DOCSP 23/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 243

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

428 – São Paulo, 71 (243)

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noventa e oito centavos). - Item 2 (43 da Ata) - 104 (cento e quatro) unidades de Poltrona giratória, com valor unitário de R$ 1.330,87 (um mil e trezentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 138.410,48 (cento e trinta e oito mil e quatrocentos e dez reais e quarenta e oito centavos). II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em nome da empresa ALBERFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 60.656.774/0001-05, no valor total de R$ 141.561,46 (cento e quarenta e um mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e seis centavos), onerando a dotação nº 56.10.15.122.4001.2.100.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.1, para o presente exercício. III - Publique-se. V - Em seguida, encaminhe-se à Assessoria Jurídica para certificação da publicação e após, à Supervisão de Finanças para as demais providências.

Finanças para as demais providências.

COMPRAS

Abertura (NP) | Documento: 165536405

165558216

23/09/2026

69/2026

Emissão Nota de Empenho (NP) | Documento: 165559628

Sim

Materiais e equipamentos

Processo SEI 6034.2026/0001760-6 DESPACHO DL 925070-78/2026 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/ 2022, HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 925070-78/2026 e AUTORIZO a contratação da empresa MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP, objetivando a para aquisição de material de manutenção a ser utilizado na manutenção em operação nos serviços de logradouros e praças, supervisionado pelo setor de C.P.O. da Subprefeitura Cidade Ademar, com entrega única, conforme Termo de Referência em doc. SEI nº 165011485, como segue: - ITEM 01 - 50 (cinquenta) peças de Curva 90 graus em aço carbono galvanizado D=1/1/2" X E=1,55 MM, marca: ARCELOR, pelo valor unitário de R$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais); - ITEM 02 - 30 (trinta) peças de Trinco fecho chato com porta cadeado - 4", marca: ARCELOR/VONDER, pelo valor unitário de R$ 16,00 (dezesseis reais), perfazendo o valor total de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); - ITEM 03 - 68 (sessenta e oito) barras de Tubo de aço redondo galvanizado D=1.1/2" X E=1,55 MM a 2,00 MM - barra com 6 metros, espessura da parede, sem rosca, marca: ARCELOR, pelo valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), perfazendo o valor total de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); e - ITEM 04 - 24 (vinte e quatro) barras de Tubo de aço redondo galvanizado a fogo D=2" X E=1,55 MM a 2,0 MM - barra com 6 metros, espessura da parede, sem rosca, marca: ARCELOR, pelo valor unitário de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), perfazendo o valor total de R$ 3.576,00 (três mil e quinhentos e setenta e seis reais). II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP, CNPJ: 10.602.104/0001-20, no valor de R$ 11.456,00 (onze mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.452.4021.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício. III - A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda do Município de São Paulo através da apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, certidão negativa de débitos trabalhistas e conferência de não inscrição no CADIN. IV - Publique-se. V - Em seguida, encaminhe-se à Assessoria Jurídica para certificação da publicação e após, à Supervisão de Finanças para as demais providências.

Material de consumo

Emissão Nota de Empenho (NP) | Documento: 165558393

Aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS.

6034.2026/0001664-2

Processo SEI 6034.2026/0001718-5 DESPACHO DL 925070-71/2026 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/ 2022, HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 925070-71/2026 e AUTORIZO a contratação da empresa DAFMAQ COMERCIAL LTDA EPP, objetivando a aquisição de material de manutenção a ser utilizado na manutenção em operação nos serviços de logradouros e praças, supervisionado pelo setor de C.P.O. da Subprefeitura Cidade Ademar, com entrega única, conforme Termo de Referência em doc. SEI nº 165009309, como segue: - ITEM 01 - 1.000 (mil) unidades de Bloco de concreto simples sem função estrutural fck=+3 mpa 9 x 19 x 39 cm (com fundo), marca: IGUATEMI 9X19X39, pelo valor unitário de R$ 3,98 (três reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 3.980,00 (três mil e novecentos e oitenta reais). - ITEM 02 - 2.000 (duas mil) unidades de Bloco de concreto simples sem função estrutural fck=+3 mpa 19 x 19 x 39 cm (com fundo), marca: IGUATEMI 19X19X39, pelo valor unitário de R$ 3,38 (três reais e trinta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$ 6.760,00 (seis mil e setecentos e sessenta reais). - ITEM 03 - 4.000 (quatro mil) unidades de Bloco de concreto simples sem função estrutural fck=+3,5 a 4,0 mpa 14 x 19 x 39 cm (com fundo), marca: IGUATEMI 14X19X39, pelo valor unitário de R$ 4,36 (quatro reais e trinta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$ 17.440,00 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta reais). II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa DAFMAQ COMERCIAL LTDA EPP, CNPJ: 14.636.329/0001-58, no valor de R$ 28.180,00 (vinte e oito mil e cento e oitenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.452.4021.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício. III - A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda do Município de São Paulo através da apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, certidão negativa de débitos trabalhistas e conferência de não inscrição no CADIN. IV - Publique-se. V - Em seguida, encaminhe-se à Assessoria Jurídica para certificação da publicação e após, à Supervisão de

São Paulo - SP

23/09/2026

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, situada na Avenida Yervant Kissajikian nº 416, Vila Constança, São Paulo, Capital, CEP 04657-000, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento de MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS. A participação na presente Dispensa dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/ compras) - UASG nº 925070, nas condições descritas neste Termo, devendo ser observado o início da sessão às 08:00 horas do dia 29/09/2026 - Horário de Brasília.

165536160

Subprefeitura Cidade Tiradentes

Rua Juá Mirim, 135 - Jardim Pedra Branca - São Paulo - 08490-800 -

(11) 3396-0000

E-MAIL: [email protected]

165559451

23/09/2026

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