DOEPA 18/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Para - EXTRA
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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL Nº 36.770 5
Sexta-feira, 18 DE SETEMBRO DE 2026| CORRENTES 01544000000 DESPESAS DE |
6.752.296,89 2.284.759,27 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
6.752.296,89 2.284.759,27 |
ANEXO A PORTARIA Nº334, DE 18 DESETEMBRO DE 20 FONTE MAIO |
26 2ºQUA JUNHO |
DRIMESTRE - 20 JULHO |
26 AGOSTO |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL INVESTIMENTOS |
2.284.759,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.284.759,27 | 01500000001 - REC. ORDINÁRIO 77.000,00 01500100203 - FES - ORDINÁRIO 000 |
0,00 160000000 |
346.343,42 000 |
300.000,00 000 |
723.343,42 160000000 |
| 01544000000 02569000006 |
726.074,48 1.558.68479 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
726.074,48 1.558.68479 |
, TOTAL 77.000,00 |
.., 1.600.000,00 |
, 346.343,42 |
, 300.000,00 |
.., 2.323.343,42 |
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO |
, | , | , | , | , | PORTARIA Nº 335, DE 18 DE SETEMBRO DE 2026 | ||||
| FUNTELPA DESPESA |
2.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761.000,00 | O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRA |
ÇÃO, usando das atrib |
uições legais que lh |
es confere o artigo 3º, |
do Decreto nº 5623, |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS |
2.761.000,00 |
0,00 |
0,00 | 0,00 |
2.761.000,00 | que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal quadrimestre do exercício de 2026. RESOLVE: |
de Desembolso dos | Orçamentos Fiscal | e da Seguridade So | cial, para o terceiro |
| CORRENTES 01500000001 SEAC DESPESA CORRENTE |
2.761.000,00 2.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.761.000,00 2.000.000,00 |
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) ane II - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. |
Cronograma Mensal de xo(s) constante(s) des |
Desembolso dos O ta Portaria. |
rçamentos Fiscal e da | Seguridade Social, |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
Registre-se, publique-se e cumpra-se. |
||||
| 01500000001 TOTAL |
2.000.000,00 35.024.423,36 |
0,00 939.033,33 |
0,00 739.033,33 |
0,00 226.499,10 |
2.000.000,00 36.928.989,12 |
IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO |
||||
| ANEXO A PORTARIA Nº 333, DE 18 |
DE SETEMBRO DE 20 | 26 |
SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃ ANEXO A PORTARIA Nº 335, DE 18 DE SETEMBRO DE 20 |
O 26 |
||||||
| PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE |
SETEMBRO 35.024.423,36 |
3ºQU OUTUBRO 939.033,33 |
DRIMESTRE - 202 NOVEMBRO 739.033,33 |
6 DEZEMBRO 226.499,10 |
TOTAL 36.928.989,12 |
ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA / |
3ºQUA | DRIMESTRE - 20 | 26 | |
| ARTRAN 01500000001 |
0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | DE DESPESA/SUBG FONTE SETEMBRO |
OUTUBRO |
NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| CBM 01500000001 CODEC 02501000061 |
400.000,00 229202958 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
400.000,00 229202958 |
DE DESPESA POLÍTICA SOCIAL HOL |
||||
CPH 01500000001 FUNTELPA |
.., 190.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 190.000,00 |
DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
3.983.422,00 3.983.422,00 |
3.983.422,00 3.983.422,00 |
| 01500000001 IDEFLOR-Bio |
2.761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761.000,00 | DESPESAS CORRENTES |
||||
02759000056 |
2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 01659000069 0,00 DESPESAS DE 1.150.00000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
3.983.422,00 000 |
3.983.422,00 1.150.00000 |
| IGEPPS PROVISÃO RECEBIDA DO(A) FINANPREV 01801212354 |
50.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | CAPITAL , INVESTIMENTOS DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES 1.150.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 1.150.000,00 |
| IOE 01500000001 |
885.820,56 | 489.033,33 | 489.033,33 | 226.499,10 | 2.090.386,32 | 02799000000 1.150.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 02501000061 NGPMCREDCID |
172.177,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.177,01 | SEMU DESPESA 0,00 |
70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FDE |
CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 |
70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |||||
| 01759000014 SEAC 01500000001 |
1.000.000,00 2.000.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
