DOEPA 17/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - EXTRA
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
6 diário oficial Nº 36.768
Quinta-feira, 17 DE SETEMBRO DE 2026
| Casa Militar DESPESA |
3.600.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.764,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0,00 0,00 0,00 |
70.000,00 | 70.000,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
3.600.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.764,00 | 01500000001 POLÍTICA SOCIO- CULTURA |
0,00 0,00 0,00 |
70.000,00 | 70.000,00 |
CORRENTES 01500000001 |
3.600.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.764,00 | FUNDEB - SEDUC DESPESA CORRENTE |
0,00 25.481.401,00 0,00 |
0,00 | 25.481.401,00 |
| SECOM DESPESA |
1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 25.481.401,00 0,00 |
0,00 | 25.481.401,00 |
| CORRENTE OUTRAS |
1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | SOCIAIS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) |
|||
| DESPESAS CORRENTES 01500000001 |
1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | SEDUC 01540107043 SEDUC |
0,00 25.481.401,00 0,00 |
0,00 | 25.481.401,00 |
| TOTAL | 57.873.380,08 | 375.797,59 | 4.879,36 | 4.879,36 | 58.258.936,39 | DESPESA CORRENTE |
0,00 0,00 45.152.194,00 |
0,00 | 45.152.194,00 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 329, DE 17 D |
E SETEMBRO DE 202 | 6 |
PESSOAL E ENCARGOS |
0,00 0,00 45.152.194,00 |
0,00 | 45.152.194,00 | |||
| PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE |
SETEMBRO O 5787338008 |
3ºQUAD UTUBRO 37579759 |
RIMESTRE - 2026 NOVEMBRO D 487936 |
EZEMBRO 487936 |
TOTAL 5825893639 |
SOCIAIS 01500100102 TOTAL |
0,00 0,00 45.152.194,00 0,00 26.138.885,93 45.152.194,00 |
0,00 70.000,00 |
45.152.194,00 71.361.079,93 |
| COHAB DESTAQUE |
.., | ., | ., | ., | .., | ANEXO A PORTARIA Nº330, DE 17 PROGRAMA |
DESETEMBRO DE 2026 3º UADRIMESTRE - 2 |
26 | |
| RECEBIDO DO(A) |
/ ÓRGÃO FONTE |
Q SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL | |||||
| SEOP 02799000000 |
13974266 | 37091823 | 000 | 000 | 51066089 | 0,00 26.138.885,93 45.152.194,00 |
70.000,00 | 71.361.079,93 | |
FASEPA 01500000001 FHCGV |
., 400.000,00 |
., 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 400.000,00 |
FAPESPA 01500000001 FHCGV 01659000069 SEDUC |
0,00 0,00 0,00 0,00 657.484,93 0,00 |
70.000,00 0,00 |
70.000,00 657.484,93 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
01500100102 01540107043 |
0,00 0,00 45.152.194,00 000 2548140100 000 |
0,00 000 |
45.152.194,00 2548140100 |
|||||
FES 01500100203 |
699.020,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
699.020,18 |
TOTAL | , .., , 0,00 26.138.885,93 45.152.194,00 |
, 70.000,00 |
.., 71.361.079,93 |
| 01659000069 02799000000 FISP |
145.000,00 2.150.229,29 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
145.000,00 2.150.229,29 |
ANEXO A PORTARIA Nº330, DE 17 |
DESETEMBRO DE 2026 3º QUADRIMESTRE- 20 |
26 | |
| 01759000091 |
772.920,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.920,24 | FONTE |
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO |
DEZEMBRO |
TOTAL |
| Fund. Santa Casa DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
01500000001 - REC.ORDINÁRIO 01500100102 - EDUCAÇÃO - REC. ORD. |
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.152.194,00 |
70.000,00 0,00 |
70.000,00 45.152.194,00 |
|||||
FES 01500100203 01659000069 Gb G - C |
1.438.000,00 10.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.438.000,00 10.000,00 |
01540107043- FUNDEB 70% 01659000069- FES-SUS/S.PROD TOTAL |
0,00 25.481.401,00 0,00 0,00 657.484,93 0,00 0,00 26.138.885,93 45.152.194,00 |
0,00 0,00 70.000,00 |
25.481.401,00 657.484,93 71.361.079,93 |
| a. ov asa Civi |
PORTARIA Nº 331 DE 17 DE SETEMBRO | DE 2026 | |||||||
| 01500000001 HEMOPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
3.600.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.764,00 | , O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJ que aprova a Programação Orçamentária quadrimestre do exercício de 2026. |
AMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lh e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal |
es confere o artigo 3º, e da Seguridade Soc |
do Decreto nº 5364, ial, para o segundo |
FES 01500100203 |
600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | RESOLVE: I - Reduzir o montante aprovado na Progra do segundo quadrimestre do exercício de 2 |
mação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos 026 de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria. |
Orçamentos Fiscal e d | a Seguridade Social, |
| HOL DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
