Diário Oficial da Cidade de São Paulo · 23/09/2026 · pág. 89

DOCSP 23/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 243

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TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

89 – São Paulo, 71 (243)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────quarta-feira, 23 de setembro de 2026

DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Movimentação de Pessoal | Documento: 165606453

São Paulo, 22 de setembro de 2026.

A Coordenação de Estágios do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, divulga a relação dos estagiários com CONTRATAÇÃO e DESLIGAMENTO referentes ao mês de Agosto/2026:

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

CPF NOME DO ALUNO CURSO INSTITUIÇÃO DE ENSINO INICIO FIM 603.219.683-60 Nildilene Diniz Maranhão Processos Gerenciais Anhanguera 03/08/2026 08/07/2027 335.011.508-06 Luana Aparecida Pilla Pinto Administração Uninove 12/08/2024 11/08/2026 430.652.268-71 Amanda Rios M. Silva Serviço Social Metodista de SP 08/09/2025 10/08/2026 444.784.638-16 Gabriella Gomes Oliveira Farmácia Secid 09/02/2025 12/08/2026 Despacho Rerratificação | Documento: de Preços nº 357/2026-SMS.G , cuja detentora é SISTEMA FECHADO 300 ML - 2.000 165502791 a empresa SULMEDIC COMÉRCIO DE UNIDADES , por meio da Ata de Registro de MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 09.944.371/ Preços nº 494/2026-SMS.G , cuja detentora é a DESPACHO DE RETIRRATIFICAÇÃO 0003-68, pelo valor de R$ 82,60, onerando a empresa SPHOSPITALAR LTDA , CNPJ nº dotação nº 27.817.504/0001-55, pelo valor de R$ 26.760,00, PROCESSO: 6018.2026/0112276-7 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 onerando a dotação nº por meio da Nota de Reserva nº 69.260/2026. A 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 A vista dos elementos contidos no presente, e nos detentora receberá por meio do endereço eletrônico por meio da Nota de Reserva nº 69.267/2026. A termos da competência delegada pela Portaria 890/ (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ detentora receberá por meio do endereço eletrônico 2013-SMS-G, RETIRRATIFICO o Despacho SEI GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ nº 165414468, publicado no DOC de 22/09/2026, a ser emitida pela Coordenadoria Financeira GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho para fazer constar o que segue, permanecendo Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento a ser emitida pela Coordenadoria Financeira inalteradas as demais disposições do referido emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento Despacho. 1246/2016. emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Onde se lê: onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.2.524.3.3.90.30.00.00.1.500.900

Leia-se: onerando a dotação nº 84.10.10.302.4016.4.107.3.3.90.30.00.00.1.500.900

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento:

Despacho Autorizatório | Documento: 165538039

165541097

Despacho Autorizatório | Documento:

165540751

PROCESSO: 6018.2026/0109472-0 PROCESSO: 6018.2026/0110806-3

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de LORATADINA 1 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 100 ML - 4.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 855/ 2024-SMS.G , cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA , CNPJ nº 73.856.593/ 0001-66, pelo valor de R$ 9.560,00, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 69.264/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165537554

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL 1000 MG + 200 MG FR-AMP - 800 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 567/ 2026-SMS.G , cuja detentora é a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA , CNPJ nº 28.123.417/ 0001-60, pelo valor de R$ 6.304,00, onerando a dotação nº

84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116

por meio da Nota de Reserva nº 69.280/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165538316

PROCESSO: 6018.2026/0108940-9

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de SILDENAFILA, CITRATO 20 MG - COMPRIMIDO - 1.170 UNIDADES , por meio da Ata de Registro de Preços nº 839/2025-SMS.G , cuja detentora é a empresa VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA , CNPJ nº 12.419.620/0001-49, pelo valor de R$ 14.121,90, onerando a dotação nº 84.10.10.303.4016.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.116 por meio da Nota de Reserva nº 69.278/2026. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/ GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

II. Designo para Fiscal de Contrato, Sr. Bruno Cicero da Silva - RF 938.514.2, devendo ser substituído em seus impedimentos legais, pelo Sr. Celio Roberto Jorge - RF 938.501.1

Despacho Autorizatório | Documento: 165540172

PROCESSO: 6018.2026/0110797-0

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - 2.000 UNIDADES , por meio da Ata de Registro

PROCESSO: 6018.2026/0109343-0 PROCESSO: 6018.2026/0108935-2

I. À vista dos elementos contidos no presente e nos I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pelas Portarias nº termos da competência delegada pelas Portarias nº 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de 890/13-SMS.G , AUTORIZO a aquisição de LINEZOLIDA SOLUCAO INJETAVEL 2 MG/ML SOLUCAO COLOIDAL A BASE DE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007627-6 protocolo 165618530, CRC F19263B7