1.000.000,00 2.000.000,00 |
SOCIAIS 01500000001 0,00 SESPA DESPESA 27800000 |
70.000,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
70.000,00 27800000 |
| SEAP 01500000001 |
2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | CORRENTE ., |
, |
, |
, |
., |
| 02700000006 SECULT 01500000001 01501000001 SEDUC |
527.097,37 824.187,37 1.304.900,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
0,00 0,00 0,00 |
527.097,37 824.187,37 1.304.900,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESTAQUE RECEBIDO DO(A) 278.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
| 01544000000 02569000006 |
7.478.371,37 1.558.684,79 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
7.478.371,37 1.558.684,79 |
FES 01500100203 278.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
| SEOP 02799000000 SESPA |
731.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.625,00 | DEFESA SOCIAL CBM DESPESA 0,00 |
0,00 | 5.362.810,00 | 0,00 | 5.362.810,00 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) |
CORRENTE OUTRAS 0,00 |
0,00 | 5.362.810,00 | 0,00 | 5.362.810,00 | |||||
FES 01500100203 02600000049 |
7.745.441,34 3.088,97 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
7.745.441,34 3.088,97 |
DESPESAS CORRENTES 01500000001 0,00 |
0,00 | 5.362.810,00 | 0,00 | 5.362.810,00 |
| TOTAL ANEXO A PORTARIA Nº 333, DE 18 |
35.024.423,36 DE SETEMBRO DE 20 |
939.033,33 26 º |
739.033,33 |
226.499,10 |
36.928.989,12 | PMPA DESPESA CORRENTE 0,00 OUTRAS 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
11.500.000,00 1150000000 |
11.500.000,00 1150000000 |
| FONTE 01500000001 - REC. ORDINÁRIO Á |
SETEMBRO 9.961.007,93 |
3QU OUTUBRO 689.033,33 |
DRIMESTRE - 20 NOVEMBRO 489.033,33 |
6 DEZEMBRO 226.499,10 |
TOTAL 11.365.573,69 |
DESPESAS CORRENTES , 01500000001 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
.., 11.500.000,00 |
.., 11.500.000,00 |
| 01500100203 - FES - ORDINRIO 01501000001-REC. ORD-O.REC |
7.745.441,34 1.304.900,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
7.745.441,34 1.304.900,00 |
DESENVOLTIME SÓCIO-ECONÔM |
||||
| EXEC. 01544000000 - FUNDEF - Precat. 01759000014 - R PRÓPRIO-FDE |
7.478.371,37 100000000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
7.478.371,37 00000000 |
SECTET DESPESA CORRENTE 2.500.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| . 01801212354 - Contr. Serv. TCM 02501000061 - REC. N. VINC. A. IND 02569000006 - Outras Transferências |
.., 50.000,00 2.464.206,59 1.558.684,79 |
, 250.000,00 0,00 0,00 |
, 250.000,00 0,00 0,00 |
, 0,00 0,00 0,00 |
.., 550.000,00 2.464.206,59 1.558.684,79 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
| de Recursos do FNDE 02600000049 - FES - FUNDO A FUNDO |
3.088,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.088,97 |
01708000024 2.500.000,00 SETUR DESPESA CORRENTE 1.200.000,00 |
0,00 244.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
2.500.000,00 1.444.000,00 |
| 02700000006 - CONVÊNIO 02759000056- FUNDEFLOR |
527.097,37 2.200.000,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
527.097,37 2.200.000,00 |
OUTRAS 1.200.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 02799000000 - OUTRAS Õ |
731.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731.625,00 | DESPESAS CORRENTES |
||||
| VINCULAÇESLEGAIS TOTAL |
3502442336 | 93903333 | 73903333 | 22649910 3 |
92898912 | 01500000001 1.200.000,00 PESSOAL E 000 |
0,00 244.00000 |
0,00 000 |
0,00 000 |
1.200.000,00 244.00000 |
PORTARIA Nº 334, DE 18 DE SETEMBRO D |
.., E 2026 |
., | ., | ., |
.., | ENCARGOS SOCIAIS , |
, | , | , | , |
| O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAM que aprova a Programação Orçamentária e |
ENTO E ADMINISTRAÇÃ o Cronograma Mensal de |
O, usando das atribui Desembolso dos O |
ções legais que lhes co rçamentos Fiscal e da |
nfere o artigo 3º, do D Seguridade Social, p |
ecreto nº 5364, ara o segundo |
01500000001 0,00 |
244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.000,00 |
quadrimestre do exercício de 2026. RESOLVE: I - Reduzir o montante aprovado na Programaç |
ão Orçamentária e no Cro |
nograma Mensal de |
Desembolso dos Orçam |
entos Fiscal e da Seg |
uridade Social, |
GESTÃO EGPA DESPESA CORRENTE 15.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| do segundo quadrimestre do exercício de 202 II - A presente portaria entrará em vigor na dat |
, de acordo com o(s) anex a de sua publicação. |