II - A presente portaria entrará em vigor na |
, data de sua publicação. |
|||||||
| FES 01500100203 IMETROPARÁ |
5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | Registre-se, publique-se e cumpra-se. IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO |
|||
01700000060 MP |
1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJA | MENTO E ADMINISTRAÇÃO | ||
| 01500000001 |
1.338.457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338.457,10 | ANEXO A PORTARIA Nº331, DE 17 |
DESETEMBRO DE 2026 | ||
| NGTM 01500000001 |
37.86000 | 000 | 000 | 000 | 37.86000 | ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
2ºQUADRIMESTRE - 20 | 26 | |
PMPA 01799000000 |
, 2.900.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 2.900.000,00 |
/ DE DESPESA/SUBG FONTE |
MAIO JUNHO JULHO |
AGOSTO | TOTAL |
| PRODEPA 01500000001 SECOM |
1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | DE DESPESA DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
|||
| 01500000001 | 1.133.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.133.600,00 | SECTET |
|||
| SECTET 01501000001 SECULT |
250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 720.102,43 0,00 |
0,00 | 720.102,43 |
01500000001 |
1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 22 |
22 | ||
| SEEL |
INVESTIMENTOS 01708000024 |
0,00 70.10,43 0,00 0,00 720.102,43 0,00 |
0,00 0,00 |
70.10,43 720.102,43 |
|||||
| 01500000001 SEFA |
1.952.413,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952.413,88 | TOTAL | 0,00 720.102,43 0,00 |
0,00 | 720.102,43 |
01500000001 SEINFRA |
8.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500.000,00 |
ANEXO A PORTARIA Nº331, DE 1 PROGRAMA / |
7 DESETEMBRO DE 2026 2º QUADRIMESTRE- 2 |
026 | |
| 01500000001 SEIRDH 01500000001 |
3.000.000,00 10371000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
3.000.000,00 10371000 |
ÓRGÃO FONTE SECTET |
MAIO JUNHO JULHO 0,00 720.102,43 0,00 |
AGOSTO 0,00 |
TOTAL 720.102,43 |
SEJU |
., | , | , | , | ., | 01708000024 |
0,00 720.102,43 0,00 |
0,00 | 720.102,43 |
| 01500000001 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | TOTAL | 0,00 720.102,43 0,00 |
0,00 | 720.102,43 |
| ANEXO A PORTARIA Nº331, DE 1 | 7 DESETEMBRO DE 2026 | ||||||||
| SEMAS 01501000001 01708000024 SEOP |
300.000,00 6.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
300.000,00 6.000.000,00 |
FONTE 01708000024 - ROYALTIE MINERAL TOTAL |
2ºQUADRIMESTRE - 2 MAIO JUNHO JULHO 0,00 720.102,43 0,00 000 720.10243 000 |
026 AGOSTO 0,00 000 |
TOTAL 720.102,43 720.10243 |
| 01754000030 |
8.474.059,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.474.059,31 |
, , , |
, | , | |
| 02799000000 SEPLAD |
2.423.137,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.423.137,21 | PORTARIA Nº 332, DE 17 DE SETEMBRO | DE 2026 | ||
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJ que aprova a Programação Orçamentária |
AMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lh e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fisca |
es confere o artigo 3º l e da Seguridade S |
, do Decreto nº 5623, ocial, para o terceiro |
|||||
| SEFA 01500000001 SESPA |
4.879,36 | 4.879,36 | 4.879,36 | 4.879,36 | 19.517,44 | quadrimestre do exercício de 2026. RESOLVE: |
|||
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
I - Reduzir o montante aprovado na Progra do terceiro quadrimestre do exercício de 20 |
mação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos 26, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria. |
Orçamentos Fiscal e d | a Seguridade Social, | |||||
| FES 01600000049 SETUR |
749.586,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.586,85 | II - A presente portaria entrará em vigor na Registre-se publique-se e cumpra-se. |
data de sua publicação. | ||
| 01500000001 TOTAL |
1.500.000,00 57.873.380,08 |
0,00 375.797,59 |
0,00 4.879,36 |
0,00 4.879,36 |
1.500.000,00 58.258.936,39 |
, IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJA |
MENTO E ADMINISTRAÇÃO | ||
| ANEXO A PORTARIA Nº 329, DE 17 D FONTE |
E SETEMBRO DE 202 SETEMBRO O |
6 3ºQUAD UTUBRO |
RIMESTRE - 2026 OVEMBRO D |
EZEMBRO |
TOTAL | ANEXO A PORTARIA Nº332, DE 1 ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
7 DESETEMBRO DE 2026 3º QUADRIMESTRE - 2 |
026 | |
| 01500000001 - REC. ORDINÁRIO | 24.521.684,34 |
4.879,36 |
4.879,36 |
4.879,36 |
24.536.322,42 |
/ DE FONTE |
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO |
DEZEMBRO | TOTAL |
| 01500100203 - FES - ORDINÁRIO 01501000001 - REC. ORD-O.REC |
7.737.020,18 550.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
7.737.020,18 550.000,00 |
DESPESA/SUBG DE DESPESA DEFESA SOCIAL |
