,00 2.000.000,00 1.495.510,00 0,00 7.495.510,00 |
CORRENTES |
01801215154 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 2.950.000,00 01802000061 4.221.000,00 0,00 0,00 0,00 4.221.000,00 |
|||||
| 01501000001 DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM SETUR |
593.825,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.825,45 | SEAP 01500000001 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00 SEDUC |
DESPESA |
170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | SEDUC 01540107243 34.081.840,00 0,00 0,00 0,00 34.081.840,00 01541107273 19.429.520,00 0,00 0,00 0,00 19.429.520,00 SEEL |
01500000001 ENCARGOS GERAIS |
170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 01500000001 681.014,02 0,00 0,00 0,00 681.014,02 SEGUP 01501000001 593.825,45 0,00 0,00 0,00 593.825,45 |
| ENC.IGEPPS DESPESA CORRENTE |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
SEINFRA 01500000001 13.529.150,07 0,00 0,00 0,00 13.529.150,07 01704000026 6.714.250,75 0,00 0,00 0,00 6.714.250,75 |
| OUTRAS DESPESAS |
2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 01708000024 19.756.599,18 0,00 0,00 0,00 19.756.599,18 01799000000 2.424.560,44 0,00 0,00 0,00 2.424.560,44 |
| CORRENTES PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
SETUR 01500000001 170.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00 TOTAL 338.542.090,71 150.975.000,00 147.970.510,00 22.400.000,00 659.887.600,71 |
|||||
| SPSM/PA 01500000001 |
2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | |
| GESTÃO ALEPA FUNDO FINANC. |
ANEXO A PORTARIA Nº 324, DE 15 DE SETEMBRO DE 2026 FONTE 3ºQUADRIMESTRE - 2026 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO TOTAL |
|||||
| DESPESA CORRENTE |
3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 01500000001 - REC. ORDINÁRIO 20.120.494,89 2.500.000,00 0,00 0,00 22.620.494,89 01500221101 - Rec Ordinário - Rec 20000000000 12000000000 12000000000 000 44000000000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | . . RPPS - Plano Financeiro(SPSM) .., .., .., , .., 01501000001 - REC. ORD-O.REC EXEC. 593.825,45 0,00 0,00 0,00 593.825,45 |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV 01801212158 |
300000000 | 000 | 000 | 000 | 300000000 | 01540107243 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 34.081.840,00 0,00 0,00 0,00 34.081.840,00 |
DEFEN.FUNDO |
.., | , | , | , | .., | 01541107273 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 19.429.520,00 0,00 0,00 0,00 19.429.520,00 |
| FINANC. DESPESA CORRENTE PESSOAL E |
0,00 000 |
1.475.000,00 147500000 |
1.475.000,00 147500000 |
0,00 000 |
2.950.000,00 295000000 |
VAAF 01704000026 - ROYALTIE PETROL/GÁS 6.714.250,75 0,00 0,00 0,00 6.714.250,75 |
ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO |
, | .., | .., | , | .., | 01708000024 - ROYALTIE MINERAL 19.756.599,18 0,00 0,00 0,00 19.756.599,18 01799000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS 2.424.560,44 0,00 0,00 0,00 2.424.560,44 |
| RECEBIDA DO(A) FINANPREV |
01801212158 - Contr. Patr. Legis 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 01801212254 - Contr. Serv. TCE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 1.400.000,00 7.400.000,00 |
|||||
01801215154 IGEPPS DESPESA |
0,00 4.221.000,00 |
1.475.000,00 0,00 |
1.475.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.950.000,00 4.221.000,00 |
01801212258 - Contr. Patr. TCE 2.200.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 9.200.000,00 01801213158 - Contr. Patr. JUDIC 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 80.000.000,00 01801214154 -Contr.Serv. MPE 4.000.000,00 2.000.000,00 1.495.510,00 0,00 7.495.510,00 |
| CORRENTE OUTRAS |
422100000 | 000 | 000 | 000 | 422100000 | 01801215154 - Contr. Serv. DEF 0,00 1.475.000,00 1.475.000,00 0,00 2.950.000,00 01802000061 - REC RPPS TX ADM 422100000 000 000 000 422100000 |
DESPESAS |
.., | , | , | , | .., | . . . . .., , , , .., TOTAL 338.542.09071 150.975.00000 147.970.51000 22.400.00000 659.887.60071 |
| CORRENTES 01802000061 |
4.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.221.000,00 | , , , , , |
| M.P.FUNDO FINANC. DESPESA CORRENTE |
4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.495.510,00 | 0,00 | 7.495.510,00 | Protocolo: 137442 . . |
| PESSOAL E ENCARGOS |
4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.495.510,00 | 0,00 | 7.495.510,00 | |
| SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | |||||
| FINANPREV 01801214154 |
4.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.495.510,00 | 0,00 | 7.495.510,00 | |
| SPSM/PA DESPESA |
20000000000 |
12000000000 1 |
2000000000 | 000 |
44000000000 | |
CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
.., 200.000.000,00 |
.., 120.000.000,00 1 |
.., 20.000.000,00 |
, 0,00 |
.., 440.000.000,00 |
. |
| SOCIAIS 01500221101 TCE FUNDO FINANC. DESPESA |
200.000.000,00 4.200.000,00 |
120.000.000,00 1 5.000.000,00 |
20.000.000,00 5.000.000,00 |
0,00 2.400.000,00 |
440.000.000,00 16.600.000,00 |
. . coNtRAto . |
| CORRENTE |
contrato: Nº 037/2026– ioE | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO |
4.200.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.400.000,00 | 16.600.000,00 | PAE Nº E-2026/2294431 Exercício: 2026 |
| RECEBIDA DO(A) FINANPREV |
