DOCSP 23/09/2026 - Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo - Edicao 243

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

quarta-feira, 23 de setembro de 2026

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452 – São Paulo, 71 (243)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

410057 A - série 1105833, valor unitário de R$ 16,5533 e valor total de R$49,66; item 07- 01 unidade de LENTE DE CRISTAL DISTAL PLANA DIA 2.70X0.5MM - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - 30° - modelo 410057 A - série 1105833, valor total de R$ 300,00; item 08- 01 unidade de CAMISA DE ALUMÍNIO PARA LENTE DE CRISTAL OBJETIVA - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - 30° - modelo 410057 A - série 1105833, valor total de R$ 158,53; item 09- 01 unidade de LENTE DE CRISTAL OBJETIVA MONTADA, DIA 2.70MM - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - 30° - modelo 410057 A - série 1105833, valor total de R$ 3.512,00; item 10- 01 unidade de LENTE DE CRISTAL EM BASTÃO DIA 2.70 X 26,20MM - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - 30° - modelo 410057 A - série 1105833, valor total de R$ 350,00; item 11- 01 unidade de ANEL DE ALUMÍNIO PARA VEDAÇÃO DE ENDOSCÓPIO RÍGIDO - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - 30° - modelo 410057 A - série 1105833, valor total de R$ 54,72; item 12- 01 unidade de ANEL DE PLÁSTICO PRETO DIA 5,50MM - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - 30° - modelo 410057 A - série 1105833, valor total de R$ 49,09; item 13- 01 hora de SERVIÇO MANUTENÇÃO SYLA - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - 30° - modelo 410057 A - série 1105833, valor total de R$ 690,00; item 14- 01 unidade de ANEL DE ALUMÍNIO PARA VEDAÇÃO - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - modelo 410057 A - série 1116734, valor total de R$ 51,63; item 15- 01 unidade de CAMISA DE ALUMÍNIO PARA LENTE DE CRISTAL OBJETIVA - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - modelo 410057 A - série 1116734, valor total de R$ 103,25; item 16- 01 unidade de LENTE PLANA DISTAL SAFIRA NÃO MONT. DIA 2,70X0,5MM - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - modelo 410057 A - série 1116734, valor total de R$ 200,62; item 1701 unidade de LENTE OBJETIVA MONTADA DIA. 2.70MM 27/67 GRAUS - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - modelo 410057 A - série 1116734, valor total de R$ 2.853,50; item 18- 05 unidades de LENTE CRISTAL BASTÃO NÃO MONT. DIA 2,70X26,20 MM - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - modelo 410057 A - série 1116734, valor unitário de R$ 280,00 e valor total de R$ 1.400,00 e item 19- 01 hora de SERVIÇO MANUTENÇÃO SYLA - para endoscópio Rígido 4 x 302 mm - modelo 410057 A - série 1116734, valor total de R$ 690,00. Valor total da contratação: R$ 27.163,00 (vinte e sete mil, cento e sessenta e três reais). Prazo de Realização da Despesa: 30 (trinta) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 4443/2026.II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Lucas Serra Ribeiro, RF: 888.220.7, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.V - A seguir, à Divisão de Administração de Contratos para providências quanto à lavratura do Termo de Contrato.

315/2026

Materiais e equipamentos

Sim

Material médico hospitalar

Materiais e equipamentos

08 unidades de Placa termoplastica para orteses - 46 cm x 61 cm x 3,2mm

material médico hospitalar

6210.2026/0009299-0

fornecerá 2.464 comprimidos de clopidogrel bissulfato ou clopidogrel hidrogenossulfato 75 mg

São Paulo - SP

6210.2026/0008081-9

23/09/2026

São Paulo - SP

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0009299-0I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica, opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/21, no artigo 101 do Decreto Municipal nº 62.100/22 e a competência que me foi delegada pela Portaria nº 12/2025 - HSPM, publicada no D.O.C. de 28 de março de 2025, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 238/2026 - SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 43.894.609/0007-50 para o fornecimento de 08 unidades de Placa termoplastica para orteses - 46 cm x 61 cm x 3,2mm, no valor unitário de R$ 203,00 e valor total de R$ 1.624,00 (um mil seiscentos e vinte e quatro reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 4459/2026.II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.V - Após, encaminhar à Seção de Controle de Notas de Empenho para as providências pertinentes.

23/09/2026

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0008081-9I - À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, uma vez observado o disposto no artigo 56 do Decreto Municipal nº 62.100/22, AUTORIZO a dispensa da licitação e convalido a homologação da Dispensa Eletrônica nº 315/2026 para a contratação da empresa XISMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP, CNPJ nº 27.908.285/0001-10, que fornecerá 2.464 comprimidos de clopidogrel bissulfato ou clopidogrel hidrogenossulfato 75 mg, no valor unitário de R$ 0,42 e valor total de R$ 1.034,88 (um mil, trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis, a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 4089/2026II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Siqueira, RF: 837.998-0; Elisa Eiko Takano Okamoto, RF: 849.104-6; Vanessa Morato, RF: 782.438-6; Graziela Roberta Rocha Suzuki, RF: 837.770-7; Sebastião Vasques dos Reis, RF: 852.957-4; Fagner Leão de Almeida, RF: 852.002-0; Jessica Eto, RF: 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.

163500942

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165548948

165442758

165464005

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165548109

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 165554247

6210.2026/0009627-8

238/2026 - SMS.G

Serviços de engenharia

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Publicado em https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br com assinatura eletrônica qualificada Arquivo Publico Municipal | Rol registrado no processo 6013.2026/0007627-6 protocolo 165618530, CRC F19263B7