|||
| EXEC. 01600000049 - FES - FUNDO A |
749.586,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749.586,85 | SEAP DESPESA |
14500000 14500000 000 |
000 | 29000000 |
| FUNDO 01659000069 - FES-SUS/S.PROD 01700000060 - CONV. ADM. IND. |
155.000,00 1.300.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
155.000,00 1.300.000,00 |
CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
., ., , 145.000,00 145.000,00 0,00 |
, 0,00 |
., 290.000,00 |
| 01708000024 - ROYALTIE MINERAL 01754000030 - OP.CRÉDITO INTERNA 01759000091 - FEBOM |
6.000.000,00 8.474.059,31 77292024 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
0,00 0,00 000 |
6.000.000,00 8.474.059,31 77292024 |
01759000074 DESPESAS DE CAPITAL |
145.000,00 145.000,00 0,00 468.870,50 468.870,50 0,00 |
0,00 0,00 |
290.000,00 937.741,00 |
01799000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS |
., 2.900.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 2.900.000,00 |
INVESTIMENTOS 01759000074 DESENVOLTIME |
468.870,50 468.870,50 0,00 468.870,50 468.870,50 0,00 |
0,00 0,00 |
937.741,00 937.741,00 |
| 02799000000 - OUTRAS |
4.713.109,16 | 370.918,23 | 0,00 | 0,00 | 5.084.027,39 | SÓCIO-ECONÔM |
|||
| VINCULAÇÕES LEGAIS TOTAL |
57.873.380,08 | 375.797,59 | 4.879,36 | 4.879,36 | 58.258.936,39 | SEMAS DESPESA CORRENTE |
0,00 0,00 0,00 |
1.304.990,00 |
1.304.990,00 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5364, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
| ANEXO A PORTAR ÁREA/UNIDADE |
IA Nº332, DE 17 | DESETEMBRO DE 2 | 026 3º QU |
ADRIMESTRE - 20 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA / |
||||||
DE DESPESA/SUBG **DE DESPESA ** |
FONTE | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| DEFESA SOCIAL SEAP |
||||||
| DESPESA CORRENTE |
145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| 01759000074 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL |
468.870,50 | 468.870,50 | 0,00 | 0,00 | 937.741,00 | |
| INVESTIMENTOS | 468.870,50 | 468.870,50 | 0,00 | 0,00 | 937.741,00 | |
| 01759000074 | 468.870,50 | 468.870,50 | 0,00 | 0,00 | 937.741,00 | |
| DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM SEMAS |
||||||
| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.990,00 | 1.304.990,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.990,00 | 1.304.990,00 | |
| 01501000001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.990,00 | 1.304.990,00 | |
| SUBORDINADOS | ||||||
| AO GOVERNO DO ESTADO SECOM |
||||||
| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
01500000001 | 0,00 0,00 |
200.000,00 200.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
200.000,00 200.000,00 |
| TOTAL | 613.870,50 | 813.870,50 | 0,00 | 1.304.990,00 | 2.732.731,00 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5150, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2026.
RESOLVE:I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDOSECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
ANEXO A PORTARIA Nº 330, DE 17 DE SETEMBRO DE 2026| ÁREA/UNIDADE |
1ºQUADRIMESTRE - 202 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ORÇAMENTÁRIA |
|||||
| / DE DESPESA/SUBG DE DESPESA |
FONTE | JANEIRO | FEVEREIRO MARÇO |
ABRIL | TOTAL |
| POLÍTICA SOCIAL FHCGV |
|||||
| DESPESAS DE CAPITAL |
0,00 | 657.484,93 0,00 |
0,00 | 657.484,93 | |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 657.484,93 0,00 |
0,00 | 657.484,93 | |
| DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM FAPESPA |
01659000069 | 0,00 | 657.484,93 0,00 |
0,00 | 657.484,93 |
| DESPESA CORRENTE |
0,00 | 0,00 0,00 |
70.000,00 | 70.000,00 |
| PROGRAMA / |
3ºQU | ADRIMESTRE - 20 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ÓRGÃO FONTE |
SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| SEAP | 613.870,50 | 813.870,50 | 0,00 | 1.304.990,00 | 2.732.731,00 |
| 01759000074 SECOM |
613.870,50 | 613.870,50 | 0,00 | 0,00 | 1.227.741,00 |
| 01500000001 SEMAS 01501000001 |
0,00 0,00 |
200.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 1.304.990,00 |
200.000,00 1.304.990,00 |
| TOTAL | 613.870,50 | 813.870,50 | 0,00 | 1.304.990,00 | 2.732.731,00 |
| ANEXO A PORTARIA Nº 332, DE 17 FONTE |
DE SETEMBRO DE 2 |
026 3ºQU |
ADRIMESTRE - 20 |
26 |
|
| SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL | |
| 01500000001 - REC. ORDINÁRIO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01501000001 - REC. ORD-O.REC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.304.990,00 | 1.304.990,00 |
| EXEC | |||||
| . 01759000074 - FunTP |
613.870,50 | 613.870,50 | 0,00 | 0,00 | 1.227.741,00 |
| TOTAL | 613.870,50 | 813.870,50 | 0,00 | 1.304.990,00 | 2.732.731,00 |
Protocolo: 1375469