o(s) constante(s) des | ta Portaria. | OUTRAS 15.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| Registre-se, publique-se e cumpra-se. IVALDO RENALDO DE PAULA LEDO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMEN ANEXO A PORTARIA Nº 334, DE 18 D ÁREA/UNIDADE Á |
TO E ADMINISTRAÇÃO E SETEMBRO DE 2026 |
2ºQUAD |
RIMESTRE - 2026 | DESPESAS CORRENTES 01500000001 15.000,00 INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE ARCON |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| ORÇAMENTRIA / DE FONTE |
MAIO |
JUNHO | JULHO |
GOSTO |
TOTAL | DESPESA 200.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| DESPESA/SUBG DE DESPESA |
CORRENTE OUTRAS 200.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |||||
| POLÍTICA SOCIAL FES DESPESA |
0,00 |
1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.600.000,00 | DESPESAS CORRENTES 01500000001 200.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0,00 |
1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.600.000,00 | SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO Fundação ParáPaz |
||||
01500100203 |
0,00 |
1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
1.600.000,00 | DESPESA CORRENTE 0,00 |
1.245.172,71 | 0,00 | 0,00 | 1.245.172,71 |
| INFRA-ESTRUTU E TRANSPORTE CPH DESPESA |
77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 |
1.245.172,71 | 0,00 | 0,00 | 1.245.172,71 |
| CORRENTE OUTRAS |
7700000 |
000 |
000 | 000 | 7700000 | 01500000001 0,00 TOTAL 534300000 |
1.245.172,71 155917271 |
0,00 36281000 |
0,00 548342200 2 |
1.245.172,71 774840471 |
DESPESAS CORRENTES 01500000001 SUBORDINADOS AO GOVERNO DO |
., 77.000,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
, 0,00 |
., 77.000,00 |
.., ANEXO A PORTARIA Nº 335, DE 18 DE SETEMBRO DE 202 PROGRAMA / ÓRGÃO FONTE SETEMBRO O 5.343.000,00 |
.., 6 3º QUADR UTUBRO NO 1.559.172,71 5 |
.., IMESTRE - 2026 VEMBRO D .362.810,00 |
.., EZEMBRO 15.483.422,00 2 |
.., TOTAL 7.748.404,71 |
ESTADO |
ARCON 01500000001 200.000,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |||||
| PGE DESPESA |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | CBM 01500000001 0,00 |
0,00 5 |
.362.810,00 | 0,00 | 5.362.810,00 |
| CORRENTE OUTRAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | EGPA 01500000001 1500000 |
000 |
000 | 000 | 1500000 |
| DESPESAS CORRENTES 01500000001 SEAC DESPESA |
0,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 346.343,42 |
300.000,00 0,00 |
300.000,00 346.343,42 |
., HOL 01659000069 0,00 02799000000 1.150.000,00 PARÁPAZ 01500000001 000 |
, 0,00 0,00 1.245.17271 |
, 0,00 0,00 000 |
, 3.983.422,00 0,00 000 |
., 3.983.422,00 1.150.000,00 1.245.17271 |
| CORRENTE OUTRAS |
000 | 000 | 34634342 | 000 | 34634342 | , PMPA 01500000001 000 |
, 000 |
, 000 |
, 150000000 |
, 150000000 |
DESPESAS |
, | , | ., | , | ., | , SECTET |
, |
, |
.., |
.., |
| CORRENTES 01500000001 |
0,00 | 0,00 | 346.343,42 | 0,00 | 346.343,42 | 01708000024 2.500.000,00 SEMU |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| TOTAL ANEXO A PORTARIA Nº 334 DE 18 D |
77.000,00 E SETEMBRO DE 202 |
1.600.000,00 |
346.343,42 | 300.000,00 |
2.323.343,42 | 01500000001 0,00 SESPA |
70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| , PROGRAMA / |
2ºQUAD |
RIMESTRE - 2026 |
DESTAQUE |
|||||||
| ÓRGÃO FONTE CPH 01500000001 |
MAIO 77.000,00 7700000 |
JUNHO 1.600.000,00 000 |
JULHO A 346.343,42 000 |
GOSTO 300.000,00 000 |
TOTAL 2.323.343,42 7700000 |
RECEBIDO DO(A) FES 01500100203 278.000,00 SETUR |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.000,00 |
FES |
., |
, |
, |
, |
., |
01500000001 1.200.000,00 |
244.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.444.000,00 |
| 01500100203 PGE 01500000001 SEAC |
0,00 0,00 |
1.600.000,00 0,00 |
0,00 0,00 |
0,00 300.000,00 |
.600.000,00 300.000,00 |
TOTAL 5.343.000,00 ANEXO A PORTARIA Nº 335, DE 18 DE SETEMBRO DE 202 |
1.559.172,71 5 6 3ºQUADR |
.362.810,00 IMESTRE - 2026 |
15.483.422,00 2 |
7.748.404,71 |
01500000001 TOTAL |
0,00 77.000,00 |
0,00 1.600.000,00 |
346.343,42 346.343,42 |
0,00 300.000,00 |
346.343,42 2.323.343,42 |
FONTE SETEMBRO O 01500000001 - REC. ORDINÁRIO 1.415.000,00 01500100203 - FES - ORDINÁRIO 278.000,00 |
UTUBRO NO 1.559.172,71 5 0,00 |
VEMBRO D .362.810,00 0,00 |
EZEMBRO 11.500.000,00 1 0,00 |
TOTAL 9.836.982,71 278.000,00 |
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do Decreto nº 5623, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o terceiro quadrimestre do exercício de 2026.
I - Reduzir o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do terceiro quadrimestre do exercício de 2026, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.