objeto: contrataão de servios mensais de telecomunicaões de inter- |
|||||
01801212254 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
1.400.000,00 |
7.400.000,00 |
ç ç ç net via satélite banda lara e uso da rede de satélites interconectados à |
| 01801212258 TJE FUNDO FINANC. DESPESA |
2.200.000,00 2000000000 |
3.000.000,00 2000000000 |
3.000.000,00 2000000000 |
1.000.000,00 2000000000 |
9.200.000,00 8000000000 |
g starlink em órbita terrestre baixa (leo), incluindo aquisição de equipa- |
CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS |
.., 20.000.000,00 |
.., 20.000.000,00 |
.., 20.000.000,00 |
.., 20.000.000,00 |
.., 80.000.000,00 |
mentos necessários, serviço de instalação, suporte técnico e manutenção, conforme, condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de |
| SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
referência, para a Imprensa Ofcial do Estado. fundamentação legal: art. 82 e seguintes da lei nº 14.133/2021, art. 2º, |
|||||
| FINANPREV 01801213158 INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE |
20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 80.000.000,00 | inciso v, do decreto estadual nº 1.887/2017. valor global: r$ 17.40000 (dezessete mil e quatrocentos reais) |
SEINFRA |
, data de assinatura: 14/09/2026 |
|||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
42.424.560,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.424.560,44 | data da viência: 14/09/2026 a 14/09/2027 |
| INVESTIMENTOS 01500000001 |
42.424.560,44 1352915007 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
42.424.560,44 1352915007 |
g . ft d r 01 501 0000 61 000000 |
01704000026 01708000024 01799000000 POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
.., 6.714.250,75 19.756.599,18 2.424.560,44 |
, 0,00 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 0,00 |
.., 6.714.250,75 19.756.599,18 2.424.560,44 |
one e ecurso: Natureza da despesa: 339040 Programa trabalho: 22.122.1297.8338 |
ARTRAN DESPESA CORRENTE |
55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | Plano interno: 411.000.8338c contratado: staredge Brasil ltda (cNPj:09.354.828/0001-12) |
| PESSOAL E ENCARGOS |
55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | responsável legal: cesar de MeNdoNÇa daNtas |
SOCIAIS |
endereço: rua sHN quadra 01, cj. a, Bloco a, entrada a, sala 309 310 - |
|||||
| 01500000001 FUNDEB - SEDUC DESPESA CORRENTE |
55.000,00 53.511.360,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
55.000,00 53.511.360,00 |
Bairro: asa Norte - ceP: 70701-000 - cidade: Brasília / df lUaNa MiraNda farias reBelo |
PESSOAL E |
53.511.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.511.360,00 | PresideNte eM exercÍcio da ioe |
| ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEDUC |
Protocolo: 1373950 APostiLAMENto . |
|||||
| 01540107243 01541107273 SEEL DESPESA |
34.081.840,00 19.429.520,00 68101402 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
34.081.840,00 19.429.520,00 68101402 |
APostiLAMENto PAE E-2025/2226602 |
CORRENTE |
., |
, |
, |
, |
., |
terMo de aPostilaMeNto Nº 024/2026 ao ctr 03/2025 eNtre a iM- |
| OUTRAS DESPESAS |
681.014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.014,02 | PreNsa oficial do estado e a eMPresa BreMai coMercio e servio |
| CORRENTES 01500000001 |
68101402 | 000 | 000 | 000 | 68101402 | Ç a Presidente da iMPreNsa oficial do estado - ioe autaruia úblic |
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO |
., | , | , | , | ., | , q p estadual, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no |
| Casa Militar DESPESA |
108533080 | 000 | 000 | 000 | 108533080 | cNPj/Mj Nº 04.830.476/0001-01, com sede na rua arcipreste Manoel te- |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
.., 1.085.330,80 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 1.085.330,80 |
odoro, 305 – Batista campos – Belém – Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto governamental de 26 de agosto de 2026, |
Protocolo: 1374427
objeto: contratação de serviços mensais de telecomunicações de internet via satélite banda larga e uso da rede de satélites interconectados à starlink em órbita terrestre baixa (leo), incluindo aquisição de equipamentos necessários, serviço de instalação, suporte técnico e manutenção, conforme, condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, para a Imprensa Oficial do Estado. fundamentação legal: art. 82 e seguintes da lei nº 14.133/2021, art. 2º, inciso v, do decreto estadual nº 1.887/2017.
endereço: rua sHN quadra 01, cj. a, Bloco a, entrada a, sala 309 310 - Bairro: asa Norte - ceP: 70701-000 - cidade: Brasília / df lUaNa MiraNda farias reBelo PresideNte eM exercÍcio da ioe
Protocolo: 1373950terMo de aPostilaMeNto Nº 024/2026 ao ctr 03/2025 eNtre a iMPreNsa oficial do estado e a eMPresa BreMai coMercio e serviÇo a Presidente da iMPreNsa oficial do estado - ioe, autarquia pública estadual, com personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no cNPj/Mj Nº 04.830.476/0001-01, com sede na rua arcipreste Manoel teodoro, 305 – Batista campos – Belém – Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo decreto governamental de 26 de agosto de 2026, publicado no Diário Oficial n.º 36.747 de 27 de Agosto de 2026.